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迪庆州藏学研究院2020年度部门决算公开说明目录

第一部分  迪庆州藏学研究院概况

    一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（四）重点项目绩效评价存在的问题及改进措施

    （五）当年预算执行及绩效管理中存在的前提、原因及改进措施

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州藏学研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏学研究院又为云南省社会科学院迪庆分院，其前身是1983年成立的迪庆州《格萨尔》研究室，2003年升为迪庆州藏学研究院。主要工作职能为：

1、挖掘、保护和宣传迪庆少数民族文化；

2、抢救和研究迪庆历史、文化、宗教资料、收集整理出版迪庆民族文化资料；

3、迪庆少数民族文字编译；

4、负责香格里拉文化研究，巩固和提升香格里拉文化品牌；

5、专题研究迪庆藏族、傈僳族、纳西族文化，协调开展其他少数民族文化；

6、组织开展《格萨尔》研究，迪庆少数民族古籍保护和研究；

7、迪庆经济社会发展研究，民族宗教理论研究，积极推进迪庆新型智库建设；

8、香格里拉城区藏文广告、门牌和标识的翻译规范；

9、承办州委州政府交办的其他工作；

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，迪庆州藏学研究院在州委、州人民政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二、三、四、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，习近平总书记关于繁荣发展中华优秀文化方面最新重要论述，中央第七次西藏工作座谈会精神，认真落实省、州重要会议精神和重要决策部署，紧紧围绕省情、州情和当前文化发展趋势，狠抓科研工作作风，深化科研机制改革创新，积极拓宽科研结构和领域，加紧加快科研人才培养建设，巩固和扩大学术交流合作体系，强化基础研究，优化合作科研，全面提升工作成果成效，认真开展实施迪庆民族文化特色亮点项目。结合州情，深入推进民族文化、宗教文化、民族古籍、社会民生等方面的研究课题和调研项目，强化民族文化基础研究，统筹实施时事研究、应用研究、对策研究方面的研究项目，积极发挥参谋助手作用。主要开展如下工作：

1、继续推进《云南藏文古籍收集和保护》项目。

   《云南藏文古籍收集和保护》项目作为院级中长期基础研究项目，启动实施近五年，研究人员完成了迪庆境内相关机构和调研点的实地普查，省内涉藏州市和业务关联单位的走访和调研，全面掌握省内藏文古籍资料分布和收存情况。今年，我院继续推进项目实施，完成藏文古籍资料整理扫描2卷,逐步推进相关工作。

2、继续组织实施院级应用性课题

为进一步做好我院科研工作，加强院人才培养，2020年我院科研人员申报院级课题《云南藏传佛教文化的现状及影响力研究》、《迪庆州藏族传统生态观对生态环境保护所起的积极作用》、《人间的香格里拉》三项获得立项，其中2项将于年底完成，1项为跨年课题。相关科研预算经费财政已审批下拨，目前课题研究已形成年度阶段成果。

3、组织实施《迪庆州藏传佛教现有露天宗教塑像基本分布情况调查》项目

为进一步摸清我州藏传佛教露天宗教塑像的基础数据和基本资料，全面掌握州内藏传佛教露天宗教塑像的总量和分布情况，准确把握藏传佛教露天宗教塑像的建设情况和发展趋势，分析发现藏传佛教露天宗教塑像建设方面的积极因素和不良因素，正确认识、正面引导藏传佛教露天宗教塑像建设向合法合规、合理有序方向发展，我院于年初启动实施《迪庆州藏传佛教现有露天宗教塑像基本分布情况调查》项目。项目前期进行了广泛调研、充分论证和成效评估，成立了专项课题工作小组。目前，完成调研任务，年内正式结题。

4、《迪庆藏学研究》出版发行工作

《迪庆藏学研究》是州藏学研究院主管主办的学术内刊，主要刊载州内专家、学者以及州外关注迪庆发展的文化界人士的学术文章，是反映迪庆社科、人文、历史、文化、宗教、时政、部门工作动态等州情、地情的综合类学术刊物。目前，出版发行《迪庆藏学研究》一期，第二期正编辑整理预计12月中旬出版。

