1666239789252062685.xls

监督索引号53340000178201000

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校（迪庆州民族干部学校、迪庆州社会主义学校、迪庆州行政学院），属州委主管领导下的干部教育部门，承担着全州干部培训轮训和社科研究任务，按州委部署主要培训科级以上党政领导干部中青年干部、少数民族干部及各类专题培训和研讨，并围绕州委州政府中心工作进行专题调研，提供决策参考和依据。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在州委的坚强领导和州政府的关心支持下，州委党校认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党，围绕大局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为教学中心内容和首要任务，聚焦州委州政府中心工作、重大决策部署、社会热点难点，充分发挥了党校（行政学校）在干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询中的“阵地”“熔炉”和“智库”作用，为落实中央治藏方略，夯实党的执政基础，推进新时代新迪庆建设作出了重要贡献。

（1）聚焦主业，以教学为中心。教学是党校的中心工作。迪庆州委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为教学中心内容和首要任务，着眼于提高党的领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，以掌握理论创新最新成果为重点夯实学员的理论基础，以坚定理想信念、增强宗旨观念和改进作风为重点加强学员的党性修养，不断充实和创新教学内容，优化教学布局，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，加强教学的组织管理，提升师资水平、提高教学质量。

一是服务大局，各类培训有效开展。在校党委的正确领导和全校教职工的大力支持下，培训部圆满完成了2021年各类主体班次和合办班次的培训任务。2021年，举办各类培训班43期，共培训学员5874人，二是主动作为，送学上门有提升。紧紧围绕中央的大政方针和省委、州委及校党委的工作部署，全面落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、迪庆精神、《习近平谈治国理政》第三卷、《民法典》、中央第七次西藏工作座谈会精神和党的十九届五中全会精神等宣讲任务。及时与各单位、各部门以及扶贫挂钩点取得联系后安排教师到校外宣讲，同时为做好党风廉政教育基地的讲解工作，完成相关的目标任务，专门安排两人负责党风廉政教育基地的讲解工作，相关工作人员按要求签订了党风廉政教育基地讲解工作目标量化责任书。三是创新发展，办学质量有突破。抓好学科建设的基础工作，根据党校教学的专业需求，确立了哲学、经济学、党建、科社、法学、公共管理、民族学作为基础学科进行重点建设；进一步明确了各位教师的专业职称、专业方向、专业特点；进一步明确党校姓党，强调党性修养的重要性，要求党课必须成为每一位老师的必修课和必上课；积极开展教研活动，在各位教师的积极配合下，教研活动有序开展。为提高干部教育培训针对性、实效性，提高教师的授课质量。围绕2021年度各类培训班的教学要求，在全体教师范围内组织开展了在线课件讨论、说课、评课、探索推广教学示范课等教研活动，较好的完成了各种教研活动任务；四是严以治校，培训轮训质量有保障。我校认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，健全完善治校、治教、治学制度，精心谋划，严把教学环节，强化学员管理。坚持从严治学，坚持主课内容不减量、不“走调变样”，不“缺斤少两”，在继续巩固以前成功经验和主要做法基础上,加强学员日常管理，确保参训学员“来得了，坐得下，学得进”，确保培训质量。

2021年，在州委的坚强领导和州政府的关心支持下，州委党校认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党，围绕大局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为教学中心内容和首要任务，聚焦州委州政府中心工作、重大决策部署、社会热点难点，充分发挥了党校（行政学校）在干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询中的“阵地”“熔炉”和“智库”作用，为落实中央治藏方略，夯实党的执政基础，推进新时代新迪庆建设作出了重要贡献。

（1）聚焦主业，以教学为中心。教学是党校的中心工作。迪庆州委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为教学中心内容和首要任务，着眼于提高党的领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，以掌握理论创新最新成果为重点夯实学员的理论基础，以坚定理想信念、增强宗旨观念和改进作风为重点加强学员的党性修养，不断充实和创新教学内容，优化教学布局，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，加强教学的组织管理，提升师资水平、提高教学质量。

