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附件2-1
迪庆藏族自治州科学技术局2022年预算
公开目录
第一部分 迪庆藏族自治州科学技术局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆藏族自治州科学技术局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
云南省迪庆藏族自治州科学技术局2022部门预算
编 制 说 明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家科技进步的法律法规和方针、政策、研究提出地方性科技法规的意见。
（2）组织研究迪庆州科技工作的中长期规划和年度计划；研究并指导全州科技发展的重大布局和优先发展领域；管理州级科技三项费、科普经费、科技专项资金和科技发展基金；研究提出多渠道增加科技投入的措施；研究提出科研条件保障的改善措施。
（3）研究提出迪庆州科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济体制和符合科技自身发展规律的科技管理体制和技术创新机制，指导部门和县级科技体制改革工作；研究提出促进民营科技发展的4政策措施。
（4）制定年度科技计划指南、相关政策措施和目标，编制年度科技计划并组织实施。
（5）强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，组织认定高新技术企业及项目；研究制定促进高新技术应用与推广的相关政策。
（6）参与有关部门组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估。
（7）会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；协同有关部门做好中青年学术和技术带头人的培养引进工作。、
（8）管理全州科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作；促进科技中介组织的发展；做好科技信息、科技统计、科技期刊管理和科技宣传工作。
（9）指导协调全州科学技术普及工作，研究提出全州科普工作的规划和计划并组织实施。
（10）指导协调全州各部门和县乡的科技管理工作；协助州委组织部对县级党政一把手进行科技进步目标责任制考核。
（11）负责全州知识产权的行政管理和行政执法。
（12）承办州科教领导小组交办的工作。
（13）承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我局属政府职能部门，内设3个职能科室，分别为办公室、农村与社会发展科、企业与技术创新科。下属有三个事业单位：分别为高原生物研究所、科技情报研究所、生产力促进中心。下属三个事业单位经费不独立核算，所以我单位独立核算机构数1个，独立编制机构数4个。
（三）重点工作概述
1.全面深化改革。严格落实《迪庆州全面深化科技体制改革实施方案》《迪庆州贯彻落实<云南省深化项目评审、人才评价、机构评估改革实施方案>重点任务》《关于加强基础科学研究的实施办法》《关于加强农业科技社会发展服务体系建设的实施办法》等政策措施，制定好“云南省科学技术奖励办法贯彻落实措施”、“农业科技创新体系实施意见”等措施办法，充分释放深化改革的政策红利，加强部门协作和统筹协调，围绕建立技术创新市场导向机制，强化企业技术创新主体地位；改革科技管理体制，促进管理科学化和资源高效利用；完善人才发展机制、激发科技人员的积极性和创造性等方面为重点，全面深化科技体制改革。
2.深入实施《迪庆州“十四五”科技创新规划》。聚焦创新驱动迪庆产业经济发展、科技助力乡村振兴、科技创新体系建设、推动科技成果转化与创新创业高质量发展、科技支撑生态文明建设等七大方面为主要任务，在实施科技成果转化行动、强化滇西北生物多样性保护创新示范等重点内容上下功夫。
3.合力推进研究与试验发展经费投入强度工作。一是提高政治站位，把研究与试验发展经费投入强度工作作为州委、州政府交办我局的首要任务来抓，举全局之力将此项工作任务完成好；由相关业务科室制定2022年度推进研究与试验发展经费投入强度工作的实施方案，群策群力，研究具体落实措施。二是定期向省科技厅、州委、州政府汇报此项工作开展情况，需协调解决的具体问题，推动该项工作的落实落地。三是强化与统计部门的沟通对接，做好政策衔接服务工作。四是深化服务，服务好规模以上企业，做到“应报尽报、应统尽统”，鼓励扩大研发投入政策宣传力度，培育中小微企业，争取纳入规模以上企业。五是加大对研发投入大、中、小企业的补助力度，在人才培引、项目申报等方面给予重点倾斜。六是鼓励企业开展研发创新，以推荐省级创新创业大赛，开展首次“迪庆州创新创业大赛”等方式，激励中小微企业开展研发活动，营造大众创业万众创新的良好氛围。
4.充分发挥科技在实施乡村振兴战略中的支撑引领作用。一是把推动农业农村科技进步作为服务乡村振兴战略的切入点，结合省委省政府关于全力打造世界一流“三张牌”的决策部署，围绕解决影响迪庆高原特色农业提质增效的相关技术问题，着力集成应用一批先进实用科技成果，示范推广一批农业可持续发展模式，打造一批科技引领示范基地，培育壮大一批新型农业生产经营主体，不断满足乡村振兴和农业农村现代化对新品种、新产品、新技术和新模式等科技成果有效供给的需求,推动科技支撑引领产业发展的现代化水平切实提高。二是抓好挂联村定点扶贫工作，根据职责分工，在1月31日前完成定点帮扶村2022年度实施方案，细化工作职责，修订《迪庆州驻村工作队员管理办法》。
