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迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、州发展和改革工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，统筹协调全州经济社会发展，研究分析全州经济形势，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格和粮食总水平调控目标及措施。

2. 负责监测全州国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究经济运行、总量平衡等重要问题；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受州政府委托向区人民代表大会及其常务委员会提交国民经济和社会发展计划报告。

3. 研究分析全州国民经济和社会发展状况；综合协调运用财政、金融、价格和产业政策，保证全州国民经济计划和发展规划的实施；统筹推进全州社会信用体系建设。

4. 承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关专项经济体制改革方案；参与推进全州全面深化改革工作。

5. 负责全州固定资产投资管理。研究提出全州全社会固定资产投资总规模、结构和资金来源及有关重大投资措施，会同相关部门规划重大项目布局；研究提出州预算内基本建设投资安排建议，指导和监督政策性资金的使用方向；申报基本建设项目；组织发布全州固定资产投资信息，引导民间资金投资方向。

6. 负责全州重点项目管理。研究编制全州重点项目年度投资计划，负责重点项目全过程协调管理和监督考核，负责全州重点储备项目库建设和管理，研究提出重点项目管理服务制度和政策措施。

7. 统筹规划和综合协调全州产业发展，协调推进全州经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，监督检查政策执行情况并提出相关政策建议；统筹协调全州现代服务业、高新技术产业、战略性新兴产业发展，会同相关部门拟订产业发展战略、规划和重大政策。

8. 负责全州国民经济与社会发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；协调平衡科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政等发展政策，推进社会事业建设；参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。

9. 推进可持续发展战略。研究建设节约型社会和发展循环经济的规划和措施，参与编制并协调实施环境保护、生态建设等规划；提出州级石油、天然气筹备和动用建议。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

10. 牵头负责区域合作的统筹规划和组织协调；研究区域经济发展中的重大问题，提出区域经济发展相关措施；负责开展城区政府间经济等领域的交流与合作。

11. 负责全州价格管理，监测分析价格运行情况并提出相关改革措施建议；监督检查价格政策的执行情况；依法查处价格违法行为和价格垄断行为。

12.承担全州国民经济动员办公室、全州重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设领导小组办公室、西部大开发领导小组办公室 、深化经济体制改革领导小组办公室、推动长江经济带领导小组办公室、“数字迪庆”领导小组办公室等相关工作。

13. 负责全州粮食管理和调控及应急保障供应工作；承担全州粮食安全体系建设；执行粮食管理相关法律法规和政策规定，落实政策性粮食供应工作；会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的州级储备工作。指导、协调并综合管理全州粮食流通和物资筹备工作，承担州级物资筹备单位安全生产的监管责任

14、贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标和措施，按照规定承担政府定价项目成本调查及管理等工作。

16.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）突出主责，强力推进经济平稳运行。一是面对疫情挑战出台政策措施保增长。结合省政府有关应对新冠肺炎疫情稳定经济运行相关要求，牵头提出《迪庆州应对新冠肺炎疫情稳定经济运行12条措施的意见》。聚焦迪庆全面建成小康社会存在的突出短板和薄弱环节，牵头提出《迪庆州加快补齐全面建成小康社会短板实施方案》，并按季抓好贯彻落实，为全州经济稳增长提供了保障。二是加强经济运行分析研判为政府决策提供参考。围绕八届州委九次全会确定的GDP增长10%的目标任务，执行好常态化经济运行分析调度机制，加强对各行业、各领域经济指标的监测和预警分析，定期形成经济运行分析材料，提出针对性措施建议。在各项政策措施的推动下，前三季度，全州累计完成地区生产总值（GDP）199.37亿元，按可比价计算，同比增长3%。三是全力推动企业复工复产保民生。按季抓好贯彻落实自疫情爆发以来，一方面抓好支持实体经济发展政策措施的落实，及时将云南省支持实体经济发展17条措施工作任务分解至各部门，另一方面按照省级部署，迅速建立了规上企业复工复产日监测、日报告制度，及时向上级部门报送企业复工复产过程中面临的困难，全力推动全州复工复产加快恢复。截至目前，全州25户规模以上工业企业复工24户，复工率达96%。积极帮助企业破解融资难问题，向省发改委推荐报送2家信易贷支持企业。印发《迪庆州畅通来华复工复产外方人员跨境流动工作实施方案》，积极落实我省关于推动复工复产外方人员来华各项政策，保障我州产业链、供应链畅通。四是深入推进降成本工作。加强对全省降成本政策的跟踪监测，及时分解全省2020年降成本重点工作任务，推动降成本各项政策的有效落实。

