政府信息公开
监督索引号53340000336100300000
附件2-1
迪庆藏族自治州中心血站2022年预算公开目录
第一部分 迪庆藏族自治州中心血站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆藏族自治州中心血站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
迪庆藏族自治州中心血站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在迪庆州内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
2、承担迪庆州内血液储存的质量控制；
3、对迪庆州内的中心血库进行质量控制；
4、承担卫生行政部门交办的任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、采供血科、检验科、质管科。
（三）重点工作概述
加强医德医风和行业作风建设，纠正采供血行业当中的不正之风；加强专业人员业务能力的培训，培养一支品德高、作风正、技术精的采供血队伍；加大无偿献血的宣传力度，使无偿献血工作达到家喻户晓，有力推进无偿献血工作进程；与省级部门一起共同认真组织实施血站质量管理体系文件A02版的完善，以“质量方针”为指导，严格遵守《献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《实验室质量管理规范》、《传染病防治法》等赋予的职责，按质按量完成全州采供用血任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年3月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 508.42万元，其中：一般公共预算508.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少21.79万元，下降率4.48%，主要原因分析：人员比上年增加2人后基本支出增加47.94万元，本年项目支出比上年减少26.15万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 508.42万元，其中:本年收入508.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款508.42万元（本级财力508.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加21.79万元，主要原因分析：人员比上年增加2人后基本支出增加47.94万元，本年项目支出比上年减少26.15万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 508.42万元。财政拨款安排支出 508.42万元，其中：基本支出377.57万元，与上年对比增加47.94万元，主要原因分析：人员比上年增加2人后基本支出增加47.94万元；项目支出130.85万元，与上年对比减少26.15万元，主要原因分析：本年项目支出比上年减少26.15万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2019999其他一般公共服务支出”2.52万元，主要反映单位公用取暖费；
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”33.84万元，主要反映在职及提前退休人员的基本养老保险缴费支出；
“2080599其他行政事业单位养老支出”0.24万元，主要反映单位离退休人员公用经费支出；
“2100406采供血机构”418.62万元，主要反映在职及提前退休人员的工资支出、失业保险、办公费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；
“2101102事业单位医疗” 16.44万元，主要反映在职及提前退休人员的工伤保险、基本医疗保险和大病医疗保险；
“2101103公务员医疗补助” 9.68万元，主要反映在职及退休人员的公务员医疗保险；
“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.85万元，主要在职及退休人员的体检费；
“2109999其他卫生健康支出”0.85万元，主要在职及退休人员的体检费；
“2210201住房公积金”25.38万元，主要反映在职及提前退休人员的住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.94万元，其中：政府采购货物预算5.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州中心血站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.98万元，较上年减少0.08万元，下降1.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆藏族自治州中心血站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相同，无此项预算。
增减变化原因：无增减变动。
（二）公务接待费
迪庆藏族自治州中心血站2022年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.02万元，下降8.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。
增减变化原因：本单位严格按照执行接待标准，制止奢侈浪费，降低节约开支等规定，使公务接待费支出比上年有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆藏族自治州中心血站2022年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年减少0.06万元，下降1.10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相同，无此项预算；公务用车运行维护费5.80万元，较上年减少0.06万元，下降1.10%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：本单位严格按照执行接待标准，制止奢侈浪费，降低节约开支等规定，使公务用车购置及运行维护费支出比上年有所下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
血液成本经费 | 加强医德医风和行业作风建设，纠正采供血行业当中的不正之风；加强专业人员业务能力的培训，培养一支品德高、作风正、技术精的采供血队伍；加大无偿献血、防治艾滋病、疫情防控的宣传力度，让无偿献血知识传送到社会的每个角落，有力推进无偿献血工作进程；与省级部门一起共同认真组织实施血站质量管理体系文件的完善，以“质量方针”为指导，严格遵守《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《实验室质量管理规范》、《传染病防治法》等法律法规赋予的职责，按质按量完成全州采供用血任务和省级血液中心交办的各项任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 招募献血人数 | >= | 3500 | 人 | 定性指标 | 反映无偿献血招募人数的情况。 |
产出指标 | 质量指标 | 检验结果准确率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映无偿献血检验结果准确的情况。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 检验结果发布及时率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映无偿献血检验结果发布及时的情况。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 无偿献血率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映无偿献血的情况。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用血单位满意度 | >= | 95 | % | 定性指标 | 反映无偿献血受益对象的满意程度。 | ||