5.坚决贯彻落实省委省政府迪庆现场办公会精神。一是按照现场办公会“建设一批绿色有机基地”的工作要求，把中药材示范基地建设作为重点工作来抓，建立工作专班，以科技示范项目为“推动器”，推广示范基地面积，并定期开展自查，持续推动中药材示范基地建设工作。二是把技术培训作为服务示范基地建设的有力抓手，根据全州示范基地建设情况，有计划、分步骤开展技术服务指导，为示范基地建设提供技术保障，促进示范基地有序发展。
6.抓好“科技计划项目”工作。一是以厅州会商等机制为突破口，积极“引流”，向上争取政策、资金、项目支持，切实解决迪庆创新体系建设企业研发能力不足、人才缺乏等短板、弱项。二是主动融入国家、省级支持重点领域，科学分析研判迪庆科技创新工作的短板、优势，精准定位发展方向目标，积极谋划延伸产业链的大项目，并在自然科学研究、高原特色产业方面争取获得国家、省级的持续支持。三是对州本级科技计划项目的立项、实施、验收、监督等管理活动，按照国家“放管服”的政策，借鉴发达地区经验教训，为企业、科研人员“松绑”，持续完善相关制度，切实提高科技项目资金绩效。
7.深化科技对外交流合作。一是持续深化州政府与云南农业大学、中国药科大学签订的州校合作协议，强化在科技成果转化、技术咨询服务、人才培养等领域的务实合作。二是拓展合作平台。根据迪庆松茸、藜麦等高原特色产业需求，积极与中科院、省农科院等科研机构建立合作关系，开展科研项目、人才培引、科研平台共建、基础研究等合作，推动迪庆高原特色产业，发展壮大。
8.着力增强科技服务能力。一是组织实施好“星创天地”、高新技术企业、科技型中小企业、众创空间、创新创业大赛等各类国家和省级认定工作。二是切实做好迪庆州科技特派员认定及认定期满迪庆州科技辅导员、科技特派员考核工作，进一步引导和鼓励科技人员将技术、信息、管理、资金等现代生产要素带到农业农村一线，助力乡村振兴。三是积极开展专家工作站后续管理服务工作，推动专家工作站“聚宝盆”作用得到切实发挥。四是进一步完善各类人才团队培引办法的制定，对人才团队持续培引，为迪庆科技创新奠定人才基础。五是持续推进科技服务质量提升年活动，转变作风，深入基层、深入一线，让科技“接地气”，切实解决群众、企业、社会所需所盼的科技问题，开展好科普宣传，提升群众科技意识和能力。
9.进一步加强自身建设。一是进一步强化科技管理干部教育培训，不断增强全州科技部门服务水平和业务能力。二是持续抓好科技创新宣传工作，充分利用迪庆科技微信公众号等媒介强化科技宣传，营造尊重知识、崇尚科学良好氛围。三是统筹抓好扫黑除恶、综治维稳、意识形态、国家安全、精神文明建设、全民科学素质建设、保密、禁毒防艾、食品安全、环保督察等工作和州委、州政府交办的各项工作任务，并加强目标督查管理，确保圆满完成年度各项工作任务，为迪庆高质量发展作出新贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 8人，行政工勤编制1人，事业编制14人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中： 离休1人，退休 12人。金
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入651.03万元，其中：一般公共预算651.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，部门财务收入比上年减少9.69万元，主要原因是基本支出减少，为人员工资福利的减少及社会保障、住房公积金缴费的减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入651.03万元，其中:本年收入651.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款651.03万元（本级财力651.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款本年收入比上年减少9.69万元，主要原因是基本支出减少，为人员工资福利的减少及社会保障、住房公积金缴费的减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出651.03万元。财政拨款安排支出651.03万元，其中，基本支出645.23万元，与上年对比减少10.49万元，主要原因是2022年对人员工资福利的调整有所减少及社会保障、住房公积金缴费的减少。项目支出5.8万元，比上年增加0.8万元。主要原因是2022年体检费提高标准部分1.8万元列入项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出办公取暖费用4.14万元，主要用于办公取暖基本支出。
2、2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行488.52万元，主要用于人员公用基本支出。
3、2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出4万元，主要用于科学技术普及宣传项目支出；
4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.18万元，主要用于2022年养老保险缴费基本支出；
5、2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1.04万元，主要用于2022年退休公用经费基本支出。
6、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.38万元，主要用于2022年行政单位基本医疗保险缴费基本支出；
7、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.77万元，主要用于2022年事业单位基本医疗保险缴费基本支出；
