监督索引号53340000132601000

迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆香格里拉工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆香格里拉工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

   （1）贯彻执行上级关于工业园区各项工作的方针、政策，研究制定迪庆香格里拉工业园区的发展战略和有关方针、政策、措施。（2）组织制定、审定各片区的发展目标、发展规划、产业布局。（3）参与审定各片区的建设规划。（4）负责工业园区开发建设的综合协调工作。（5）建立和完善统一的园区服务体系，对园区发展中的重大问题及时向州政府提出建议和意见。（6）组织园区重大招商引资活动。（7）负责提出州级财政用于园区部分新型工业化专项扶持资金的安排意见。（8）负责各片区经济运行监测和分析。（9）负责下达各片区年度目标任务，并考核、监督各片区项目建设、招商引资、经济指标的完成情况。（10）承担州委州政府和上级机关交办的完成情况。

（二）内设机构

 根据上述职责，迪庆香格里拉工业园区管委会设4个内设机构。

1.办公室

负责协调机关党务、政务工作，制定机关工作制度；负责机关文秘、文电、会务、机要、政务公开、人事、接待、保密、应急等工作；负责园区信息化建设；负责机关办公设备配备、车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作。

2.规划建设科

统筹各片区的总体规划、控详规的编制和修编，并督查落实情况；指导各片区做好土地管理工作；配合相关部门指导各片区做好安全生产、环境保护的工作；协调各片区基础设施、招商引资项目建设事宜；协调各片区基础设施建设项目向上争取扶持资金事宜；提出园区基础设施建设项目和资金安排意见；指导各片区融资事宜。

3.招商发展科

组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设和科学布局；实施工业园区管理，促进产业集聚、企业集群发展；指导工业园区软环境建设；统筹各片区产业发展规划的编制和修编，并督查落实情况；协调相关部门扶持资金对各片区企业的支持；指导各片区建立综合服务配套体系；统筹开展各片区的招商引资活动；协调办理各片区入园企业的投诉；指导各片区开展入园企业管理；负责园区对外合作事宜；负责园区人才工作。

4.经济运行科

负责各片区经济运行监测和分析；负责与州三个工业推进组日常对接；牵头制定各片区年度综合考核目标，并负责目标落实情况的月统计、季监督、年考核等工作；对接州级以上（含州级）相关部门对各片区各种考核检查工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

   在州委、州政府的坚强领导下，我单位认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以“两学一做”、庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，立足园区实际，认真履行“统筹规划、综合协调、行业管理、督查考核”的综合管理职责，紧盯全年目标任务不放松，聚焦项目谋划和产业转型升级，园区各项经济指标运行良好，为我州工业经济企稳回升提供强大支撑。

  1、加强理论学习。一是加强中央、省、州相关政策和部门业务学习，我单位积极组织学习了全国两会精神、迪庆州两会精神、州纪委八届四次全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及关于推动长江经济带发展重要战略思想、党章党规等相关政策理论，共组织部门集体学习17次。二是认真组织部门人员通过参加“法宣在线”、“学习强国”、“云南省干部在线学习学院”及“云岭先锋”等各类手机APP和公众号学习，提高干部素养、提升学法用法法律意识、养成良好的学习习惯。三是按照省委、州委安排，派遣我单位干部到上海交通大学、云南工业干部学院等学府深造培训，进一步提升干部能力素质。

2、严肃党风廉政。园区始终将党风廉政建设作为部门重中之重，将党风廉政建设工作纳入部门干部职工目标督查管理考核内容，与园区经济建设、安全生产监督管理等业务工作紧密结合，实现同部署、同落实、同检查、同考核。召开部门工作会议，专题分析研究部署部门党风廉政建设和反腐败工作，并明确由专人负责落实党风廉政建设工作；落实“一岗双责”，抓好廉政责任分解。与各科室签订2019年度党风廉政建设责任书、党风廉政建设主体责任告知书、领导干部党风廉政建设承诺书，将反腐倡廉建设工作与科室业务学习及重点工作同部署、同落实，做到逢会必讲。定期不定期的对全体干部职工进行廉政谈话，增强干部职工的廉洁从政意识。注重党风廉政制度建设,加强监督,将各项制度落在实处，针对中纪委《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》,完善了《机关工作人员考勤制度》、《机关公务接待制度》、《迪庆香格里拉工业园区管委会机关工作人员临时外出登记制度》等制度,通过建立健全各项制度,形成用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理机制,为防止和减少贪腐的发生起到了有效的防范作用。

3、强化意识形态。我单位召开专题会议研究意识形态工作，及时成立了意识形态工作领导小组，明确专人负责。在工作中，认真履行班子集体意识形态工作的主体责任，坚持“一把手”带头，切实当好“第一责任人”，班子成员具体负责，纳入目标管理，与园区业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，并结合“新时代感恩教育”宣讲活动，贯穿于党性锻炼和工作实践全过程，确保了意识形态工作责任的落实。

深入开展主题教育活动。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，根据《中共迪庆州委关于深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施意见》，在州第九巡回指导组的联系指导下，我委抓好学习教育、深入调查研究、深刻检视问题、认真整改落实，将学习贯穿整个活动，认真搞好开门抓教育、办好读书班、讲党课谈体会、深入调研征求意见、做好十个专项整治、对照党章党规找差距、列出问题清单、全面落实整改。

4、其他相关工作。认真做好园区统计工作，按时按质按量的完成园区统计报表报送工作。认真完成各项签订责任目标书要求，及时完成信息报送，认真做好政务党务公开工作，体现园区各项工作公开化、透明化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2020年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人）。