5、重点项目编制和向上对接工作

启动迪庆州“铸牢中华民族共同体意识研究和教育实践中心”挂牌申报工作，编制上报涉藏重点州研究机构“十四五”项目2项：“迪庆少数民族古籍数字化和数据库建设”工程、“铸牢中华民族共同体意识之迪庆华美篇章”展馆，并分别向国家民委研究室、中国藏学研究中心、云南民族大学民族政治院（铸牢中华民族共同体意识研究基地）、云南省民委古籍办对接汇报，积极争取上级支持。

6、学术交流、合作课题研究、科研项目库建设工作

为进一步加强对外学术合作，继续保持与州外相关研究机构以及专家、学者的学术联系和科研合作，及时掌握国内外学术研究动态和发展趋势，拓宽科研工作渠道，加大人才互动，加紧人才培养，提升平台建设，丰富信息资源，打造全面开放，全面合作，互惠共赢的科研工作格局。

学术交流：参加“第八届全国藏学期刊协调会”、“全省社科院长联席会”国家级、省级学术工作会议5次，到云南省社科院、四川藏学研究所等省内外业务联系机构访学4次，在院部与中国社科院、中国藏学研究中心等有关机构调研组开展学术座谈6次。

课题合作：参与国家社会科学基金西部项目《近代藏密东传与现代多民族国家建构研究》、国家社科基金重大项目子课题《藏羌一文化走廊少数民族传统村落的保护和发展研究》、国家社科基金重大委托课题《中国节日影像志云南红坡村格朵节》《香格里拉文化大辞典》等国家级课题研究。

科研项目库建设工作：积极推进科研年度和中长期项目库建设，计划性的开展实施科研项目，做到科研工作目标任务、计划方案、成果成效有机统一。年度正式启动院级中长期科研项目（课题）规划储备工作，确立并分解年度实施项目6项，储备项目5项。

7、疫情防控工作

贯彻落实中央、省、州疫情防控工作部署和要求，做到上行下达，不折不扣。严格落实体温“双检”制度、云南健康码扫码、院日常消杀工作。制定《迪庆州藏学研究院新型冠状病毒肺炎疫情应急预案》及《迪庆州藏学研究院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组防控工作提醒》等措施，成立院疫情防控工作领导小组，加强对疫情防控工作的组织领导、日常防管控、扶贫挂钩点宣传监管等，严格做好院部防范、干部职工及家属教育引导，联系指导扶贫挂钩点开展防控工作，按要求及时向指挥部上报相关情况报告，严格落实我州疫情防控各项工作纪律和规定，安排专人负责。始终把疫情防控当做一项政治责任、政治任务，全面掌控、全程监管，做到组织领导到位、保障措施有力、纪律要求严明。

8、认真开展党建工作，全力推进脱贫攻坚。

严格按照党章规定和上级有关部门的要求，认真抓好落实党的建设的各项工作内容和责任目标，坚决贯彻落实精准扶贫工作的各项要求和目标任务。一方面积极健全完善党支部工作制度，创新工作思路和办法，着力推进规范化党组织建设，加强党员日常管理，提升日常党务工作，落实“三会一课”制度，落实党风廉政建设责任制，严肃党内政治生活，强化党员政治意识、纪律意识、责任意识。另一方面严格按照州委统一部署和要求，认真部署谋划扶贫点工作任务、措施、目标，做到分工明确，责任到人，保障人员、经费落实到位，按期按质按量开展完成入户下沉和查缺补漏工作。

虽然各项研究项目稳步推进，如期完成了阶段性的目标任务。但由于迪庆藏学起步晚，资料匮乏，人才队伍薄弱，整体研究成果及成效影响还有诸多不足，研究项目的跟踪、督促、检查、评价方面还存在一定的问题，全面管理、推进项目工作方面还需进一步加强管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州藏学研究院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。属全额拨款的公益一类事业单位，内设办公室，综合研究室，藏文化基础研究科，傈僳族文化研究室和东巴文化研究室。是一级预算单位，独立核算，执行政府会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州藏学研究院部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是离岗创业人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，提前退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州藏学研究院部门2020年度收入合计431.14万元。其中：财政拨款收入417.04万元，占总收入的96.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.10万元，占总收入的3.27%。

与上年度对比，上年度部门总收入407.22万元，一般公共预算财政拨款收入407.12万元，占总收入的99.97%。本年度总收入比上年度增加了23.92万元，增加了5.87%。一般公共预算财政拨款收入407.12万元，比上年度增加了9.92万元，增加了2.44%。其他收入增加了14万元，增加了14000%。