8、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.52万元，主要用于2022年公务员医疗补助缴费基本支出；
9、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.8万元，主要用于2022年职工体检提高标准部分项目支出；
9、2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出1.8万元，主要用于2022年职工体检基本支出；
10、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.88万元，主要用于2022年职工住房公积金单位缴存基本支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.55万元。其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算3.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.18万元，与上年持平，无增减变化：
（一）因公出国（境）费
迪庆州科技局2022年因公出国（境）费预算为0万元，上年也为0万元，无增减变化。
（二）公务接待费
迪庆州科技局2022年公务接待费预算为3.68万元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为10批次，共计接待40人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆藏族自治州科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，上年也是0万元，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位列入2022年部门预算重点项目的是科学技术普及与宣传专项经费，预算经费4万元。该项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，主动顺应广大人民群众对提升自身科学素质的新期待，整合科普资源，进一步加大科学技术普及力度，重点以“科技活动周”“全国科普日”等主题科普宣传活动为载体，以科技七进、多渠道科普宣传、科普讲解大赛、鼓励科技工作者多形式开展科普创作等为抓手，深入开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动，有效提升全州各族群众的劳动技能水平和全民科学素质，使科技创新更好地服务于全州经济社会发展大局。项目支出绩效目标情况：
2.产出指标—数量指标—发布稿件数量﹥＝5篇；
4.产出指标—时效指标—项目计划完成率﹥＝90%；
6.效益指标—社会效益指标—微信公众号订阅量增长率
﹥＝5%；
7.效益指标—社会效益指标—宣传活动参与人次﹥＝200人次；
8.满意度指标—服务对象满意度指标—社会公众满意度﹥＝90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.科学技术支出科目
（1）科学技术管理事务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。
（2）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室。
（3）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。
（4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
（5）科学技术普及：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。
（6）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出。
（7）科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
（8）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州科学技术局2022年机关运行经费安排43.88万元，其中：办公费6.4万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费0.5万元，取暖费4.14万元，差旅费3万元，工会经费6.84万元，福利费0.08万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用11.92万元，其他商品和服务支出5万元。与上年对比，减少0.8万元，主要原因是工会经费的测算基数工资项调整，比去年减少而导致工会经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州科学技术局资产总额885.91万元，其中，流动资产51.75万元，固定资产834.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少104.11万元，其中固定资产减少32.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产747平方米，资产出租收入21.75万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
迪庆州科技局2022年度部门预算公开表20220311110858986.xls
监督索引号53340000273100111
滇公网安备53342102000034