附件1

迪庆藏族自治州农业科学研究院2021年

预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州农业科学研究院2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆藏族自治州农业科学研究院2021年部门预算表

迪财预(2021)5号附件3.部门预算公开样表（州农科院）.xls

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

第一部分 迪庆藏族自治州农业科学研究院2021年部门预算编制说明

迪庆藏族自治州农业科学研究院

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据农业、农村工作的方针政策，紧紧围绕上级主管部门的工作部署，推进高原特色农业发展和农民增收，强化农业新技术服务，优化品种结构，以种子和技术创新为突破口，加快建立粮油作物绿色高质高效示范片建设；加大优良品种、优势技术推广，提高我州农业综合生产能力和市场竞争能力。本年度主要工作完成情况：巩固提升规范化党支部达标创建活动成果，做到抓重点，显特色，出亮点，努力向先进党支部靠拢；围绕重点目标、重点项目和重点工作，加快推进各项工作，如期完成各项目标任务；加强农作物新品种、新技术的推广力度，确保主导品种和主推技术的覆盖率；加强种子、化肥、农药等农资市场的监督、指导；积极撰写项目可研报告、科技文章，及时申报科技奖项、成果。结合科技推广项目实施和基础研究工作，加强和提高科技文章撰写能力，发表科技文章及论文；完成农业农村发展、全州基层农技术推广体系、农情、种子、植保等统计分析工作；认真落实党风廉政建设责任制，切实改进工作作风；认真落实意识形态工作；按时、按质、按量完成上级主管部门交办的各项工作。进一步完善工作制度、加强日常工作管理。

（二）机构设置情况

按照预算管理的相关规定，目前我单位预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。我单位现有独立核算机构一个，为迪庆藏族自治州农业科学研究院，单位人员编制数为32人，上年末在职职工人数为31人，退休转在职13人。

（三）重点工作概述

1、加强农业科技集成技术推广，保障粮食安全生产。全州各级农业部门在主要产粮乡镇实施以玉米、小麦（青稞）、水稻、马铃薯、油菜为主的粮油作物绿色高质高效栽培集成技术推广示范，大力开展测土配方施肥技术及病虫草鼠害综合防治技术，广泛采用良种良法及先进适用的农机与农艺相融合的集成配套技术，加大项目区群众的科技培训力度，努力提高农民种粮的积极性，不断依靠现代农业科技提高粮食产量和品质，确保我州主要粮油作物种植面积稳定在合理水平。2020年全州农作物种植面积为64.04万亩，较上年63.97万亩，增0.07万亩，其中水稻种植面积3.80万亩，玉米种植26.50万亩，小麦种植9.00万亩，大麦种植1.50万亩，青稞种植7.11万亩，豆类种植6.52万亩，马铃薯种植7.20万亩，其他作物2.41万亩。

2、努力完成粮食生产发展专项项目，农业科技支撑能力得到新提高

2020年我单位实施了州级冬青稞绿色高质高效创建项目2片、州级春青稞绿色高质高效创建项目1片，州级玉米绿色高质高效创建项目2片，州级马铃薯绿色高质高效创建项目1片，完成省级马铃薯绿色高质高效示范基地建设项目，省级玉米绿色高质高效示范基地建设项目，省级重金属污染种植结构调整示范基地建设项目，州级农业生产发展粮油经济作物绿色高质高效创建“稻＋”模式示范项目。

完成2020年州级冬青稞绿色高质高效创建2片。分别在香格里拉市金江镇仕达村和上江乡格兰村实施。其中金江镇仕达村示范区面积500亩，项目配套生物有机肥20吨、种子5000公斤；涉及农户160户；进行田间指导500人次，示范区平均单产416.56公斤、比目标产量（380公斤/亩）增9.6%，新增产值5.85万元；上江乡格兰村示范区面积500亩，项目配套生物有机肥20吨、种子5000公斤；涉及农户127户；进行田间指导500人次，开展病虫害综合防治1500亩次。示范区平均单产391.44公斤、比目标产量（380公斤/亩）增3%，新增产值1.83万元。示范区良种覆盖率达95%；化肥、农药使用量较常规减2%以上；项目区机械化率50%以上；农民满意度达到85%以上。