核酸检测经费 | 加强医德医风和行业作风建设，纠正采供血行业当中的不正之风；加强专业人员业务能力的培训，培养一支品德高、作风正、技术精的采供血队伍；加大无偿献血、防治艾滋病、疫情防控的宣传力度，让无偿献血知识传送到社会的每个角落，有力推进无偿献血工作进程；与省级部门一起共同认真组织实施血站质量管理体系文件的完善，以“质量方针”为指导，严格遵守《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《实验室质量管理规范》、《传染病防治法》等法律法规赋予的职责，按质按量完成全州采供用血任务和省级血液中心交办的各项任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测率 | = | 100 | 人 | 定性指标 | 反映核酸检测工作覆盖面情况。 |
产出指标 | 质量指标 | 核酸检测结果准确率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映核酸检测结果准确率。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 核酸检测任务及时完成率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映是否按时完成核酸检测任务。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 无偿献血率 | = | 85 | % | 定性指标 | 反映无偿献血的情况。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度 | = | 95 | % | 定性指标 | 反映受益对象的满意程度。 | ||
血液补偿经费 | 加强医德医风和行业作风建设，纠正采供血行业当中的不正之风；加强专业人员业务能力的培训，培养一支品德高、作风正、技术精的采供血队伍；加大无偿献血、防治艾滋病、疫情防控的宣传力度，让无偿献血知识传送到社会的每个角落，有力推进无偿献血工作进程；与省级部门一起共同认真组织实施血站质量管理体系文件的完善，以“质量方针”为指导，严格遵守《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《实验室质量管理规范》、《传染病防治法》等法律法规赋予的职责，按质按量完成全州采供用血任务和省级血液中心交办的各项任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 补偿率 | = | 100 | 人(人次、家) | 定性指标 | 反映无偿献血者本人、配偶及直系亲属用血偿还情况。 |
产出指标 | 质量指标 | 补偿对象准确率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映补偿对象认定的准确性情况。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 补偿发放及时率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映发放单位及时发放补偿资金的情况。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | >= | 85 | % | 定性指标 | 反映补偿政策的宣传效果情况。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 反映补偿受益对象的满意程度。 | ||
无偿献血宣传经费 | 加强医德医风和行业作风建设，纠正采供血行业当中的不正之风；加强专业人员业务能力的培训，培养一支品德高、作风正、技术精的采供血队伍；加大无偿献血、防治艾滋病、疫情防控的宣传力度，让无偿献血知识传送到社会的每个角落，有力推进无偿献血工作进程；与省级部门一起共同认真组织实施血站质量管理体系文件的完善，以“质量方针”为指导，严格遵守《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《实验室质量管理规范》、《传染病防治法》等法律法规赋予的职责，按质按量完成全州采供用血任务和省级血液中心交办的各项任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 公开发放的无偿献血宣传材料数量 | = | 5000 | 份（部、个、幅、条） | 定性指标 | 反映制作宣传折页发放数量情况。 |
产出指标 | 时效指标 | 计划完成率 | = | 100 | % | 定性指标 | 计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 无偿献血率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映无偿献血的情况。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度 | >= | 95 | % | 定性指标 | 反映社会公众对宣传的满意程度。 | ||
采血供血业务经费 | 加强医德医风和行业作风建设，纠正采供血行业当中的不正之风；加强专业人员业务能力的培训，培养一支品德高、作风正、技术精的采供血队伍；加大无偿献血、防治艾滋病、疫情防控的宣传力度，让无偿献血知识传送到社会的每个角落，有力推进无偿献血工作进程；与省级部门一起共同认真组织实施血站质量管理体系文件的完善，以“质量方针”为指导，严格遵守《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《实验室质量管理规范》、《传染病防治法》等法律法规赋予的职责，按质按量完成全州采供用血任务和省级血液中心交办的各项任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | = | 15 | 台（套） | 定性指标 | 反映购置数量完成情况。 |
产出指标 | 数量指标 | 购置计划完成率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | >= | 95 | % | 定性指标 | 反映设备购置的产品质量情况。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 购置设备利用率 | >= | 95 | % | 定性指标 | 反映设备利用情况。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 设备部署及时率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映新购设备按时部署情况。 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | >= | 5 | 年 | 定性指标 | 反映新投入设备使用年限情况。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >= | 95 | % | 定性指标 | 反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。
基本支出：是指单位为保障正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持单位正常运转而发生的办公经费支出。
项目支出：是指单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州中心血站2022年年机关运行经费安排148.66万元，与上年对比增加25.47万元，主要原因分析：本年比上年增加2人后人员经费、包干经费随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州中心血站资产总额1801.46万元，其中，流动资产57.07万元，固定资产1717.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加528.22万元，其中固定资产增加568.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入7万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
迪庆藏族自治州中心血站2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53340000336100300111
滇公网安备53342102000034