监督索引号53340000177801000

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）行使领导全州共青团、青联、学联和少先队工作职权，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

    （2）参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

    （3）参与有关青少年事务的法律、法规的拟定和在全省的实施，协助省委和省政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

    （4）调查青年思想动态和青年工作状况，研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

    （5）协调州政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

    （6）在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

    （7）参与制定有关迪庆州青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（8）承担省州委、州政府和上级机关交办的其他事项。（二）2020年度重点工作任务介绍

二、今年推进的重点工作进展情况

（一）做好青少年思想政治引领工作

一是把培养社会主义合格建设者和接班人作为迪庆共青团的根本政治任务。持续深化开展“迪庆青年大学习”“青年马克思主义培养工程”，组建青年讲师团深入一线宣传习近平总书记考察云南讲话精神，中央第七次西藏工作座谈会精神、州委八届十次全会、州委党的群团工作会议及州委、团省委的部署要求，建立青年群众身边的常态化讲堂，团结带领全州各族青少年牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。累计开展活动35次，覆盖青年2万余人。二是把分层分类教育引导作为青少年思想政治引领的基本路径。抓住重要时间节点，组织开展党史、新中国史、改革开放史、国情省情州情教育，持续深化开展一月一主题团日活动、一周一少先队队课活动，覆盖青少年3万余人。发挥青联组织作用，针对新兴领域青年开展“香格里拉青年论坛”“青年之家学习沙龙”活动27 期，参与人员 2281人。三是把线上线下传播作为青少年思想政治引领的有效载体。深化沪迪共青团交流合作，运用新媒体远程连线网络教育模式，通过教育资源共享、互动交流、书信往来等形式，创新载体平台，加强思想政治引领工作对青少年的吸引力和感染力，累计开展活动8次，覆盖青少年9600余人。制作线上微团课，严格管理意识形态领域阵地建设，持续深化开展好网络文明志愿服务活动。

（二）在围绕中心、服务大局中主动作为

认真贯彻落实好州委、州政府关于常态化疫情防控和复工复产方面的任务要求，一是开展好服务青年创业行动。争取沪滇帮扶项目支持，成立迪庆州青年创业就业指导中心，截至目前有25家带贫机制青创企业入驻指导中心，累计带动4000余户建档立卡贫困户实现增收。探索“共青团+创业青年+农民专业合作社”模式，支持维西县农村青年农特产品推广中心落户上海宝山区。建立常态化、多元化、多形式的青创企业家培训机制，积极争取到上海财经大学、猪八戒网、中国农投会、中国海归创业联盟、博智智库创业学院、天下星农等平台的大力支持，为迪庆青年创业者提供涵盖商业创新营销、资本融资、战略趋势、商业模式、组织管理等专题培训活动8场，累计覆盖980名创业青年。邀请上海财经大学、阿里巴巴、猪八戒网开展后疫情防控时代、数字经济、企业转型等线上培训课程7期，参与人数1650人。组织22名创业青年到浙江大学参加两期国家电力投资集团“远方乡创”企业家训练营活动。组织60名农村青年致富带头人到上海财经大学参加为期7天的“沪滇直通车”优秀青年创新、创业培训班。实施迪庆青年创业“一三”计划，以州青年创业就业指导中心为核心，成立香格里拉金江农特产品直播带货培训基地、维西哈达民宿网红孵化基地、德钦奔子栏农特产品直播带货培训基地，形成由指导中心向基层农村创业青年辐射的培训、带动、引领模式。联合上海财经大学商学院开展基地培训6期36天，300名农村创业青年参加培训。开展青创企业“领头雁”扶持计划，力争通过扶持企业的生产与销售，促进和带动当地建档立卡户的就业与增收，年内扶持三个重点青创企业，开展特色产业种植技术培训活动3期18天，195名农村种植人员参加培训。指导三县（市）团委成立青年创业联盟，吸纳310名创业青年加入。年度共扶持108名青年创业，发放“贷免扶补”创业贷款1622万元。二是做好服务青年就业工作。主动对接人社等政府职能部门，协调青联、青商会等团属资源，汇集岗位信息，做到线上发布，推动人岗对接。做好高校毕业生就业服务工作，疫情期间为高校毕业生量身打造16.5天99小时的公务员招考培训线上课程，739名学生参加培训。年度完成应届大学生招募西部计划志愿者65名。贯彻落实共青团服务易地扶贫搬迁安置社区治理相关部署要求，联合云南省劳动力中心市场有限公司在维西、德钦的4个易地扶贫搬迁点开展家政服务、乡村物流快递、酒店服务、民族服饰制作、裁缝等劳动技能培训班7期，622人参加培训。三是开展公益助农、消费扶贫活动。推行共青团“一品牌、一联动、一培训、一直播、一基地”的模式，帮助解决农产品销售难的问题。邀请国内直播行业头部师资团队“直播星球”到迪庆开展农特产品直播带货实战训练营，97名创业青年参加培训。积极对接阿里巴巴资源，与迪庆村播学院联合开展100名青年网红主播达人培养工程。开展“团播云南”迪庆专场直播带货活动2场，活动在抖音、一直播等平台吸引到500余万人在线观看，单一爆品销量数百单。积极对接云南网红云南小花、滇西小哥在其平台上为迪庆农特产品、文旅资源宣传，对接到全国青联委员薇娅为香格里拉松茸直播带货。四是开展青春迪庆助力脱贫攻坚行动。通过多方争取资源，年内争取到困难学生资助款项139.05万元，共资助贫困学生1317人，其中困难小学生660人、贫困初中生81人、贫困高中生289人、贫困大学生287人。扎实推进6所脱贫攻坚青年夜校建设，在宣传好脱贫攻坚方针政策的基础上，推广国家通用语言培训，开展人居环境卫生整治等活动，累计组织活动39次，参加人员2000余人。五是开展青春迪庆生态环境保护行动。持续深化“河小青”“青年林”“爱国卫生七个专项行动”“保护母亲河”“垃圾分类志愿服务”等活动，累计组织活动56次，8675名青少年参加。六是开展青春迪庆疫情防控、社会参与志愿服务活动。在各级党委政府的统一指挥下，疫情期间共组建90余支青年突击队，召集800余名志愿者有序参与疫情防控。下拨疫情防控专项团费10万。组织网络文明志愿者开展疫情防控舆论宣传。年度共组织1200名志愿者开展香格里拉创文、文旅志愿服务等各类社会参与志愿活动40余次，服务时长约24万小时。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