（二）立足全局，精心做好规划编制工作。一是围绕八届州委九次全会上提出的2020年经济社会发展目标任务，牵头制定《关于迪庆藏族自治州2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》，客观分析总结经济社会发展取得的成效和存在的困难问题，并提出做好2020年经济社会发展工作的措施和目标任务。二是结合实际形成专题报告向州人民政府建议对五项2020年经济社会发展指标进行调整。三是牵头起草形成《关于迪庆州2020年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，并经州十三届人大常委会第二十九次会议审议通过。四是编制我州国民经济和社会发展第十四个五年规划。按照省、州安排部署，于2019年6月全面启动规划编制工作，制定工作方案，成立由省发改委主任和州人民政府州长为双组长的“十四五”规划编制工作领导小组。先后召开9次编制工作会议、8次专家咨询会，开展8次实地调研，广泛征集社会各方面意见建议，完成了19个前期重大课题研究，形成了规划基本思路和《纲要》征求意见稿，目前正在加快修改完善。7月份经报请州人民政府同意后，印发《迪庆州发展和改革委员会关于做好“十四五”州级专项规划编制工作的通知》，完成专项规划目录清单的制定和编制备案工作，确定了州级“十四五”重点专项规划15个，一般专项规划24个。初步编制汇总了961个全州“十四五”规划项目。五是推进新型城镇化工作。印发《关于加快推进非户籍人口在城市落户工作的通知》《关于加快促进有能力在城镇稳定就业生活的农村贫困人口落户城镇的通知》《关于贯彻落实云南省2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务的通知》。全面梳理总结了全州“十三五”以来推进新型城镇化工作成效，初步研究提出了2025年和2035年新型城镇化发展目标。为促进城乡融合发展，牵头提出《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于促进城乡融合发展的实施意见》。六是编制迪庆州“涉藏”专项规划。为争取“十四五”期间得到国家和省更多政策和项目支持，2020年以来，州发展改革委紧紧抓住中央召开第七次西藏工作座谈会和省委召开第三次涉藏工作会的历史机遇，研究“十四五”期间需要国家和省给予支持的重点项目和特殊政策，积极向国家和省调研组做好专题汇报，认真做好涉藏工作各类征求意见的研究反馈工作，多次向国家和省相关部门以及调研组提出请求在“十四五”时期给予支持我州重点项目和政策需求，并按照州委州政府部署积极指导帮助全州各级各部门加大向上级对口部门的汇报对接力度，全力争取我州更多的项目和政策得到国家和省的支持。同时，认真做好我州涉藏专项规划编制工作的同时，提前谋划储备好“十四五”涉藏专项规划项目。

（三）任务牵引，促进固定资产投资如期完成。一是加强项目谋划编制。共谋划编制2020年州级重点建设项目283个，年度计划投资271亿元；围绕全面建成小康社会补短板和当前国家和省政策支持导向，编制了181个全面建成小康社会补短板项目；结合我州新型城镇化建设，谋划了304个新型城镇化建设项目。二是加快推进项目建设。召开全州固定资产投资工作会、全州投资工作现场推进会，每月投资工作调度会议，分析研判全州固定资产投资面临的形势和存在的困难问题，提出优化投资结构、加快项目前期工作、促进投资增长、确保全年投资目标任务实现的措施。严格落实工作责任，健全协作机制，成立专项督查组，采取“五个一”的工作措施即每周向州政府领导报送全州投资进度情况；每旬由投资工作领导小组办公室进行一次视频调度；每月最后一周，由各县（市、区）书面报送当月投资预计完成情况，并由各县（市、区）政府主要领导和州发改负责人向州政府分管领导进行汇报；持续执行“月督导、月考评、月通报”制度；每月在媒体上通报投资完成情况等督导举措，不断完善重点建设项目管理机制，充分发挥投资对稳增长的关键作用。2020年1-10月，面对疫情防控和经济下行的双重压力，全州完成固定资产投资176.32亿元，完成年度目标任务的70%。积极向上争取项目建设资金，强化项目申报力度，截至目前，已到位中央和省预算内各类资金19.36亿元，专项债券资金6.1亿元。