完成2020年州级春青稞绿色高质高效创建1片。在香格里拉市小中甸镇联合村碧古、吴古村民小组建设示范区500亩，涉及农户59户；现场指导237人次，配套农用物资生物有机肥20吨，农机社会化服务机耕机播500亩；示范区平均单产204.52公斤，比目标产量（185.37公斤）亩增19.15公斤，增幅达10.33%，新增产值3.06万元。示范区良种覆盖率达95%以上，机械化率50%，化肥农药使用量减少2%以上，农民满意度达到85%以上。

完成2020年州级玉米绿色高质高效创建项目2片。分别在香格里拉市上江乡福库村德钦县霞若乡粗卡通村实施，其中香格里拉市上江乡福库村示范面积500亩，涉及农户87户，335人，配套玉米良种1.5吨，生物有机肥20吨，高效低毒农药高效氯氟氰菊酯1000瓶（每瓶100ML）；示范区平均单产413.9公斤，比目标产量380公斤亩增33.9公斤，增幅8.9%。德钦县霞若乡粗卡通村示范500亩，涉及92户种植户，项目配套发放生物有机肥20吨，高效低毒农药辛硫磷1500包，良种2000公斤；项目区平均产量为平均产量406.64公斤/亩，增产率≥1%。项目区良种覆盖率达100%，化肥农药使用量减少2%以上，农民满意度达到85%以上，机械化率达到80%以上。

完成2020年州级马铃薯绿色高质高效创建项目1片。在香格里拉市东旺乡新联村建设示范区200亩,涉及农户34户。项目实施中配套发放良种达20吨，生物有机肥8吨；示范区平均产量为1307公斤/亩，高于目标产量（1170公斤）137公斤，增产率为11.70%，项目区良种覆盖率达100%化肥使用量较常规减2%以上，农药使用量减3%以上；机播、机收全过程机械化服务达200亩。群众满意度达90%。

完成“迪庆州农科院2020年马铃薯绿色高质高效示范基地建设”项目。完成马铃薯育种材料（P15品系）筛选试验54份，马铃薯高代材料生产试验54份，马铃薯新品种（S11品系和CIP系）筛选试验21份，马铃薯地方品种的收集和种质保存14份，开展新品种（系）展示试验示范28份；开展2019--2020年云南省大春马铃薯品系多点比较试验7份，协助德钦县农业农村局完成2020年最高海拔马铃薯极量创新试验示范。完成建设核心示范区600亩（100%）,实施地点为香格里拉市小中甸镇联合村、和平村，涉及农户172户，建设节本高效技术试验展示区6亩。项目实施中配套发放良种达120吨，发放脱毒原原种10万粒，生物有机肥20吨；平均产量为1424.18公斤/亩，高于目标产量（1200公斤）224.18公斤，增产率为 18.68 %，项目区良种覆盖率达100%，化肥使用量较常规减2%以上，化学农药使用量减3%以上；开展“全链条”社会化服务，完成马铃薯晚疫病统防统治飞防服务600亩，事先机播、机收全过程机械化服务达600亩。群众满意度达90%。

完成2020年省级玉米绿色高质高效示范基地建设项目。在维西县保和镇拉河柱村建设示范区205亩，攀天阁乡嘎嘎塘村建设示范区200亩，叶枝镇拉波洛村建设示范区213亩，叶枝镇倮那村建设示范区200亩，示范区总面积818亩，比考核指标（600亩）增36.33%；涉及农户286户；项目配套玉米杂交种子1227公斤；发放生物有机肥32.72吨；发放地膜4090公斤；进行田间指导900人次，开展病虫害综合防治2000亩次。示范区平均单产419.2公斤，比当年平均水平提高7.46%；新增产值4.299万元，经济效益和示范带动效果显著，示范区良种覆盖率达100%；化肥使用量较常规减2%以上；农药使用量减3%以上。

