监督索引号53340000432601000

迪庆州农业农村局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

州农业农村局为州人民政府工作部门，正处级。2019年3月1日根据《中共迪庆州委关于印发<迪庆州深化州级机构改革实施方案>的通知》(迪发〔2019〕 5号)组建州农业农村局，不再保留州农业农村局、州生物资源开发创新办公室机构。主要职责是贯彻落实党中央、省委、州委关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全州“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。    

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，面对新冠肺炎疫情不利影响, 全州上下全力克服疫情对农牧业生产带来的影响，迪庆州农业农村局按照“六稳”“六保”的总要求，紧紧围绕高质量打赢脱贫攻坚战，全面实现小康目标，全力推进产业扶贫，全面推进农村人居环境综合整治，统筹实施乡村振兴战略，扎实做好农业农村各项工作。

1.农业农村经济平稳健康发展。全州预计完成第一产业生产总值16.8亿元，同比增5.1%。农林牧渔总产值预计达27.48亿元，同比增长6.51%。农产品加工总产值26.73亿元，同比增长4.5%。农村常住居民人均可支配收入预计达10296元，同比增长9%，突破万元大关。粮食播种面积预计达64.2万亩，较计划目标63.9万亩增0.3万亩，较计划目标增0.47%；粮食产量预计达15.9万吨，较计划目标15.63万吨增0.27万吨，较计划目标增1.73%。肉类总产量预计达3.1万吨，同比增长1.31%。大小牲畜存栏预计达68.33万头只，与去年持平，大小牲畜出栏预计达42.95万头只，同比增长0.35%。全州淡水养殖（池塘养殖）面积预计达7957亩，稻田养鱼预计达6720亩，与去年持平。全年农机化作业面积预计达 143.583万亩次，同比增长6.16%；主要农作物综合机械化水平预计达40.93%，比上年提高0.85个百分点；全州农机总动力预计达43.753万千瓦，同比增长2.68%。

2.多措并举提升特色产业发展水平。一是加强农业基础建设。统筹实施2020年4.64万亩（含奖励性1万亩）高标准农田建设和高效节水灌溉建设任务，截至目前，立项28个，完成招标面积4.47万亩，完成建设面积3.5万亩，占任务数75%，投入资金7445.09万元，占投资数86.7%。二是调整优化产业结构。因地制宜持续推进特色优势产业发展，布局七大特色产业优质高效示范基地，巩固和新建葡萄、中药材、木本油料等农产品基地136万亩，发展特色畜禽养殖场154个。三是培育壮大新型农业经营主体。全州国家级、省级、州级龙头企业累计达66家，农民专业合作社达3098个，社员总数达4万人以上四是创建农产品品牌。2020年完成绿色食品认证企业5个，产品18个，全州累计通过“三品一标”认证的农产品107个，原产地地理标志6个。迪庆香格里拉金坷生物资源开发有限公司被评选为云南省“10大名品”，维西县康邦美味绿色资源开发公司被评选为绿色食品“20佳创新企业”。积极申报德钦县葡萄产业、香格里拉市牦牛产业为“一县一业”示范创建县。高原特色农业初步形成了原料基地、龙头企业、产业园区三者相互配套完善，布局合理的产业格局。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.抓实推进产业扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战。抢抓国家支持“三区三州”的政策机遇，科学编制《迪庆州脱贫攻坚产业扶贫工程项目库》，加大涉农资金整合力度，重点支持产业基础设施和生产基地建设，2020年全州共计下达产业扶贫资金10.57亿元，占涉及农整合资金的58.05%；实施产业扶贫项目88个，全州产业覆盖有发展产业条件的建档立卡户比例达100%；与农户建立利益联结机制的新型经营主体数量达690家，带动有条件建档立卡贫困户17951户65512人，带动比例达100%，建档立卡贫困户发展特色产业水平明显提升，贫困农户的自我造血能力不断增强。