（四）持续发力，推进各项体制改革落地。一是持续抓好全面深化改革工作。分解年内改革事项53项、重点督查任务4项（包括牵头完成事项31项，配合完成事项22项），年内出台州级改革实施意见和改革方案7个，申请取消改革事项3项，根据工作职能中期调整至其他部门2项；二是优化“减证便民”措施。制定《关于动态管理州级公共服务事项目录清单有关事宜的通知》，明确公共服务事项目录清单的动态管理责任。三是继续做好党政机关公务用车改革后续工作，着力解决车改后出现的公务用车相关问题和异常情况。四是深入推进侧结构性改革工作。按照省发展改革委关于深入推进供给侧结构性改革的部署要求，印发《云南省2020年深化供给侧结构性改革工作要点任务分解方案的通知》，并抓好跟踪落实。

（五）提高站位，全力推进易地扶贫搬迁工作。2020年以来，以重点安排的挂牌督战、百日总攻坚、百日提升工作为抓手，对易地扶贫搬迁工作专题进行分析研究、专门进行督促推进，专项进行监督检查，按政策标准、建设程序、时限要求、质量标准全力推进全州易地扶贫搬迁工作。先后下发35份文件，向省、州专题汇报20余次，共开展17次督查检查。根据各县市工作中存在的问题，召开23次现场专题会议进行分析研究。2020年5月，在维西县组织召开全州易地扶贫搬迁现场推进会，对全州搬新拆旧、实质性入住问题、后续产业发展就业扶持及“五十个有”达标巩固等工作进行再分析、再研究、再部署，充分压实各县（市）、各行业部门责任，进一步推动补齐易地扶贫搬迁工作短板，加强搬迁群众产业就业扶持，强化综合治理，完善安置点功能配套，保障搬迁群众就医就学。迪庆州易地扶贫搬迁应拆除旧房3551户，其中应拆建档立卡户旧房2762户，应拆同步搬迁户旧房789户，截至11月底，三县（市）应拆旧房已按要求全部拆除，维西县按规定保留生产用房10户。

（六）强化监管，维护市场正常价格秩序。坚持“以调控稳价格、以监管惠民生、以服务促发展”的要求，着力做好各项价格管理工作，价格总水平基本保持稳定，居民消费价格总水平累计控制在年初确定的目标任务。一是加强价格和收费管理工作。疫情防控期间对中小企业、农民合作社生产经营电实行“欠费不停供”。对批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业用户2020年用电按目录电价标准的90%结算，1—6月共计为11135户企业降低用电成本701.06万元。为促进旅游业逐步回暖，州内所有实行政府指导价管理的A级景区门票价格2020年一律优惠50％。继续推进农业水价综合改革工作，下达了我州农业水价综合改革2020年度的实施计划4.64万亩。降低摩托车号牌工本费和往来台湾通行证（电子）、台湾居民来往大陆通行证（补办）收费标准。纠正运营车辆检测费违规收费行为。全面深化基层法律服务“放管服”改革。二是认真开展价格认证监测及调控工作。加强市场价格调控监管，1-9月我州居民消费价格总水平累计比在2.7%以下，控制在年初确定的目标任务内，全年共采集上报重要民生商品价格监测情况46期，监测数据1840条。上报菜篮子价格和重要农产品价格监测情况33期，监测数据1353条。疫情防控期间密切关注辖区内主要食品、日用品、防护用品的市场供应和价格变动情况，上报市场价格监测情况125期，监测数据4875条。受理价格认定案件2起，涉案金额11.09万余元，准确有效的打击了犯罪。 

（七）紧盯任务，稳妥推进粮食安全管控。一是加强粮食市场监控工作。定期对储备粮进行品质抽样检查，共出具检验报告共208份，做到心中有数，管理规范。扎实做好地方储备粮油日常管理工作，完成迪庆国家粮食储备库轮换入库1225吨（粳稻325吨、籼稻900吨）州级储备原粮验收工作，迪庆州政策性保障服务中心（迪庆军供站）轮换入库1400吨州级储备成品粮油（其中粳米1000吨、食用植物油300吨、面粉100吨）的验收工作。二是认真开展粮食调控工作。制定下发《迪庆州发展改革委 迪庆州粮食和物资储备局 迪庆州财政局 中国农业发展银行迪庆州分行关于印发迪庆州2020年粮食库存检查工作实施方案》，并抓好落实，确保了我州各级储备粮数量真实、质量完好、储存安全。认真完成2019年度省政府对我州粮食行政首长负责制考核工作，被评定为“优秀”等次。围绕2020年度粮食行政首长负责制相关要求积极做好管理工作。