完成重金属污染种植结构调整示范基地建设项目。在香格里拉市建塘镇、小中甸镇建设核心示范区400亩，推广种植重金属低富集作物品种9个，共计完成重金属含量及土壤理化性质检测12个，农作物品种的重金属含量及营养成分检测检测9个，为推广使用生物有机肥，示范区共计发放16.8吨生物有机肥。示范区良种覆盖率达100%。

完成2020年州级农业生产发展粮油经济作物绿色高质高效创建“稻＋”模式示范项目。在维西县叶枝镇倮那村、巴丁村，示范区面积100亩，涉及农户94户。项目实施中配套鸭子1100只；进行田间指导412人次；开展病虫害综合防治206亩。示范区最高单产461.8公斤；最低单产340.0公斤,平均单产389.0公斤。项目区化肥、农药使用量较常规减2%以上；农民满意度达到85%以上。

3、完成国家现代农业产业技术体系年度建设任务

完成国家现代农业燕麦荞麦产业技术体系迪庆综合试验站2020年建设任务。按照2020年度任务书，部署5个燕荞麦产业示范县和1个示范企业，开展不同生态条件对燕麦主要品种品质影响试验、土肥水高效栽培技术研究、品种比较试验等8个子课题试验，建设1个原种圃，建设一级种繁育基地100亩，二级种繁育基地500亩。开展轻简高效栽培技术示范，进行燕麦与马铃薯、玉米、芸豆、青稞等轮、间、套作示范。选用良种、测土配方施肥示范推广燕麦0.2万亩，新品种示范推广燕麦0.6万亩。实施专用特用燕麦高效栽培生产技术研究，建立示范基地6个（其中饲草1个），种植技术示范推广面积达0.6万亩；开展荞麦品种品质影响试验、展示试验、有机荞麦种植试验、荞麦主产区增产潜力与施肥量研究试验等7个子课题试验。开展轻简高效栽培技术示范，荞麦与马铃薯、玉米、芸豆、青稞等轮、间、套作示范，在5个产业示范县实施综合防控技术应用推广荞麦测土配方施肥示范推广3.0万亩，新品种荞麦示范推广2.4万亩，其中，核心示范区建设1200亩。打造“一乡（镇）一村一品”特色观光农业。在迪庆香格里拉市虎跳峡镇红旗村利用香甜二号花荞，制作“香格里拉欢迎您”风景线；发放荞麦良种6吨，报送体系工作日志99篇，信用评价分数为100.00%。

完成国家现代农业大麦（青稞）产业技术体系迪庆综合试验站2020年度建设任务。按照2020年度任务书，部署了3个产业示范县和2个示范企业，开展青稞穿梭育种试验、区域试验、肥效试验等8个子课题试验，收集评价、鉴定青稞、大麦种质资源32份，引进育成品种2-3个，建立原种圃1个，建设大麦一级良种繁育基地600亩，二级良种繁育基地1500亩，繁育大麦品种为云功麦2号、云大麦12号、云稞1号、云稞4号、5171等。开展大麦青稞种养结合饲用生产模式优化构建，青藏高原春青稞苗期放牧粮草双收生产技术研究，实施生产示范500亩。推广配方施肥技术2万亩，抗旱减灾技术1万亩，机播与机收技术1万亩，药剂拌种防控黑穗病、锈病5万亩，黄、蓝色板和诱虫灯等物理防治技术0.5万亩。进行冬青稞绿色综合防控技术示范1片、春青稞高效栽培技术示范2片、纳帕海环湖生物多样性示范1片，开展与示范企业与青稞产业化龙头企业对接9次。项目配套青稞良种12吨、安装太阳能杀虫灯7台、生物有机肥12吨，杀菌剂1000包、杀虫剂600瓶、磷酸二氢钾8000包、实施机播燃油补助700亩。体系平台工作日志填报145篇，信用评价分数为100%，上报发布信息11条，发表科技论文1篇。