4.深入实施农村人居环境整治，推进美丽乡村建设。

根据《迪庆州农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（迪办发〔2018〕35号）文件的工作要求，2018年以来，迪庆州农村人居环境整治工作领导小组深入贯彻落实“千村整治、万村示范”工程经验，以农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、加强村庄规划管理和提升村容村貌为主攻方向，加强农村环境提升基础设施建设，全力推进“村庄清洁行动”、“四美创建”、“最美村庄”、“爱国卫生七个专项行动”建设活动，全州农村人居环境整治质量及水平有了明显的改善和提升。截至目前，全州建设无害化农村户厕39145座，改造提升镇区公厕40座，建设行政村公厕139座，改新建旅游公共厕所103座。评选最美集镇5个，最美村庄53个，最美家庭101户。建成终端处理设施填埋场2座、热解设施12座、大型焚烧炉6座；配置收运设施中转站4座，配备收运车辆勾臂车65辆、老式或压缩车31辆，建成或配备收集设施简易填埋场3个、露天垃圾池1995个、简易焚烧炉9249个、村级垃圾箱1298个。全州2051个自然村中有1364个完成了农村生活污水治理，治理率66.5%，受益10907户、45424人口。全州畜禽养殖污染物的综合利用率达90%以上，秸秆综合利用率达85％以上。

5.深化农村改革，激发农业农村发展活力 。一是农村土地承包经营权确权登记颁证稳步推进。完善土地承包合同7.08万份，完成承包土地确权69.2万亩，承包地块39.48万块，确权7.08万户，27.79万人实现承包地确权，共颁发农村土地承包经营权证7.04万本。全面完成土地确权“回头看”及扫尾任务工作，对三县（市）农村土地承包经营权确权登记颁证调查成果进行了第二次质量检查验收。 二是农村集体产权制度改革有序开展。对全州193个村（居）委会，2178个村民小组，2400个清查单位完成农村集体清产核资工作，100%完成国家系统清产核资数据录入上报。全面完成农村集体成员身份确认工作。共确认农村集体成员身份79348 户，31.91万个成员。目前，香格里拉市已完成折股量化和集体经济组织建立，进入赋码登记和股权证印制阶段，德钦县、维西县正在推进折股量化工作。

6.强化风险防范，提升农业农村安全。一是加强重大动物疫病监督检查。积极做好做好重大动物疫病防控工作，动物防疫整村推进乡镇覆盖率达100%，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上。产地检疫、屠宰检疫均实现了电子出证，产地检疫、屠宰检疫率均达到100%。二是提升农产品市场风险防范能力。积极应对新冠病毒肺炎疫情稳产保供会议精神认真抓好生猪生产，保障肉品市场稳定供给。加强农产品质量安全监管，农产品快速检测合格率为99.99%。做好农业农村经济运行分析、农产品价格和生产成本统计监测，切实为农业生产搞好服务。四是农业行业生产安全和信访维稳风险有效防范。树立“管行业必须管安全”的意识，加强信访窗口接待，加大诉求受理服务，扎实推进土地承包纠纷、涉农领域改革等信访突出问题依法及时有效解决，加强农机、农村沼气、渔业、农药等重点领域的安全监管，截至目前，未发生重特大农机安全事故和农产品质量安全事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位0个。州农业农村局内设十个科室，下属事业单位9个。科室分别为办公室、法规与行政审批科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展与产品质量监管科、改革与农村合作经济指导科、社会事业与科教环资科、种植业与农药管理科、畜牧兽医与兽药管理科、农业基本建设与农机科等科室。下属事业单位为州农业科学研究院、畜牧兽医科学研究院、州农业基本建设服务站、州绿色食品发展中心、州农村能源与农业环境服务站、州农业农村信息与宣传教育中心、州农业农村经济发展服务中心、州农业机械化技术推广服务中心、州农业综合行政执法支队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州农业农村局部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制19人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员34人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 人员情况，包括当年变动情况及原因。2020年迪庆州农业农村局人员变动情况：退休返在职4人，正式退休2人，调回纪委2人。

离退休人员26人。其中：离休0人，提前退休人员10人，正式退休人员16人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。（其中3辆因实行公车改革划给下属站所使用，5辆车编仍在我局，我局实际使用车辆为2辆）。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州农业农村局部门2020年度收入合计1,287.35万元。其中：财政拨款收入1,270.37万元，占总收入的98.68%；比2019年预算收入1697.36万元减25%。主要原因是划出两个单位，减少了人员经费等相关支出。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入16.98万元，占总收入的1.32%。

