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中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委办主要负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究、收集反馈信息和综合重要情况的工作；负责州委及州委办公室文件、文稿的修改、校核和签清，并承担州委、州委办公室文件、文稿的起草；负责办理各县市区、州直各部门向州委的请示和报告；负责州委各种会议的安排、组织和会务工作，承办州委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部材料的印制、校核、分发、清退和归档工作；负责党和国家领导人、省委领导和州委重要客人的接待工作；负责州委领导和州委机关的安全保卫工作；负责州委机关后勤、经费预算、财务审计和国有资产管理工作；办理省委、省委办公厅和州委交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是“十四五”规划开局之年开起全面建设社会主义现代化的新征程的关键之年。州委办公室在州委坚强领导下，围绕问题导向、目标导向、结果导向，不断强化“工作无小事、细节定成败、态度定高度”的工作理念，坚持“首问负责、一次告知、马上就办、岗位互补”工作方法，探索“每周一学习、每月一总结、半年一培训、年终一回顾”的工作模式，树立“办事有据、纵向请示、横向协调、内部协作”的工作原则，有效提升决策服务、中枢运转、推动落实、队伍建设水平，为州委的高效运转和各项决策部署落实提供有力保障。

2021年，我办武装头脑，政治引领更加坚定。为贯彻落实意识形态工作的决策部署和指示精神，结合工作实际，始终把意识形态工作摆在重要位置，牢牢把握正确的政治方向，站稳政治立场，严守党的政治纪律和政治规矩；分析研判意识形态领域情况，在工作中，努力提高意识形态工作的新格局，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权。狠抓学习教育，及时学习上级关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，在思想和行动上同党中央保持高度一致。坚持学习制度，将学理论、学业务有机结合起来，以身作则，率先垂范的工作要求，积极完成各项工作。始终高举爱国主义、民族团结的伟大旗帜，始终坚持把理论学习作为首要政治任务和长期工作主题。室务会、干部职工大会第一时间、第一议题带头学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，及时传达落实省委最新部署要求，不断增强“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉，坚决维护习近平总书记党中央的核心和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。全年召开理论中心组学习20次，室务会议12次，确保学有所获、学以致用。

2021年，我办精益求精，以文辅政更加务实。始终把文稿工作作为办公室各项工作的龙头和服务政务的重要载体来抓紧抓实，不断提高“参”的质量和“谋”的水平。坚持“政策清楚、主题突出、言简意赅”的原则，注重文稿的实效性、精准性、规范性，全年制发各类文件734份，收发中央、省文件3万份。坚持“身在兵位、胸为帅谋”的工作定位，提升文稿的思想性、针对性、指导性，全年共完成领导讲话发言等重要文稿218份，专题汇报材料81份。全年上报省委办公厅信息1423条，被上级采编采用136条，其中重点刊物《云南信息》采用46条,“书记论坛”采用州委书记讲话发表3期；目前共编发州内信息刊物58期336条,期中《迪庆信息》24期335条,《迪庆动态》19期67条,《信息专报》21期21条,《要情参考》9期9条。得到州委领导批示35次，其中州委书记批示13次。

2021年，我办牵头抓总，中枢运转更加顺畅。始终立足“总揽全局、协调各方”的重要职责，当好“总调度员”和“总服务员”。围绕州委重点工作和目标任务统筹兼顾、周密安排，做好州委与几大班子的汇报衔接，加强与县市、部门的协调沟通，确保了全州上下同轴共转、齐心共抓、高效运转。全年圆满完成疫情防控、调研视察、文明城市创建、乡村振兴等多项重大工作的组织协调。高质量组织各类会议136次，办结群众来信来访124（件）次。

2021年，我办服务大局，中心工作更加稳固。始终坚持以服务领导决策为中心，以提高决策效果为目标，时刻以大局为重来检验工作得失，参在“点”上、谋在关键处，助推全州经济社会平稳运行。文化旅游产业、高原特色现代农业、绿色能源撑起了各族群众发展致富的新天地。香丽高速建成通车，丽香铁路即将运营，机场完成四期改扩建，加速助推迪庆全面融入全省经济文化体系。全州森林覆盖率达77.63%，公众生态环境满意率94.3%，居全省第一。成功创建全国民族团结进步示范州。始终牢牢把握主动，及时消除风险隐患，成为长期未发生重大事件的涉藏州。