无离退休人员0人。

在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2020年度收入合计270.66万元。其中：财政拨款收入270.66万元，占总收入的100%；与上年财政拨款收入344.43万对比减少73.77万元，减幅27.25%，是由于人员调出及结构改革项目经费减少。

二、支出决算情况说明

迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2020年度支出合计238.06万元。其中：基本支出228.14万元，占总支出的95.83%；项目支出9.92万元，占总支出的4.17%；与上年支出335.04万元对比减少96.98万元，减幅40.73%，是由于人员调出和机构改革。其中基本支出与上年基本支出233.33万元对比减少5.19万元，减幅2.22%，是由于人员调出。项目支出与上年支出101.71万元对比减少91.79万元减幅90.24%是由于机构改革。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆香格里拉工业园区管理委员会机关正常运转的日常支出228.14万元。与上年度用于保障迪庆香格里拉工业园区管理委员会机关正常运转的日常支出对比减少5.19万元，减幅2.22%由于人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出207.5万元，占基本支出的90.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.64万元，占基本支出的9.05%。人均支出28.52万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆香格里拉工业园区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.92万元。与上年项目支出101.71万元对比减少91.79万元减幅90.24%是由机构改革。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出238.06万元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算拨款支出334.94万元对比减少96.88万元减幅40.69%是由人员调出和机构改革。人员支出和项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出186.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%。与上年一般公共服务（类）支出256.13万元对比减少69.33万元减幅27.06%是由人员调出和机构改革。主要用于2030101行政运行支出166.46万元，与上年行政运行支出174.68万元对比减少8.22万元减幅4.70%是由于人员调出。2010302一般行政管理事务支出3.08万元，与上年一般公共管理事务支出12.76万元对比减少9.68万元减幅75.86%是由机构改革。,2013202其他组织事务支出6.30万元，与上年支出6.01万元对比增加支出0.29万元增幅4.82%。2019999其他一般公共服务支出10.96万元，与上年支出10.68万元对比增加0.28万元是由2020年本单位评为优秀单位绩效上浮。

  2.社会保障和就业（类）支出23.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。与上年社会保障和就业（类）支出19.24万元对增加4万元20%是由于2020年缴纳了这是退休人员职业年金单位部份。主要用于2080505机关事业基本医疗保险缴费支出19.31万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.93万元。

  3.卫生健康（类）支出13.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。与上年卫生健康（类）支出14.31万元对比减少0.85万元减幅6.31%是由于人员调出。主要用于2101101行政单位医疗支出8.82万元，与上年支出9.07万元对比减少0.25万元减幅2.75%是由于人员调出。2101103公务员医疗补助4.64万元，与上年支出4.79万元对比减少0.15万元减幅3.13%是由于人员调出。

  4.资源勘探信息等（类）支出0.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出，与上年支出30.94万元对比减少30.41万元减幅98.29%是由机构改革。

  5.住房保障（类）支出14.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。与上年14.42万元对比减少0.4万元减幅2.77%是由于人员调出。主要用于2210201住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.38万元，完成预算的55.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.38万元，完成预算的55.2%；公务接待费支出决算为0万元，迪庆香格里拉工业园区2020年厉行节约公车运行维护费主要是车辆保险就油费支出以及面临机构改革出差下乡调研减少。由于面临机构改革和疫情影响相关公务接待费没产生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.11万元，下降60.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算减少1.72万元，下降55.59%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降100%。迪庆香格里拉工业园区2020年厉行节约公车运行维护费主要是车辆保险就油费支出以及面临机构改革出差下乡调研减少。由于面临机构改革和疫情影响相关公务接待费没产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元

公务用车运行维护支出1.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。迪庆香格里拉工业园区2020年厉行节约公车运行维护费主要是车辆保险就油费支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出20.64万元，与上年机关运行经费支出12.78对比增加7.86万元增幅61.50%。主要是由于2020年度取暖费纳入，及2020年职工公车改革补贴纳入其他交通费中。部门机关运行经费主要用于迪庆香格里拉工业园区管理委员会办公费支出4.23万元，水费支出0.075万元，电费支出0.39万元，邮电费支出0.072万元，取暖费1.44万元，差旅费1.63万元，工会费2.99万元，公车运行维护费1.11万元，其他交通费（职工车改补贴）8.7万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆香格里拉工业园区管理委员会部门资产总额101.17万元，其中，流动资产82.80万元，固定资产（固定资产净值）18.37万元。与上年总资产对比增加31.59万元增幅45.4%是由本年财政应返还额度增加和上级部门划拨了固定资产。划拨了固定资产5.68万元。

国有资产占有使用情况与上年对比      单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

单位主要负责人牵头的工作领导小组，制定工作方案，明确牵头部门，配备专业人员，落实职责分工，做好培训学习，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。单位认真梳理工作流程，明确业务环节，查找业务风险，制定风险防控措施，进而修改相关工作程序，完善业务流程，并充分利用信息化的手段实现业务管理与财务管理的有效衔接，制定完成本单位的评价方案。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

五、其他重要事项情况说明

2020年迪庆香格里拉工业园区管理委员会决算公开表中空表说明：1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是本单位无政府性基金预算拨款支出故本表无数据。2、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表是本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出故本表无数据。3、项目支出绩效自评表是2020年本单位无50万元以上重大项目及机构改革项目支出减少。故本表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

   “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

其他工业和信息产业监管支出(项):指行政单位的基本支出、未单独设置项及科目的其他项目支出及上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息监管(款)行政运行、一般行政管理事务、其他工业和信息产业监管支出(项):指行政单位的基本支出、未单独设置项及科目的其他项目支出及上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53340000132601111

工业园区2020年决算公开表20211021025554973.xls