4、做好农业基础研究工作

加强组织培养技术研究，完成实验室各项工作。一是开展马铃薯脱毒工作。完成迪薯1号、中甸红、黑美人品种的脱毒工作，完成脱毒苗277瓶，2770苗。二是马铃薯组培苗生产情况。完成马铃薯脱毒组培苗生产、保种任务。扩繁组培苗共计2463瓶，24630苗，品种有中甸红、云薯304、云薯505、云薯902、黑美人、丽薯6号、云薯108、合作88、迪薯1号、青薯9号、10个品种。三是马铃薯雾培及仿雾培生产原原种情况。完成马铃薯（云薯505、云薯304、黑美人）脱毒苗雾培种植任务。总种植株数7344株，共收获原原种50249粒。完成云薯304原种仿雾培种植任务，种植粒数7920粒，收获种薯22055粒。完成中甸红脱毒马铃薯苗仿雾培种植任务，种植株数3600株，收获种薯22055粒。四是马铃薯壮苗试验开展情况。云薯304、中甸红采用水培壮苗试验，全年完成9900株组培苗壮苗试验，成活率达95%。五是完成维西山药雾培、土培试验。雾培收获山药籽168粒，土培收获512粒，共计680粒。六是中药材组培研究工作完成情况。继续开展“迪庆州野生贝母组培技术及引种驯化栽培”课题研究，同时研究辐射到、金线莲、半夏、等品种，组培中药材2123瓶。

建立马铃薯种质资源圃。继续开展脱毒马铃薯种薯生产工作，利用雾培和仿雾培技术生产目前市场需求量大、开发前景较好的脱毒原原种。

开展葡萄产业和马铃薯种薯产业调研工作。并形成调研报告上报。实施迪庆高原葡萄引种栽培技术试验示范项目，与中科院、香格里拉酒业公司合作，引进葡萄新品种13个，在香格里拉市建塘镇尼史村新建酿酒葡萄引种试验地6亩，尼西乡汤满村新建酿酒葡萄试验地7亩，德钦县奔子栏镇达日村新建鲜食葡萄试验地5亩，霞若乡霞若村新建鲜食葡萄试验地4亩；开展田间检查、督导、验收工作达4次，通过检查和督查发现各试验地引种试验开展到位，截至目前引进试验品种成活率达80%；项目实施组成员到每个试验点开展发放种苗、种植技术、病虫害防控、修剪枝技术培训达200多人次。

完成中药材标准制定2020年工作。完成《粗茎秦艽生产技术规程》、《云木香生产技术规程》的初稿，专家征求意见、编制说明等，并完成标准评审前的相关准备，报迪庆州市场监管局标化科组织评审。

完成中药材资源圃建设。建立中药材资源圃，保存珍稀、濒危中药材资源，为民族医药及藏医药产业发展提供技术支持。

完成“2020年迪庆州脱毒马铃薯原原种扩繁技术研究”项目。开展实验室马铃薯脱毒、马铃薯脱毒组培苗保种、扩繁工作及农业科技示范基地（白塔基地）脱毒马铃薯原原种生产脱毒原原种8万多粒，超额完成生产脱毒马铃薯原原种7万粒的目标。完成更换基地大棚膜2445㎡，实验室药品购置1批及器械补充，雾培苗床改造13床。

完成“迪庆高原杜鹃驯化栽培与繁育技术研究”项目。开展高原杜鹃驯化栽培试验，建立高原杜鹃资源圃。建立野生花卉苗木资源圃1个，资源圃设施大棚面积1760㎡。积极开展杜鹃新品种引进、试验。引进的品种有15个品种，共182盆。组织野外科考，采集5个野生品种，人工驯化栽培50盆，完成杜鹃组织培养技术研究报告1份。

