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迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，无政府性基金预算财政拨款收入支出，该表为空表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，该表为空表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面落实政策，切实保障退役军人合法权益。认真落实安置政策，扎实做好退役士兵、军转干部、军休干部的接收安置、就业创业、优待抚恤工作，确保退役军人实实在在的享受政策红利。完善四级退役军人服务保障体系。准确把握职能定位，加快推进，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务保障体系，努力解决退役军人服务保障“最后一公里”的问题。做好涉稳退役军人工作，依法依规做好信访受理办理工作，把矛盾和问题化解在基层。发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统。以建军节、烈士纪念日等活动为载体，深入走访慰问，及时传递党和政府对驻军、退役军人的关心关爱，广泛开展形式多样、内容丰富的国防教育和双拥活动，进一步扩大双拥工作影响。全面落实军休干部“两个待遇”，及时、足额兑现各项补助待遇，丰富军休干部文化生活，积极开展各项有益身心健康的活动。加大正面宣传，大力营造关心尊崇退役军人的良好氛围。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、聚焦社会稳定总目标，扎实做好矛盾纠纷排查和信访工作：切实维护合法权益，增强退役军人安全感；健全完善制度机制；完善涉退役军人情报信息研判预警机制；开展矛盾纠纷大排查大化解。

2、加强舆论宣传，营造良好的舆论环境：继续做好光荣牌悬挂工作；积极宣传抗“疫”先进典型；组织开展退役军人典型宣传；积极挖掘兵支书在脱贫攻坚、带领乡亲致富等方面的事迹材料。

3、落实“六稳”“六保”要求，持续稳妥推进移交安置、教育培训、就业创业工作。

4、多举措落实拥军优抚政策，营造尊崇这办职业深厚氛围：严格按照优抚政策，及时提出重点优抚对象资金分配方案；深入推进“美丽军营建设”工作；加强现役军人子女入学优待工作；广泛开展双拥慰问活动。

5、夯实服务管理基础，扎实做好新形势下退役军人服务保障工作。

6、抓实两保接续重点工作。

7、深入指导督促各项政策法规的落实：建立健全督查督办机制；督促建立常态化联系退役军人制度等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2020年度收入合计9,064.68万元。其中：财政拨款收入1,938.92万元，占总收入的21.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7,125.75万元，占总收入的78.61%。2019年度收入合计1942.74万元。其中：财政拨款收入1620.85万元，其他收入321.89万元，与上年对比收入合计增加7121.94万元，主要原因：一是我局于2019年3月挂牌成立，未编制2019年预算，各项经费于5月份划拨入，收入未满一个会计年度；二是编制决算报表取数范围不一致，2020年其他收入中增加了移交安置账户收入（其中自主择业军转干部退役金收入7070.66万元）。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2020年度支出合计9,218.78万元。其中：基本支出7,700.91万元，占总支出的83.54%；项目支出1,517.87万元，占总支出的16.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年支出合计1488.35万元，与上年对比支出合计增加7730.43万元，主要原因为：一是我局于2019年3月挂牌成立，未编制2019年预算，各项经费于5月份划拨入，支出未满一个会计年度；二是编制决算报表取数范围不一致，2020年其他支出中增加移交安置账户支出（其中自主择业军转干部退役金支出7,079.08万元）。

支出与上年对比情况表

 （一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,700.91万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,674.90万元，占基本支出的99.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.01万元，占基本支出的0.34%。与上年对比增加7273.82万元，主要原因是本年人员经费支出中增加了自主择业军转干部退役金。

人员经费支出人均数：416.9÷15＝27.79万元（工资福利支出数/人数）

公用经费支出人均数：26.01÷15=1.73万元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,517.87万元。与上年对比增加456.62万元，主要原因是我局于2019年3月挂牌成立，各项经费于5月份划拨入，项目支出未满一个会计年度。具体项目开支及开展工作情况：抚恤资金和省级解困帮扶补助资金1.58万元、军队移交政府的离退休人员安置1275.56万元、离军队移交政府离退休干部管理机构28.94万元、退役士兵管理教育5.87万元、军转干部管理服务经费补助及企业军转干部生活困难补助资金8.17万元、其他退役安置支出28.37万元、一般行政管理事务25.22万元、开展双拥活动补助经费82.9万元、州退役军人服务中心运转及管理工作经费3.66万元、其他退役军人事务管理支出57.24万元等。

项目支出对比表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,018.31万元，占本年支出合计的21.89%。与上年对比增加778.77万元，主要原因是我局于2019年3月挂牌成立，各项经费于5月份划拨入，财政拨款支出未满一个会计年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于奖金7.4万元、电费2.09万元、其他商品和服务支出0.05万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,877.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.03%。主要用于工资福利支出291.6万元、商品和服务支出213.31万元、军队离退休人员工资1289.42万元、一次性抚恤金50.82万元、生活补助32.5万元。

  9.卫生健康（类）支出111.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于缴纳职工、军休干部及遗属、自主择业干部行政单位医疗35.57万元、公务员医疗补助60.48万元、其他行政事业单位医疗支出12.99万元；优抚对象医疗补助1.4万元、其他卫生健康支出0.95万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出19.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于住房公积金19.73万元。 

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.8万元，支出决算为12.20万元，完成预算的88.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.48万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.35万元，完成预算的99.07%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的19.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实际发生的公务接待费较少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加9.92万元，增长435.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.48万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.15万元，增长143.18%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长353.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因公出国费用增加6.48万，上年是“三公”支出不满一个会计年度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.48万元，占53.12%；公务用车购置及运行维护费支出5.35万元，占43.88%；公务接待费支出0.37万元，占3.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.48万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：领导随云南省退役军人事务局厅学习交流代表团赴哈萨克斯坦、俄罗斯访问。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双拥活动慰问、开展扶贫工作、军休活动、自主择业管理服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于实地调研军休工作开展情况、示范型服务中心（站）审核验收相关工作，产生的接待3批次、人次16人。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2020年机关运行经费支出19.29万元，与上年对比增加15.01万元，主要原因为我局于2019年3月挂牌成立，各项经费于5月份划拨入，机关运行经费支出未满一个会计年度；上年无抚恤金及生活补助支出。部门机关运行经费主要用于办公费4.48万元、水费0.72万元、电费2.55万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.26万元、劳务费3.58万元、工会经费4.18万元、公车运行维护费2.56万元、其他交通费2.56万元、抚恤金37.68万元、生活补助13.35万元、医疗费补助13.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州退役军人事务局部门资产总额2891160.7元，其中，流动资产933492.53元，固定资产1957668.17元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69.98万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340000376301111