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迪庆藏族自治州防震减灾局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省防震减灾工作方针、政策，法律、法规。

（2）负责拟订有关防震减灾地方性法规、规章、规范性文件，并组织实施。

（3）负责牵头编制实施全州防震减灾事业发展规划，指导市、县（区）地震部门开展防震减灾工作。

（4）管理全州地震监测预测预警工作。负责对全州地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全州地震短临跟踪方案并组织实施。分析研究地震趋势预测意见、震后趋势判定意见。负责震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（5）协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求备案等相关工作，参与建设工程抗震设防要求和地震恢复重建相关工作。

（6）负责地震灾害风险管理工作。负责全州地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全州地震灾害风险调查分析；参与全州应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

（7）负责开展全州防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（8）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是全面加强党的领导。迪庆州防震减灾局始终把党的政治建设摆在首位，按照“五个第一”议题机制，强化政治引领，强化思想引领，切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是加强干部队伍建设。迪庆州防震减灾局结合实际，选拔调入3名工作人员，招录2名专业技术人员，充实局办公室和迪庆州地震监测预报中心工作人员，选拔任用2名科级干部、对符合晋升的2名干部晋升职级，突出防震减灾工作主责主业，加强地震监测预报专业技术人员的培养，充分调动干部职工的积极性，壮大防震减灾工作队伍。

三是加强地震监测预报预警。修订完善《迪庆州防震减灾局地震监测管理规定》，加强地震监测台网运行管理、维护和环境治理。共开展台站巡检12次，处理故障5次，保障台站运行良好。到省局监测预报处及云南台、信息中心大力支持，仪器常见故障处理能力得以提升，确保地震监测台网稳定运行，在2020年度全国评比中，中甸台测震获得一等奖，连续重力获得三等奖。在省局的支持下，完成香格里拉温泉观测站气氡等观测设备安装工作，并积极争取州人民政府安排地震监测预报经费10万元用于州内台网改造；多渠道争取11万元用于维西地震多功能指挥中心建设；对全州地震宏观观测点及预警基本站张贴标识 65个，明确45名乡镇助理员负责台站日常维护和环境保护工作。制定《迪庆州防震减灾局2021年度震情跟踪工作方案》《滇西协作区震情跟踪工作方案》，成立工作领导小组，落实震情监视跟踪工作责任。做好在重要节点震情保障工作，制定震情保障工作方案并严格执行。认真开展地震活动及前兆数据分析处理工作，配合省局专家处理前兆异常3次；严格执行异常零报告制度，及时组织开展地震宏微观异常的调查落实。加强51个宏观测报点管理，做到重大宏微观异常核实不过夜，上报零异常报告144期。加强短临跟踪及震情会商研判。全年共召开周会商48次，月会商12次，参加省年中、年度会商各1次、牵头召开滇西协作区会商会议，形成震情分析意见15期上报州委、州政府；修订完善《迪庆州信息网络运行管理制度》，新建维西、德钦信息节点，全州开展信息节点维护24次，备用发电机运维12次，确保地震信息网络正常运行和观测资料及时共享。

四是加强建筑工程抗震设防管理。扎实推进我州地震灾害风险调查和重点隐患排查工作。将“建设工程抗震设防要求审核”、“建设工程抗震设防竣工验收”两个行政许可审批事项列入迪庆州审批事项清单目录，实现并联审批。深化抗震设防“放管服”改革，优化安全性评价流程，实现“最多跑一次”。加强建设工程地震安全监管检查，实现年度安全监管检查不少于2次。推动地震灾害风险治理，强化减隔震等抗震新技术新材料的宣传应用。积极谋划全国综合减灾示范社区创建工作。

五是加强应急备震工作。始终坚持提升地震应急备震能力。修订《迪庆州地震应急预案》，制订了《迪庆州防震减灾局地震应急预案》《地震应急操作指南》；开展地震应急桌面演练州级1次、县级2次；完善防震减灾工作联席会议制度，全年共召开联席会议2次。更新2021年全州地震应急基础数据库，新增数据797条；完成了重点乡镇中强地震快速评估备份。制定《2021年迪庆州防震减灾工作联席会重点工作任务分解方案》《迪庆州进一步加强地震灾害防范应对准备工作实施方案》，进一步明确工作队伍，灾情收集、快速评估、综合保障等责任落实到部门；在省地震局应急服务中心的指导下，我局采购无人机，补充完善应急设备。