共青团迪庆州委\中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会.xls 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2020年度收入合计644.28万元。其中：财政拨款收入644.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比2019年度收入合计625.86万元，增加18.42万元，主要原因是工资、社保费及会议的增加等。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2020年度支出合计643.00万元。其中：基本支出193.22万元，占总支出的30.05%；项目支出449.78万元，占总支出的69.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年支出645.58万元，减少2.58万元；主要原因一般公共服务支出较高。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.22万元。2019年机构正常运转的日常支出为179.98万元，2020年与上年对比增加13.24万元，增幅为6.8%，主要原因是2020年工资、社保、会议费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出173.78万元，占基本支出的89.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.44万元，占基本支出的10.06%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出449.78万元。2019年经费支出358.91万元，2020年与上年对比增加90.87万元，增幅为20.20%，主要原因2020年付青少年活动中心建设项目工程款40万元及2020年上海市对口带付云南项目扶贫资金297.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出643.00万元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出645.58万元，2020年与上年度对比减少了2.58万元，减少0.4%，主要原因2020年财政应返额度为40.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出305.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.45%。主要用于工资、社保、会议费增加。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出16.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于缴纳在职员工单位部分养老保险；

  9.卫生健康（类）支出12.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于在职员工单位部分医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出297.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.22%。主要用于上海专项扶贫资金支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出11.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于在职职工单位部分住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于退休人员慰问金款；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因接待费0.03万元用于接待团省委少年部部长参加第二次少代会餐费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.43万元，下降85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.82万元，增长64%；公务接待费支出决算减少1.24万元，下降24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据八项规定，严格控制三公经费

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占98.91%；公务接待费支出0.03万元，占1.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、保险费等。

3.公务接待费0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团省委少年部部长参加第二次少代会餐费。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2020年机关运行经费支出19.44万元，与上年对比2019年机关运行经费支出8.42万元；主要原因2020年办公费比2019年多0.7万元、公务用车运行维护费多1万元、2020公务员交通补贴7.58万元。部门机关运行经费主要用于办公经费、车辆运行维护费、工会经费、其他交通补贴、福利费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门资产总额100.57万元，其中，流动资产94.08万元，固定资产62.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.86万元，其中固定资产增加0.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

1639561340092059472.xls

217733 (1).xls

监督索引号53340000177801111