2021年，我办较真较劲，督促检查更加有力。始终本着“求实、务实、落实”的工作态度，以抓铁留痕、踏石留印的劲头抓好政府决策部署的推动落实，严把节点要求，采取专项督查、综合督查等形式，定期跟踪落实，不断强化政府的执行力，提升政府的公信力。全年开展各类督查检查84次，确保了各项工作以最快的速度、最好的效果、最高的水平推进落实。狠抓基层减负工作。按照中央、省委和州委《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》精神，深入推进基层减负行动，进一步规范办文、办会、督查检查考核程序，基层减负成效明显。

2021年，我办刀刃向内，制度建设更加健全。始终把政治建设放在首位，不断深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实全面从严治党要求，深入开展“正风肃纪看机关”专项行动，不断提高办公室的领会力、执行力、创新力、笃定力。制定《中共迪庆州委办公室会议制度》《中共迪庆州委办公室工作请示报告制度》《中共迪庆州委办公室“三重一大”事项集体决策制度》《中共迪庆州委办公室信息工作制度、督查工作制度、保密工作制度》《州委办公室内控制度》等40多项办法和制度，有效规范了办公室领导干部工作行为，做到了用制度管人、按制度办事。

2021年，我办教育引领，党的建设更加过硬。坚决树立党建“第一责任”意识，推进管党治党常态化。把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育与落实“三会一课”制度有机结合，把党的思想建设放在首位，以尊崇党章、遵守党规为基本要求，加强对党员的经常性教育，严格党员组织生活，引导党员自觉践行“三严三实”。加强党支部规范化建设，进一步规范党支部在制度建设、工作开展、学习培训、党务公开、考核机制等方面的管理，全面提升党支部服务能力，永葆党员队伍的先进性和纯洁性。

2021年，我办树立形象，特色建设更加突显。今年来，办公室着重将机关文化建设作为提升形象、强化凝聚力、向心力和战斗力的有力抓手，在加强精神、环境、行为文化等方面下功夫，致力于打造富有特色的办公室机关文化。一是打造文明办公环境，推动机关环境文化建设。结合科室人员调整，本着资源调配最优化的原则对部分办公室和活动室进行调换、打造和整理，并制定楼道氛围营造方案，为营造有序、洁净、优美的办公环境而做了大量工作。二是开展特色机关活动，增强机关文化建设实效性。办公室党总支和工会积极牵头开展“主题党日”活动、干部职工集中研讨会、“大手拉小手”献爱心形式多样、内容丰富寓教于乐的文体活动，通过活动不仅丰富了干部职工的工作和生活，更是打破隔阂、拉近了距离。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州委办公室2021年度部门决算编报的单位共1个，即迪庆州委办公室。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室部门2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制6人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员6人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室部门2021年度收入合计6,045.14万元。其中：财政拨款收入6,045.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年相比，收入增加2860.87万元，同比增加178%，收入同比增长较大是因为在2021年度下打了3900万元的迪庆州信创项目资金，引起年度收入较大差异。

 2021年年初收入预算数为1864.13万元，收入决算数为6045.14万元，收入预决算差异数为4181.01万元。2021年年初支出预算数为1504.86万元，支出决算数为5672.22万元，收入预决算差异数为4167.36万元。具体差异如下：人员经费支出年初预算为1428.13万元，决算支出为1650.55万元，预决算差异数为222.42万元；公用经费支出预算数为120.99万元，决算支出数为116.44万元，公用经费支出预决算差异数为4.55万元；项目支出年初预算数为315万元，支出决算数为4407.06万元，预决算差异数为4092.06万元。