收入变动的主要原因：

（1）部门预算收入比上年增长一是由于本年度正常的人员工资增长人员经费及社会保障经费增长，二是由于本年度比上年度多了职业年金记实资金62442.93元。虽然文化创作与保护比上年减少了，是由于项目支出比上年减少了，但人员经费和社会保障经费比上年增长。

（2）部门总收入比上年度增长一是由于部门预算收入的人员经费增长。二是由于本年度其他收入比上年度增加140000元。由此本年度部门总收入比上年增加239168.76元，部门预算收入比上年增加了99168.76元。

二、支出决算情况说明

迪庆州藏学研究院2020年度支出合计412.81万元。其中：基本支出388.95万元，占总支出的94.22%；项目支出23.85万元，占总支出的5.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比，总支出增加了25.99万元，增长了6.72%。基本支出一般公共预算财政拨款支出比上年增加了23.87万元，增长了6.1%。费财政拨款支出比上年增长了2.12万元，增长了1706.60%。

支出变动的主要原因： 一是由于本年度支付完成上年度结转结余的藏学平台建设经费7.5万元元，民族文化研究及出版经费结转结余1.33万元，办公群暖费结转结余0.70万元。二是由于本年度人员调动，本年度比上年度支出多了机关事业单位职业年金缴费支出6.24万元。三是由于正常的人员经费的增加。四是非财政拨款支出比上年度增加了2.12元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州藏学研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出388.95万元。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出369.35万元，占基本支出的94.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.60万元，占基本支出的5.04%。

与上年对比，上年度用于保障迪庆州藏学研究院正常运转的基本支出总计368.89万元，其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费为350.14万元，占基本支出的94.92%。日常公用经费支出18.75万元，占基本支出的5.08%。本年度基本支出合计比上年度增加了20.06万元，增长了5.44%。工资福利等人员经费支出比上年增加了19.21万元，增长了5.49%。日常公用经费支出增加了0.85万元，增长了4.53%。

增长的主要原因：一是支付完成上年度办公取暖费结转资金0.70万元。二是由于本年度人员调动，本年度比上年度支出多了机关事业单位职业年金缴费支出6.24万元。三是由于人员经费的正常增资，人员工资，按工资基数比例缴费的社保，按人员比例定额经费等的增加，所以本年度基本支出总额、工资福利支出、日常公用经费支出比上年度增加了25.99万元。     

2020年度基本支出人均情况；基本支出总额人均25.93万元，工资福利支出人均24.62万元，日常公用经费支出人均1.31万元。

与上年对比，上年度基本支出总额人均24.59万元，增加了了1.34万元，工资福利支出人均23.42万元，增加了1.2万元，日常公用经费人均1.25万元，增加了0.06万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州藏学研究院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.85万元。

与上年对比，上年度项目支出17.93万元，年项目支出增5.92万元，增长了33.02%。

主要原因：本年度的《民族文化研究及出版经费》支出比上年度少，但上年度结转的一般公共服务支出 《藏学平台建设经费》7.5万元；《民族文化及出版经费》1.34万元，在本年度完成支出。由此2020年项目支出比上年度项目支出增加了5.92万元。

2020年度项目支出具体情况；一般公务服务支出（迪庆藏学研究平台建设）项目7.5万元。文化创作与保护（民族文化研究及出版经费）项目资金9.02万元；文书档案整理项目支出3.8万元；党建工作经费支出2.2万元；上年结转项目资金支出万元，其中：学术交流支出0.23万元；迪庆藏传佛教宗教信仰成本支出0.31万元；藏文古籍收集与保护项目支出0.06万元；迪庆藏传佛像露天塑像分布情况调研项目支出0.74万元。项目结转22.88万元，主要是《民族文化及研究出版经费》10.97万元，党建工作经费0.9万元，铸牢中华民族共同体意识前期工作经费10万元。