六是加强科普宣传教育。为深入开展防震减灾科普宣传教育，提高全社会防震减灾意识和地震自救互救能力，全年我局共开展7次宣传活动。安装了LED电子屏、信息化平台，LED电子屏每周3次播放各类宣传片、信息化平台展示我局工作动态；创新宣传载体，开展了防震减灾科普知识进机关、进乡镇、进学校、进社区、进军营的“五进”活动。开展防震减灾科普讲座5次；发挥七所州级科普示范学校的科普示范作用，申报一所省级科普示范学校；及时维护微信公众号，并发布工作动态及科普信息298条。

七是加强脱贫攻坚接续乡村振兴有效衔接工作。为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接，迪庆州防震减灾局充分发挥挂包单位联建帮扶作用，积极与州委组织部对接，按照文件要求及时调整驻村满两年的同志，并新派人员到维西县巴迪乡巴迪村新挂钩点协助村两委开展工作。深入挂包村了解群众意愿，与村两委共商巴迪村产业发展计划；三是局领导班子及干部职工深入挂包村建立健全“一平台、三机制”，开展宣讲、支部联建等工作，了解群众意愿，共商产业发展规划

八是完成防震减灾“十四五”规划编制。

九是完成州政府安排的相关工作。

十是完成爱国卫生城市创建工作。

十一是落实全面从严治党主体责任，认真抓好党风廉政建设工作。

十二是严格落实意识形态工作责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州防震减灾局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。为迪庆藏族自治州防震减灾局，内设办公室、监测预报科、震害防御科、宣传教育科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州防震减灾局部门2021年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有事业人员13人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休1人，提前退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州防震减灾局2021年度收入合计470.05万元。其中：财政拨款收入462.68万元，占总收入的98.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.37万元，占总收入的1.57%。与上年397.14万元相比增加72.91万元，增加18%，主要原因是2021年人员变动。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州防震减灾局部门2021年度支出合计490.98万元。其中：基本支出364.79万元，占总支出的74.30%；项目支出126.20万元，占总支出的25.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年全年支出378.3万元相比增加112.68万元，增加30%，要原因是2021年人员增加及加大防震减灾事业建设。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出364.79万元。与2020年日常支出307.63万元相比增加57.16万元，增长18.58%，增长的主要原因是基本支出增加的主要原因是人员变动而导致工资福利、社会保障缴费等的变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出340.00万元，占基本支出的93.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.79万元，占基本支出的6.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.20万元。与上年70.67万元减少55.53万元，增加78.57%，主要原因分析加大防震减灾建设，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 防震减灾工作经费40.3万元，主要2021年防震减灾工作开展。

2. 群测群防工作经费10万元，主要用于群测群防工作；。

3. 防震减灾科普宣传工作经费8.75万元，主要用于防震减灾科普宣传工作。

4. 地震应急基础数据库更新完善1.16万元，主要用于迪庆州2021年地震应急基础数据库更新。

5. 一般行政事务管理12.51万元，主要用于一般事务工作。

6. 防震减灾宣传能力提升16.32万元，主要用于防震减灾宣传能力提升。

7. 灾害防御28.9万元，主要用于第一响应人培训、应急装备购买等工作开展。

8. 防震减灾专项资金8.26万元，主要用于防震减灾业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州防震减灾局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出474.67万元，占本年支出合计的96.68%。与上年378.30万元对比增加96.37万元，增长25.47%，主要原因分析2021年人员增加及加大防震减灾事业建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出14.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于办公费、取暖费等；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出30.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、退休人员活动费、退休人员公用经费支出等。

  9.卫生健康（类）支出24.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于基本医疗保险等支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出20.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于缴纳职工住房公积金和住房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出383.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.88%。主要用于单位日常产生费用、职工工资、项目支出等。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州防震减灾局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.76万元，下降60.44%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.12万元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长258.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年因疫情影响，接待较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.50万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.50万元。其中：

国内接待费支出0.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关部门调研指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州防震减灾局部门2021年机关运行经费支出24.79万元，与上年对比增加0.27万元，主要原因是在职在编人员增加，相应机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障单位机构正常运转而发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州防震减灾局部门资产总额1042.86万元，其中，流动资产20.55万元，固定资产1022.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.09万元，其中固定资产减少0.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值37.64万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.15万元，其中：政府采购货物支出7.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

地震灾害预防：反映建设工程抗震设防、震害防御、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测，指导地方地震工作等业务支出。

地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

监督索引号53340000463401111

决算公开表.xls