(八）狠抓落实，能源工作扎实推进。2020年，州级重点项目中涉及水电和新能源项目共10项，电网建设项目5项，计划完成投资36.3521 亿元。截止11月，能源项目完成投资17.37亿元。一是有序推进电网工作。2020年农网项目完成新建和改造10千伏线路416千米，配电变压器110台，低压线路459千米，户表196户，完成投资13834万元。2020年共争取到电网建设项目补助资金13191.5万元。二是有序推进新能源工作。完成香格里拉支线管道工程末站合建站LNG调峰储气库单元设备及电仪的安装等建设任务，取得燃气经营许可后，即可在香格里拉市城区供气。制定了《迪庆州加快新能源汽车推广应用和配套基础设施建设工作实施方案》。三是稳步推进两江流域水电开发工作。托巴水电站主体工程施工中，截止11月底完成投资16亿元。争取年内获得旭龙水电站建设项目核准批复。按计划推进奔子栏水电站前期工作。

（九）注重学习，努力提升机关建设水平。加强学习教育，以党的十九届五中全会精神、中央第七次西藏工作座谈会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断提高干部职工的理论水平、政策意识和业务素质，增强全心全意为人民服务的能力和自觉性。坚持把抓党建作为第一责任，推动形成党组书记负总责、机关支部书记靠前抓、领导班子履行“一岗双责”的党建工作格局。坚持把党风廉政建设纳入重要议事日程，与中心工作同步部署和落实，召开专题党组会对党风廉政建设和反腐败工作进行专题研究分析和安排部署，做到抓早、抓紧，高位推动各项工作落实。高度重视意识形态工作，把意识形态工作纳入本委综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位是政府工作为主的财政全额拨款行政单位。机构数为1个，无变动。本单位总编制数为39个，年初在职职工为47人，年末在职职工为43人，减少4人，原因是2020年退休5人，调出2人，调进2人，退役军人安置1人。返在职27人在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2020年度收入合计3,565.80万元。其中：财政拨款收入3,565.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入3284.38万元对比收入增加281.42万元，主要原因分析是工资及五险一金增加，“十四五”规划编制费新增。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2020年度支出合计34,409.92万元。其中：基本支出1,987.66万元，占总支出的5.78%；项目支出32,422.27万元，占总支出的94.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年6411.85万元对比增加27997.15万元，主要原因是因为机构改革铁路建设划转，往来款项划转。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,987.66万元。与上年1953.91万元对比增加了33.75%，主要原因是人员工资及五险一金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,830.51万元，占基本支出的92.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.15万元，占基本支出的7.91%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,422.27万元。与上年4457.94万元对比增加27964.33万元主要原因机构改革铁路建设划转，往来款项划转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,481.31万元，占本年支出合计的7.21%。与上年5286.24对比减少2804.93万元，主要原因是机构改革铁路建设经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,812.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.04%。主要用于人员工资、五险一金等支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出191.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于人员五险。

  9.卫生健康（类）支出142.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于医疗保险费。

  10.节能环保（类）支出182.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于太阳能路灯工程建设费。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于农产品成本调查。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出127.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出11.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于粮食行政执法及粮食大清查工作经费。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出11.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于1103灾后重建工作经费。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.16万元，支出决算为12.55万元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.11万元，完成预算的82%；公务接待费支出决算为5.44万元，完成预算的72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年23.59万元2020年12.55万元减少11.04万元，下降46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.78万元，下降56%；公务接待费支出决算减少3026万元，下降38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行维护费减少，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.11万元，占56.63%；公务接待费支出5.44万元，占43.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出7.11万元。其中：车辆运行维护费7.11万元，公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.44万元。其中：国内接待556人次，费用5.44万元。国内接待费支出5.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门2020年机关运行经费支出118.99万元，与上年127.57对比减少8.58，主要原因是车辆运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于水电费，办公取暖费，办公耗材费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州发展和改革委员会部门资产总额11519.36元，其中，流动资产9813.74元，固定资产457.95元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.59元，其他资产1245.72元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少37603.74万元，其中固定资产增加38.51万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.　  财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3.　  上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4.　  政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.　  国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6.　  社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

监督索引号:53340000730301111

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