一是服务大局，各类培训有效开展。在校党委的正确领导和全校教职工的大力支持下，培训部圆满完成了2021年各类主体班次和合办班次的培训任务。2021年，举办各类培训班43期，共培训学员5874人，二是主动作为，送学上门有提升。紧紧围绕中央的大政方针和省委、州委及校党委的工作部署，全面落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、迪庆精神、《习近平谈治国理政》第三卷、《民法典》、中央第七次西藏工作座谈会精神和党的十九届五中全会精神等宣讲任务。及时与各单位、各部门以及扶贫挂钩点取得联系后安排教师到校外宣讲，同时为做好党风廉政教育基地的讲解工作，完成相关的目标任务，专门安排两人负责党风廉政教育基地的讲解工作，相关工作人员按要求签订了党风廉政教育基地讲解工作目标量化责任书。三是创新发展，办学质量有突破。抓好学科建设的基础工作，根据党校教学的专业需求，确立了哲学、经济学、党建、科社、法学、公共管理、民族学作为基础学科进行重点建设；进一步明确了各位教师的专业职称、专业方向、专业特点；进一步明确党校姓党，强调党性修养的重要性，要求党课必须成为每一位老师的必修课和必上课；积极开展教研活动，在各位教师的积极配合下，教研活动有序开展。为提高干部教育培训针对性、实效性，提高教师的授课质量。围绕2021年度各类培训班的教学要求，在全体教师范围内组织开展了在线课件讨论、说课、评课、探索推广教学示范课等教研活动，较好的完成了各种教研活动任务；四是严以治校，培训轮训质量有保障。我校认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，健全完善治校、治教、治学制度，精心谋划，严把教学环节，强化学员管理。坚持从严治学，坚持主课内容不减量、不“走调变样”，不“缺斤少两”，在继续巩固以前成功经验和主要做法基础上,加强学员日常管理，确保参训学员“来得了，坐得下，学得进”，确保培训质量。

（2）协同教研咨，以科研为支撑。科研工作是党校发展的基础支撑。迪庆州委党校加强对重大理论和全州现实问题的研究，聚焦州委州政府中心工作、重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时反映重要思想理论动态，推动了教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协同发展。一直以来学校坚持以科研促教学，重视理论研究和社会调研。为了促进教师重视科研，多出科研成果，今年上半年以来，坚持发挥党校研究机构和智库作用，以服务地方经济社会发展为中心，围绕大局出题目，贴近现实做文章，努力为地方党委政府决策咨询服务。

（3）提高素质，以学习为活水源头。一是加强学习，打铁必须自身硬。积极创新学习形式。按照务实管用的原则，完善了中心组学习、集体学习、个人自学、岗位培训、在线学习、学习考核、成果转化等多项制度，推动了政治业务学习的常态化和制度化，严格落实“星期五学习日”制度，积极组织广大教师和职工学习党和国家重要会议和文件精神，利用培训空档，组织教师学习业务知识和观摩党校系统的精品课程教学。进一步加强学习实效。通过学习传达中央、省委相关文件等，使广大教职工进一步加深了对国家方针政策的认识和把握，同时增强了教师驾驭课堂的能力，提高了教学质量。积极督促各参学人员完成年度干部在线学习、学习强国、云岭先锋学习任务；中心组学习常态化、制度化、规范化。二是“走出去”促提高。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入研究探讨党校教育规律，交流党校教学科研工作经验，推进党校事业的科学发展，及时负责安排教师外出培训和进修，通过参加各类培训，进一步提升了教师的教学、科研水平及综合能力。协同教研咨，以科研为支撑。科研工作是党校发展的基础支撑。迪庆州委党校加强对重大理论和全州现实问题的研究，聚焦州委州政府中心工作、重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时反映重要思想理论动态，推动了教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协同发展。一直以来学校坚持以科研促教学，重视理论研究和社会调研。为了促进教师重视科研，多出科研成果，今年上半年以来，坚持发挥党校研究机构和智库作用，以服务地方经济社会发展为中心，围绕大局出题目，贴近现实做文章，努力为地方党委政府决策咨询服务。