主要原因分析：预决算差异按照支出性质和功能划分，差异最大的是非经常性项目，信创项目资金的下达及归还，3900万元的资金致使我办收支大幅度变动。其次是人员经费差异，由于2021年度调入调出人员较多，人员变动较大，调出人员8人，调进人员7人，各类人员工资待遇差距较大，产生人员经费差异。因工作需要，一是年内对州委报告厅、十二会议室的LED屏进行了更换购置，对厅级交流干部周转房供氧系统进行了改造；二是由于年内单位州委全会等一类会议召开较多，会议经费追加而引起项目的变动，致使经常性项目资金与预算支出有较大差异。同时，州委办领导多，出差下乡调研多、督查多，以及单位各科室业务工作要求，公务用车次数较多，加之公务用车老化陈旧修理较多，公务用车运行维护费的大幅提升导致公用经费较年初预算增加。项目预决算差异主要是由于单位州委全会等会议召开进行会议经费追加而引起的变动，属于正常变动。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室部门2021年度支出合计6,057.60万元。其中：基本支出1,650.55万元，占总支出的27.25%；项目支出4,407.06万元，占总支出的72.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

州委办2021年度财政拨款收入为6045.14万元，其他收入0万元，收入合计6045.14万元，与上年对比增加3860.87万元，增幅176.75%。其中：财政拨款收入6045.14万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入的0%。没有大幅变动的主要原因：机构改革的影响逐步减少，经费的使用趋于正常化，变动不明显。

州委办2021年度支出合计5672.22万元，与上年对比增加3487.95万元,增幅159.68%。其中：基本支出1549.13万元，占总支出的27.31%；项目支出4407.06万元，占总支出的77.7%。主要原因：整体支出与去年相比，变化较大，差异最大的是非经常性项目，安科项目资金的下达及归还，3900万元的资金致使我办收支大幅度变动。其次由于机构改革影响逐渐减少，经费使用趋于稳定。经常性项目支出比去年有一定增加的主要原因是今年我办由于工作需要，分别对州委报告厅会议室及厅级交流干部州转房相关设备进行了增加和置换，因此项目经费有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,650.55万元。与上年对比下降15.25%，主要由于进一步压缩办公费等不必要的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,534.10万元，占基本支出的92.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.44万元，占基本支出的7.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,407.06万元。与上年对比项目支出增加4093.84万元，同比增加1307%。同比增加幅度较大的主要是由于州内项目信创项目资金3900万元的下达及归还，此项目资金致使我办收支大幅度变动占总收支的64.51%。2021年度用于保障州委机关机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出507.06万元，主要有办公室公用运转经费、视频专用通讯租赁费、工作经费等，主要包括州委各种会议的安排、组织和会务工作；承办州委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作，负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递、保密等的工作确保正常运行公用支出；其中办公费300.51万元、咨询费13.18万元、印刷费2万元等三项，占项目总支出的51.11%。因事业发展需要，其他差旅费为58.89万元，租赁费（专用通信）支出为100.45万元所占比重较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,054.77万元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加177.88%，主要由于全州国产替代化3900万元信创项目的实施引起较大变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,669.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.64%。其中基本支出1265.16万元，项目支出440.42万元。基本支出主要用于人员经费和公用经费。

  2.社会保障和就业（类）支出171.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于机关事业单位养老支出及死亡抚恤。

 3.卫生健康（类）支出110.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于行政事业单位医疗。

  4.住房保障（类）支出103.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

  5.其他（类）支出0.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为37.46万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9.47万元，下降20.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.34万元，下降20.01%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降53.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与去年相比下降22.76%，造成“三公”经费下降的主要由于我单位今年没有购置公车。尽管今年“三公”经费总体与去年同比大幅下降，但是从公务用车运行维护费来分析，州委办领导多，出差下乡调研多、督查多，以及单位各科室业务工作要求，公务用车次数较多，加之公务用车老化陈旧修理较多，公务用车运行维护费逐年大幅提升，居高不下，这也是州委办面临的主要困局。在具体工作中，州委办始终认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37.35万元，占99.70%；公务接待费支出0.11万元，占0.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障州委领导州委办出差下乡日常调度工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委有关调度工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室部门2021年机关运行经费支出116.44万元，与上年对比下降25.95%，原因为进一步压缩不必要开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费办公设备购置等日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会办公室部门资产总额7153.07万元，其中，流动资产0万元，固定资产7150.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162.43万元，其中固定资产增加162.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

      国有资产占有情况表

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额80.91万元，其中：政府采购货物支出61.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.71万元。授予中小企业合同金额80.91万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53340000120101111