项目资金结转的主要原因：《民族文化研究及出版经经费》项目本年度因疫情影响，很多基础性的调研项目未能完成。《党建工作经费》研究完成了7个村民小组的党建宣传的制作工作，由于疫情原因，为完成党员党课的讲座。《铸牢中华民族共同体意识前期工作经费》由于2020年度才成立迪庆州铸牢中华民族共同体意识研究教育实践中心，民族宗教委员会12月份中旬才补助的工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州藏学研究院2020年一般公共预算财政拨款支出410.57元。基本支出388.95元，其中：其他一般公共服务支出0.76元，文化体育与传媒支出297.21万元，社会保障就业支出40.81万元，医疗卫生与计划生育支出24.42万元，住房保障支出25.75万元。项目支出21.61万元，其中：其他统战事务支出7.50万元，文化旅游体育与传媒支出14.11万元，其中学术交流经费0.19万元；宗教信仰成本调研经费0.31万元；藏文古籍收集与保护经费0.06万元，露天塑像分布情况调研经费0.74万元，文书档案整理经费3.80万元；民族文化研究及出版经费9.02万元。在一般公共服务支出0.76万元中上年结转结余支出6955.58元，其他统战事务支出75000元为上年结转结余支出。学术交流1881.50、宗教信仰成本调研经费3057元、藏文古籍收集与保护经费600元、露天塑像分布情况调研经费7365元为上年结转结余。本年财政拨款支出为文化旅游体育与传媒支出128226元，其中民族文化研究及出版经费90226元和文书档案整理经费38000元。

与上年对比，上年度一般公共预算财政拨款支出支出386.70元，占总支出的99.97%。其中一般公共预算财政拨款基本支出368.89万元，占总支出的95.39%。项目支出17.80万元，占总支出的4.61%。2020年度一般公共预算财政拨款支出增加了23.87万元，增长了6.17%。基本支出增加了20.06万元，增长了5.44%。项目支出增加了3.81万元。增长了21.40%。

主要原因是：基本支出增长一是支付完成上年度办公取暖费结转资金0.70万元。二是由于本年度人员调动，本年度比上年度支出多了机关事业单位职业年金缴费支出6.24万元。三是由于人员经费的正常增资，人员工资，按工资基数比例缴费的社保，按人员比例定额经费等的增加，所以本年度一般公共预算基本支出总额、工资福利支出、日常公用经费支出比上年度增加20.06万元。项目支出增长是本年度的《民族文化研究及出版经费》支出比上年度少，但上年度结转的一般公共服务支出 《藏学平台建设经费》7.5万元；《民族文化及出版经费》1.34万元，在本年度完成支出。由此2020年一般公共预算项目支出比上年度一般公共预算项目支出增加了3.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出8.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于办公群暖费、委托业务费、和迪庆藏学研究平台建设支出，电费0.76万元，《迪庆藏学平台建设经费》办公设备购置6.5万元，委托业务费1.00万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

7.文化旅游体育与传媒（类）支出311.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.83%。主要用于主要用于单位职工工资基本工资61.68万元、津贴补贴182.08万元、绩效工资32.75万元；其他社保缴费1.48万元；办公经费6.55万元；印刷费2.40万元；邮电费1.05万元；差旅费7.70万元；公务接待0.34万元，劳务费2.48万元；委托业务费4.00万元；工会经费5.19万元；福利费0万元；公务用车运行维护费3.09万元；其他交通费0万元；对个人和家庭的补助（生活补助）0.55万元。

 8.社会保障和就业（类）支出40.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于机关养老保险缴费34.40万元，职业年金缴费6.24万元，退休人员公用经费0.16万元。

  9.卫生健康（类）支出24.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于职工基本医疗16.00万元；公务员医疗补助8.42万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  19.住房保障（类）支出25.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于缴纳职工住房公积金支出25.75万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州藏学研究院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为7.08万元，支出决算数为3.42万元，完成预算数的48.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，完成预算数的0%；公务用车购置及运行费支出决算数为3.09万元，完成预算数的61.80%；公务接待费支出决算数为0.33万元，完成预算数的15.88%。

上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

迪庆州藏学研究院根据中央八项规定坚持厉行节约严控“三公”经费支出，减少公务接待人员及接待批次，严格控制车辆使用，及车辆维修维护经费，控制出国（境）经费。

与上年对比，上年度“三公”经费支出决算数3.37万元，其中：公务用车运行维护费3万元，国内公务接待费0.37万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度增加0.06万元，增长1.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.09万元，增长2.94%；公务接待费支出决算减少0.03万元，降低8.19%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年度迪庆州藏学研究院无因公出国（境）、公务用车购置经费，公务用车运行维护费比上年增加0.09万元，但由于本年度学术来访、调研人员比上年度减少10人，由此国内公务接待经费减少了0.03万元，因此“三公”经费总体比上年增加0.06万元，增长1.73%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况：

