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中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

统一战线工作的指导思想和主要任务是：在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义道路，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、强化统一战线理论武装工作

2020年，统战部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习领会习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为全州统战工作主线，把讲政治的要求体现在始终增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上来。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以读书班、三会一课、主题党日、理论中心组、开展调研、研讨交流、警示教育、民主生活会、组织生活会等形式圆满完成了主题教育各阶段的内容，统战干部在理论武装上学思用贯通、知信行统一有了明显的提升。在统一战线领域开展形式多样的学习党的十九大精神、学习习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育活动，组建了由党政领导、宗教界代表人士等组成的红旗宣讲团开展宣讲活动，推动十九大精神进寺院、进企业、进单位、进社区，向广大宗教教职人员、工商界人士、党外知识分子、台侨藏胞等全面宣讲十九大精神。通过广泛宣传教育和学习实践，全州统一战线成员进一步坚定了感党恩、听党话、跟党走的信心和决心，广大统一战线成员亲身感受到以习近平同志为核心的党中央的英明伟大，亲身体会到习近平总书记为核心的党中央对涉藏地区的深情厚爱，感恩于伟大、光荣、正确的中国共产党，感恩于幸福、向上、和顺的伟大新时代。

 2、切实做好维护涉藏地区稳定工作

2020年，认真贯彻落实中央、省委、州委的各项决策部署，以《迪庆州维护稳定宗教领域管理服务长效机制》为抓手，紧紧抓住藏传佛教寺庙管理这个“牛鼻子”，旗帜鲜明与十四世达赖集团做斗争。做好宗教领域维稳工作，加强宗教人士教育培训，承办云南省第二届藏传佛教初中级学衔考试工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门2020年度收入合计1,159.90万元。其中：财政拨款收入1,159.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年本年收入合计1159.9万元，比上年减少697.1万元，减少-37%。其中财政拨款1159.9万元。变动原因主要是上级专款和本级财政安排收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门2020年度支出合计1,212.91万元。其中：基本支出803.29万元，占总支出的66.23%；项目支出409.61万元，占总支出的33.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出803.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出661.43万元，占基本支出的82.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141.86万元，占基本支出的17.66%。

  1.一般公共服务（类）支出1046.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.98%。主要用于人员工资和日常公用经费，以及专项经费、办公取暖费、目标督查管理绩效等。

2. 社会保障和就业（类）支出75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于缴纳职工养老保险及职业年金；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出81.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于主要用于行政单位基本医疗、公务员医疗补助支出，体检费。

4.住房保障（类）支出42.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。用于住房公积金；

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出409.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,046.91万元，占本年支出合计的86.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出880.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%。  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出81.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。  9.卫生健康（类）支出41.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。19.住房保障（类）支出42.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算30万元，支出决算为14.29万元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.91万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为5.37万元，完成预算的12%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.29万元，下降40.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少8.91万元，下降25%；公务接待费支出决算减少5.37万元，下降20%因是本年疫情影响，造成我部公务接待费较上年有大幅下降，公车运行维护费增加，主要原因是车辆修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.91万元，占62.40%；公务接待费支出5.37万元，占37.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出8.91万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.37万元。其中：

国内接待费支出5.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门2020年机关运行经费支出34.30万元，与上年对比机关行政运行增加，主要原因是因为较之2019年增加3名正式人员，造成行政运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出、差旅费、车辆运行维护费、取暖费等为日常工作正常运行而形成的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部部门资产总额4,592.72万元，其中，流动资产629.87元，固定资产2,871.99万元，，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产624.19万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。流动资产629.87万元，较上年增长20.66%，占资产总额13.71%；固定资产3,338.66万元，较上年减少12.09%，占资产总额72.69%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产624.19万元，较上年减少2.96%，占资产总额13.59%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53340000121301111

中国共产党迪庆州委员会统一战线工作部20211021034237534.xls