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迪庆州防震减灾局2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州防震减灾局2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州防震减灾局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州防震减灾局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省防震减灾工作方针、政策，法律、法规。

2、负责拟订有关防震减灾地方性法规、规章、规范性文件，并组织实施。

3、负责牵头编制实施全州防震减灾事业发展规划，指导市、县（区）地震部门开展防震减灾工作。

4、管理全州地震监测预测预警工作。负责对全州地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全州地震短临跟踪方案并组织实施。分析研究地震趋势预测意见、震后趋势判定意见。负责震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5、协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求备案等相关工作，参与建设工程抗震设防要求和地震恢复重建相关工作。

6、负责地震灾害风险管理工作。负责全州地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全州地震灾害风险调查分析；参与全州应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

7、负责开展全州防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

8、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州防震减灾局是州人民政府直属公益一类事业单位，为正处级。局机关内设四个科室，分别是：办公室、震害防御科、监测预报科、宣传教育科。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、中央第七次西藏工作座谈会精神和习近平总书记关于提高自然灾害防治能力的重要论述，贯彻落实州委州政府、云南省地震局对防震减灾工作的安排部署，牢固树立“震情第一”意识，进一步聚焦主责主业，全力做好地震监测预报预警工作，落实地震应急防范准备工作，努力提高地震灾害综合防治能力，推进新时代防震减灾事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中财政全供给单位1个，为参公管理事业单位。

在职人员编制12人，其中：管理人员 11人，工勤人员编制1人。在职实有8人，其中： 财政全供养9人。

离退休人员4人，其中： 退休 1人、提前退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入378.07万元，其中：一般公共预算378.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入比上年增加18.84万元，主要原因为基本支出上工资福利增加及社会保障、住房公积金缴费比例的增加；在项目支出方面加强基层防灾减灾救灾能力，增加项目经费16万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 393.09万元，其中:本年收入378.07万元，上年结转收入12.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.07万元（本级财力378.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年增加33.5万元，主要原因为基本支出上工资福利增加及社会保障、住房公积金缴费比例的增加；在项目支出方面加强基层防灾减灾救灾能力，增加项目经费16万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 378.07万元。财政拨款安排支出 378.07万元，其中：基本支出296.07万元，与上年对比增加2.48万元，主要原因分析工资福利增加及社会保障、住房公积金缴费比例的增加；项目支出82万元，与上年对比增加16万元，主要原因分析加强基层防灾减灾能力建设，增加项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“2019999-其他一般公共服务支出”支出预算1.44万元，主要用于部门办公取暖经费的开支。

2、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.85万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分。

3、“2080599-其他行政事业单位离退休支出”0.32万元，主要用于本单位提前退休人员相关经费支出。

4、“2101101-行政单位医疗”12.97万元，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出。

5、2101102-行政单位医疗”0.03万元，主要用于单位职工医疗保险等费用单位缴费部分的支出。

5、“2101103-公务员医疗补助”7.13万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位缴费部分支出。

6、“2109999-其他医疗卫生与计划生育支出”0.6万元，主要用于单位在职职工的体检费支出。

7、“2240501-行政运行”308.61万元，主要反映职工工资福利、单位日常公用经费及防震减灾工作经费支出的支出。

8、“2200505-地震预测预报”10万元，主要反映群策群防工作费用支出。

9、“2200506-地震灾害预防”8万元，主要反映防震减灾科普宣传工作费用支出。

10、“2200507-地震应急救援”10万元，主要地震应急能力提升项目经费的支出。

11、“2210201-住房公积金”20.13万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额27.18万元，其中：政府采购货物预算27.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州防震减灾局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1.18万元，下降28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州防震减灾局2021年因公出国（境）费预算为0万元，上年也为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州防震减灾局2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1.18万元，下降75%。减少原因为加强三公经费管理，厉行节约。2021年预计共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州防震减灾局2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

7. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州防震减灾局年机关运行经费安排23.57万元，

其中：办公费5.9万元，取暖费1.44万元，工会经费3.36万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用9.53万元，其他商品和服务支出0.32万元，接待费0.5万元。与上年相比减少3.26万元，增加主要原因：工会经费的测算基数工资调整，比去年减少而导致工会经费减少

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

迪庆州防震减灾局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000241900111

迪庆州防震减灾局2021年预算公开表.xls