迪庆州藏学研究院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.42万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，占总支出90.35%；公务接待费支出0.33万元，占9.65%。具体支出决算情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费支出3.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务所需使用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相邻的同行部门学术交流、调研等来访人员的工作接待餐费；国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

与上年对比，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长了1.48%。

主要原因；本年度学术来访、调研人员比上年度减少10多人。国内公务接待减少了0.03万元，由于车辆维修维护费高，公务用车运行维护费比上年度增加了0.09万元。

五、年末结转和结余情况

1、2020年年末结转结余27.86万元。基本支出结转4.98万元；项目支出结转22.86万元，一般公共预算财政拨款结转15.96万元、非财政拨款结转11.90万元其中：基本支出结转4.98万元；主要有一般公共服务支出其他一般公共服务支出（办公取暖费）结转2.27；文化创作与保护（车辆运行维护费）结转1.95万元；卫生健康支出（体检费）结转0.75元。项目支出结转22.88万元中一般公共预算财政拨款文化创造与保护（民族文化研究及出版经费）结转10.98万元。非财政拨款资金结转11.90元。

2、基本支出结转的其他一般公共服务支出结转2.27万元属办公取暖费，用于下年度办公取暖及缴纳办公电费。公务用车运行维护费1.95万元用于下年度公务用车运行费，其他卫生支出的0.75万元由于本年度没有体检，用于下年度职工体检。一般公共预算财政拨款项目支出结转的民族文化研究及出版经费10.98万元，用于上年度未完成民族文化研究课题。非财政拨款结转11.90万元，0.10万元用于下年度党建活动经费，10万元用于铸牢中华民族共同体意识前期工作经费，0.80万元用于党建工作经费，1万元是云南省古籍办补助的稿费。用于发放稿费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州藏学研究院2020年机关运行经费支出19.60万元，主要是指日常公用经费，其中：包干经费10.4万元，办公取暖费0.76万元，公务用车运行维护费3.09万元，工会经费5.19万元，福利费0万元，退休人员公用经费0.16万元。上年度机关运行经费支出18.75万元，其中：办公经费10.5万元，办公取暖费0.80万元，车辆有限维护费3万元，工会经费4.24万元，福利费0.05万元，退休人员公用经费0.16万元。

与上年对比机关运行经费增加了0.85万元，增长了4.53%。主要原因：本年度工会经费支出和公务用车运行维护费支出比上年度增长。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州藏学研究院资产总额229.64万元，其中，流动资产29.30万元，固定资产186.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

上年度资产合计数为：230.02万元，其中：流动资产为22.25万元；固定资产为207.77万元；无形资产为0万元。

与上年对比资产合计减少了0.38万元，降低了0.17%，流动资产增加了7.05万元，提高了31.69%。固定资产减少了13.66万元，无形资产增加了13.66万元，增加了100%%。本单位无对外投资及有价证券、在建工程等情况。

1、 增加变动的主要原因：

资产合计、资产净值减少是因为执行政府会计制度对固定资产计提累计折旧99337.35元，由于以前年度土地使用权录在固定资产，本年度更正成无形资产，对无形资产补提摊销。补贴无形资产累计摊销78511.50元。流动资产增加是本年度底州委统战部补助的党建工作经费9000元，省古籍办补助的10000元稿费，州民族宗教委员会补助的铸牢中华民族共同体意识前期工作经费未使用。固定资产减少，无形资产增加是因为以前年度录入固定资产的土地使用权纠错更正录入无形资产。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.5万元,其中：政府采购货物支出6.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额6.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