（3） 提高素质，以学习为活水源头。一是加强学习，打铁必须自身硬。积极创新学习形式。按照务实管用的原则，完善了中心组学习、集体学习、个人自学、岗位培训、在线学习、学习考核、成果转化等多项制度，推动了政治业务学习的常态化和制度化，严格落实“星期五学习日”制度，积极组织广大教师和职工学习党和国家重要会议和文件精神，利用培训空档，组织教师学习业务知识和观摩党校系统的精品课程教学。进一步加强学习实效。通过学习传达中央、省委相关文件等，使广大教职工进一步加深了对国家方针政策的认识和把握，同时增强了教师驾驭课堂的能力，提高了教学质量。积极督促各参学人员完成年度干部在线学习、学习强国、云岭先锋学习任务；中心组学习常态化、制度化、规范化。二是“走出去”促提高。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入研究探讨党校教育规律，交流党校教学科研工作经验，推进党校事业的科学发展，及时负责安排教师外出培训和进修，通过参加各类培训，进一步提升了教师的教学、科研水平及综合能力。

（4） 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位-中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校1个。单位内设部机构共八个，分别为：办公室、组织科、党群办、培训部、教务科、科研办、教研室、行政科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制6人，事业编制34人（；在职在编实有行政人员6人，事业人员46.00人。离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2021年度收入合计1,312.57万元。其中：财政拨款收入1,297.57万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.00万元，占总收入的1.14%。与上年对比，增加了186.14万元，增幅15.33%，主要原因是我校今年新招录7人调入1人，人员经费大幅增加；且今年由于是建党一百周年，相关培训班也比去年增加，培训经费增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2021年度支出合计1,369.92万元。其中：基本支出1,103.10万元，占总支出的80.52%；项目支出266.82万元，占总支出的19.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，减少了3.63万元，降幅0.26%，其中人员类经费比上年的1019.44万元增加37.64万元，增幅3.69%，主要原因是今年我校今年新招录7人调入1人，人员经费增加；公用经费比上年的56.01万元减少9.99万元，降幅17.84%，主要原因是我校今年发放的精神文明奖只发70%，金额比上年减少；项目支出比上年的298.09万元减少31.27万元，降幅10.49%，主要原因是今年我校没有校内建设项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,103.10万元。与上年对比，人员类经费比上年的1019.44万元增加37.64万元，增幅3.69%，主要原因是今年我校今年新招录7人调入1人，人员经费增加；公用经费比上年的56.01万元减少9.99万元，降幅17.84%，主要原因是我校今年发放的精神文明奖只发70%，金额比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,057.08万元，占基本支出的95.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.02万元，占基本支出的4.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266.82万元。项目支出主要用于：干部培训支出162.26万元；教师培训支出10.12万元；课题研究支出21.70万元；研究生班办班经费支出41.19万元；图书购置支出2.50万元；委托班经费支出17.71万元；建设项目质保金支出11.34万元。项目支出与上年对比，比上年的298.09万元减少31.27万元，降幅10.49%，主要原因是今年我校没有校内建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,363.69万元，占本年支出合计的99.55%。与上年对比，减少了3.63万元，降幅0.26%，其中人员类经费比上年的1019.44万元增加37.64万元，增幅3.69%，主要原因是今年我校今年新招录7人调入1人，人员经费增加；公用经费比上年的56.01万元减少9.99万元，降幅17.84%，主要原因是我校今年发放的精神文明奖只发70%，金额比上年减少；项目支出比上年的298.09万元减少31.27万元，降幅10.49%，主要原因是今年我校没有校内建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于公务员公务交通补贴及公务员目督奖金；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出1,082.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.40%。主要用于人员经费支出、项目支出

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出110.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于单位职工社保缴费。

 9.卫生健康（类）支出88.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于单位职工医疗保险缴费；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出70.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.46万元，支出决算为2.00万元，完成预算的26.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.36万元，完成预算的54.4%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的12.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行维护费减少原因为脱贫攻坚结束，下乡次数减少；接待费增加原因为本年省委党校及周边地区党校来我校考核考察次数增加，接待次数增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.61万元，下降23.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元，下降45.63%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长445.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：车辆运行维护费减少原因为脱贫攻坚结束，下乡次数减少；接待费增加原因为本年省委党校及周边地区党校来我校考核考察次数增加，接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占67.83%；公务接待费支出0.64万元，占32.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.36万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、接送外请教师所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级党校考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2021年机关运行经费支出0.00万元。上年度机关运行经费支出0.00万元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门资产总额1515.15万元，其中，流动资产56.9万元，固定资产1458.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，处置资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，流动资产 56.9 万元，较上年减少52.57%，占资产总额 3.76%； 固定资产 1,458.25万元，较上年减少4.58%，

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

监督索引号53340000178201111