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 迪庆州防震减灾局2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州防震减灾局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州防震减灾局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州防震减灾局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省防震减灾工作方针、政策，法律、法规。

2、负责拟订有关防震减灾地方性法规、规章、规范性文件，并组织实施。

3、负责牵头编制实施全州防震减灾事业发展规划，指导市、县（区）地震部门开展防震减灾工作。

4、管理全州地震监测预测预警工作。负责对全州地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全州地震短临跟踪方案并组织实施。分析研究地震趋势预测意见、震后趋势判定意见。负责震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5、协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求备案等相关工作，参与建设工程抗震设防要求和地震恢复重建相关工作。

6、负责地震灾害风险管理工作。负责全州地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全州地震灾害风险调查分析；参与全州应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

7、负责开展全州防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

8、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局内设机构九个：１、办公室；２、应急保障科；３、综合减灾科；４、火灾应急救援管理科；５、危化工贸监管科；６、非煤矿山监管科（行政审批科）；７、安全生产综合协调科；８、安全生产教育培训中心；9、应急指挥中心。

（三）重点工作概述

2022年工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党、防震减灾、安全生产重要论述精神及考察云南重要讲话精神，按照州第九次党代会确定的目标任务，统筹抓好疫情防控和防震减灾、安全生产工作。紧紧围绕“坚决守住安全生产基本盘基本面、全面加强防震减灾体系和能力建设”两大任务，继续深化防震减灾体系改革，大力推进防震减灾能力建设，持续强化安全生产系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，有效做好防灾减灾救灾工作，坚决防范遏制各类生产安全事故，有效降低自然灾害损失，实现安全生产“一杜绝、三下降”，为建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新时代新迪庆，创建民族团结进步示范区的标杆、世界的“香格里拉”营造良好安全环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中财政全供给单位1个，为参公管理事业单位。

在职人员编制14人，其中：管理人员 10人，事业人员3人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人。

离退休人员4人，其中： 退休 1人、提前退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 468.55万元，其中：一般公共预算468.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年总收入增加了90.48万元，主要原因是人员调入，工资福利支出等有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 468.55万元，其中:本年收入468.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款974.09万元（本级财力974.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年总收入增加了90.48万元，主要原因是人员调入，工资福利支出等有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出468.55万元。财政拨款安排支出468.55万元，其中：基本支出414.7万元，与上年对比增加118.63万元元，主要原因人员调入，工资福利支出等有所增加；项目支出53.85万元，与上年对比减少28.15万元，主要原因分析项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出 -其他一般公共服务支出 -其他一般公共服务支出（2019999）2.34万元，主要用于公用取暖支出。

社会保障和就业支出 -行政事业单位养老支出 -机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.13万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

社会保障和就业支出 -行政事业单位养老支出 -其他行政事业单位养老支出（2080599）0.32万元，主要用于离退休干部工作相关支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）15.48万元，用于缴纳行政人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）2.51万元，用于缴纳事业人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）9.78万元，用于缴纳公务员医疗保险费。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出（2109999）0.85万元，用于职工及离退休干部体检经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.85万元，用于职工及离退休干部体检经费支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）27.85万元，用于缴纳职工住房公积金。

灾害防治及防震减灾支出-地震事务-行政运行（2240501）368.45万元，用于主要用于主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费 、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等），及防震减灾工作经费。

灾害防治及防震减灾支出-地震事务-一般行政管理事务（2240505）3万元，主要用于群测群防工作经费。

五、州对下专项转移支付情况

无相关情况

（一）与中央配套事项

无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无相关情况。

（三）经济社会事业发展事项

无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州防震减灾局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少0.3万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州防震减灾局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

迪庆州防震减灾局2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.3万元，下降60%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

减少变化原因控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州防震减灾局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变动，其中：公务用车购置费0万元，无公务用车购置需求；公务用车运行维护费0万元，与上年相比减少2.5万元，主要原因为我局2022年无公车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南地区强震强化监视与跟踪研判认真落实强震监视跟踪方案，开展震情会商制度改革；强化观测资料分析处理，全力做好前兆数据跟踪分析工作；严格执行异常核实工作规程和异常零报告制度，加强地震群测群防队伍建设，做好宏微观异常核实与跟踪分析，做到异常核实不过夜；加强区域协作联防，强化云南地区强震危险地点和发震紧迫性跟踪研判，做好云南地区，尤其是地震重点危险区的监视跟踪。

1、数量指标。一是各乡镇配备联络员覆盖率100%。二是宏微观零报告上报次数每周二上报。三是补助发放数40人。

2、质量指标。获补覆盖率100%。

3、时效指标。发放及时率100%。

4、社会效益指标。为地震预测预报提供数据支持明显。

5、满意度指标。一是宏观联络员及防震减灾助理员满意度90%。二是服务对象满意度指标政府满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州防震减灾局2022年机关运行经费安排31.93万元，与上年23.57万元对比增加8.36万元，主要原因主要原因人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州防震减灾局资产总额855.55万元，其中，流动资产20.55万元，固定资产835万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产409.14平方米，资产出租收入54.84万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

迪庆州防震减灾局附件4.xls