（一）项目支出绩效自评

根据部门年初工作计划及绩效目标部门一般公共预算财政拨款项目预算总额238000元，年内完成128226元。项目结转结余109774元，绩效目标完成53.88%。

（1）文书档案整理：38000元。

年内完成文书档案整理200卷，预算执行金额38000元，项目绩效目标完成100%。

（3）民族文化研究及出版经费合计：200000元，年内完成90226元，完成绩效目标45.11%。

《迪庆藏学研究》内刊经费41520元

完成2期，每期500册，共计2000册，预算执行金额41520元，完成绩效目标100%。

学术交流出访经费完成支出40609元，完成绩效目标100%。

《人间香格里拉》项目经费年内未能完成既定的目标项目正在有序开展。

《藏传佛教现状研究》81820元，项目完成支付4941元，完成绩效目标6.04%。未能完成既定目标。项目正在有序开展。

《迪庆州藏传佛教生态观对生态文明建设所起的积极作用》项目经费15580元，项目完成支付3156元，完成绩效目标20.26%。未能完成既定目标。项目正在有序开展。

（二）整体支出绩效自评

上年初结转结余206929.13元，其中：财政拨款结余206544.83元，非财政拨款结转384.30元。总收入4311396.87元，其中：财政拨款收入4170396.87元，基本支出收入3932396.87元，项目收入238000元。其他收入141000元。总支出4128064.68元。财政拨款支出4105662.80元，其中基本支出3889533.30元，项目支出238531.38元。年末结转结余278575.57元，其中：财政拨款结转159593.15元，非财政拨款结转118982.42元。基本支出结转49819.15元，项目支出结转228756.42元。

整天支出绩效目标完成情况较好，绩效目标完成91.36%。基本支出绩效目标完成98.49%。项目支出绩效目标完成41.90%。

（三）重点项目绩效评价存在的问题及改进措施

1、缺乏预见性，项目支出的绩效计划制定不合理，项目执行难度大，存在有的项目无法在规定的时间内完成。需要结合项目支出绩效后制定出相应的计划，项目预算编制时科学合理进一步细化。

2、项目支出的跟踪力度不足、缺少对项目支出绩效评价的高度重视。需要对支出明细进行全面、有限的控制，在项目支出中严格遵守预算用途。根据年初既定的工作进度完成预算执行进度。

3、预算绩效评价的结果应用力度不足。注重绩效评价，通过绩效自评建立预算绩效管理机制，实现预算项目与事业发展目标完成情况挂钩，使财政资金的安排跟合理有效。

（四）当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施

1、项目预算不够重视，不够科学，不够细化，项目无法实施完成，项目执行率低。

2、轻预算，忽视预算编制和预算绩效管理工作，预算绩效管理主体责任意识不清，绩效管理理念认识不足。

3、年初预算绩效目标编制不够完善，部分指标无法量化、细化。预算编制不够科学合理，导致预算执行难度大。

4、绩效评价作用有限，评价结果利用率不高。

整改措施：

1、强化预算绩效管理理念，部门预算主体作用增加部门的责任观念。

2在编制年度预算绩效目标时，注意结合预算资金，职责职能，发展规划制定量化，精细化，科学合理化、完整合理的绩效目标，防止造成预算执行进度缓慢，难以执行预算。

3、确保预算绩效评价的应用化。

4、加强部门绩效目标设置管理，绩效目标设置进一步科学合理化。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、机关运行经费：主要是指单位日常运行过程中所需要的公用经费，包括包干经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、退休人员养老保险公用经费等。

2、学术交流（Academic exchanges ）：是指针对规定的课题，由相关专业的研究者、学习者参加，为了交流知识、经验、成果，共同分析讨论解决问题的办法，而进行的探讨、论证、研究活动。可以采用座谈、讨论、演讲、展示、实验、发表成果等方式进行。学术交流即信息交流，其最终目的是使科学信息、思想、观点得到沟通和交流。作者通过对学术交流目的、作用的思考，认为学术交流的最终落脚点在新学术思想和学术创新上，指出激励（激活、激发）、启迪才是学术交流最本质的意义。

3、古籍：是指未采用现代印刷技术印制的书籍。图书在古代称作典籍，也叫文献，兼有文书、档案、书籍三重意义。随着时间的进展，将记事类文件加以编排，供人阅读，并达到传播知识经验的目的，便形成了一部图书，图书的内容日益增多，载体趋向多元，制作技术不断改进，为了方便阅读，产生了“简册”、“卷轴”、“册页”、“线装书”等不同的装帧样式。藏文古籍是指藏文字表述的古籍。

监督索引号53340000242701111