二、支出决算情况说明

迪庆州农业农村局部门2020年度支出合计1,287.54万元。比2019年支出1,619.79万元减少21%。主要原因是划出两个单位，减少了人员经费等相关支出。其中：基本支出1,163.43万元，占总支出的90.36%；项目支出124.11万元，占总支出的9.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,163.43万元。比2019年支出1382.02万元减少21%。主要原因是划出两个单位，减少了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,089.15万元，占基本支出的93.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.27万元，占基本支出的6.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.11万元。比2019年支出237.73万元减少47%。主要原因是划出两个单位，减少了相应专项经费支出。通过科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、农村合作经济、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、产业扶贫项目支出、城乡社区支出及其他农业支出等项目奖金，我局在2020年完成全州粮食总产量15万吨；全州完成农机总动力累计达41.5万千瓦；向上争取资金1.2亿元以上；指导督促全州开展农村人居环境整治行动，完成农村无害化卫生户厕改造建设任务9100座，农村公厕改造提升任务30座；重大动物疫病应免密度100%、抗体合格率70%以上；生猪定点屠宰、生猪调出产地检疫率达100%；全州大小牲畜出栏与上年持平，肉产量与上年持平；农产品加工产值比上年增长2%；完成上级下达的高素质农民培训任务；开展全州耕地质量等级调查与评价工作；强化农产品质量认证，申报“三品一标”10个；开展全州农村大中型沼气项目建设管理工作；监督指导全州农业综合执法工作；加快推进农业机械化，提高农业技术装备、农业科技贡献率和综合机械化水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,283.32万元，占本年支出合计的99.67%。比2019年支出1286.60万元减少0.25%。主要原因是划出两个单位，减少了人员经费等相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出54.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于目督奖、公用取暖。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出144.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、退休职工死亡抚恤金。

  9.卫生健康（类）支出78.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、大病医疗保险。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于项目办公费、差旅费。  

12.农林水（类）支出914.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.28%。主要用于行政运行、机关服务、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、农村合作经济、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、产业扶贫项目支出及其他农业支出等；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出89.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于住房公积金。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.96万元，支出决算为17.54万元，完成预算的176%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为15.57万元，完成预算的311%；主要原因是我局实际使用的公务用车数为2辆，预算核定的公务用车运行维护费为5万元，但因我局业务工作主要面向农业农村，车辆几乎全年无休，因此我局车辆运行维护费高于核定的运行维护费，但我局加强对车辆运行管理，运行维护费已远远低于2019年运行维护支出。项目验收、检查、下乡、调研及工作开展等公务用车比较多，用于农业项目、应急用车、执法执勤用车等保障日常工作产生的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出比较多。公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算的50%。主要原因是严格执行政府接待标准、控制支出，相应减少了支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数17.54万元比2019年39.20万元减少21.66万元，下降55.25%。主要原因是严格执行政府接待标准、控制支出，相应减少了支出。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置15.57万元比2019年38.20万元减少22.63万元，下降59.24%；公务接待费1.97万元比2019年1万元增加0.97万元，增长97%。主要原因是2020年增加了相应的公务接待，2020年相应增加了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出15.57万元，占88.79%；公务接待费支出1.97万元，占11.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于：指导全州农村经济体制改革，组织实施全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和乡镇企业，农田基本建设等重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.97万元。其中：

国内接待费支出1.97万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对上级组织实施的农业农村部门职能的调研、检查、验收洽谈、汇报工作等相关工作发生的接待支出，共计17批次人、120人。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州农业农村局部门2020年机关运行经费支出74.27万元，比2019年63.35万元增加109126.83元，增加17.22%，原因为2020年机关运行事务较上年有所增长。部门机关运行经费主要用于退休人员公用经费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费 、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费 、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、车改公务交通补贴、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州农业农村局部门资产总额10069017.23元，其中，流动资产176278.76元，固定资产9892738.47元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加64.33万元，其中固定资产增加64.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值65.87万元；处置车辆0辆，账面原值151.37万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340000432601111

迪庆州农业农村局2020年决算公开各种表.xls