完成云南省现代农业麦类产业技术体系迪庆综合试验站工作。开展本区域麦类生产调研及田间指导5次，参加2020年云南省大麦（青稞）高产样板田间观摩会。

完成“迪庆州特色产业开发及示范基地建设”项目。从宾川县引进优质高产软籽石榴种苗6600株，在德钦县佛山乡梅里石村建设软籽石榴引种示范基地80亩；在维西县攀天阁乡嘎嘎塘村修复蔬菜大棚4800平方米，可辐射带动露天蔬菜示范基地30亩以上，完成田间技术指导和科技培训近500人次，项目实施科技培训、技术指导达90%以上。

5、积极完成农作物新品种、新技术试验示范工作

完成云南省重大科技专项计划青稞新品种联合测试及示范推广工作。为了青稞新品种的登记提供科学依据，加快青稞新品种的推广步伐，推动我州青稞产业发展，上半年完成冬青稞新品种联合测试3组，参试新品种11个；开展春青稞新品种联合测试3组，参试新品种8个。在金江镇完成“云大麦12”冬青稞新品种示范推广216亩，通过测产平均亩产达416公斤，全面完成了项目任务书制定的指标和任务。

开展杂交玉米新品种引种展示试验4组，参试品种29个，种植面积225亩，开展观摩培训人次100人次以上，群众满意度达85%以上。开展“晋荞麦2号”云南示范推广项目。在香格里拉市三个乡镇完成4个“晋荞麦2号”高产攻关田，攻关面积20亩；创建高效栽培示范田100亩。示范区配套生物有机肥4吨，高效氟氯氢菊酯30000ml，科技培训106人次。承担农业农村部《青稞生产技术规程》云南省生产验证试验。

6、加强种子质量管理，保障用种安全

一是按《迪庆州关于开展2020年春季种子市场专项检查行动实施方案》要求组织开展州级农作物种子质量检查活动3次，县级自查自检9次，全年出动检查人员398人次，出动车辆63架次，检查种子销售集贸市场67个次，检查种子销售门店97户，共扦样6个作物84个品种，完成133个样品室内三项指标（水分、净度、发芽率）检测工作，全州累计出具有效室内检验报告27份。二是《种子法》及配套规章制度宣传工作，结合春、秋两季种子市场专项监督检查行动、放心农资下乡进村宣传周活动、科技项目进村开展科技培训活动大力宣传《中华人民共和国种子法》、《良种购买须知》等。全年累计召开20场次宣传培训会，累计指导农户3000余人次，全年共发放宣传资料（种子法、良种购买须知、农业法律法规手册、迪庆州主推农作物品种及种植技术）4000余份。指导县级开展农作物种子生产经营许可制度及操作指南培训一期，培训香格里拉市8家企业，36人次。香格里拉市种子管理工作人员17人次。农作物种子室内三项检验培训一期，培训香格里拉市种子检验人员11人次。通过培训，切实推进我州县(市）级种子管理人员种子检验能力及大力推行种子行政审批制度，促进我州种子产业健康发展。三是根据云南省种子管理站种业信息统计工作要求，严格按照时间节点，对全州种业信息工作进行了认真、及时、准确的采集、统计汇总，及时上报《种业基础信息统计表》、《云南省主要农作物良种推广面积统计表》、《农作物种子供需形势分析调度》和其他需要临时调度的种业信息情况、种子市场观察点监督指导情况。四是农作物种植资源普查与收集行动，组织实施迪庆州全国第三次农作物种质资源普查收集工作，制定《迪庆州第三次全国农作物种质资源普查与收集行动实施方案》，积极组织全州普查收集技术人员登录第三次全国农作物种植资源普查与收集行动官方网站开展网上自学培训工作，组织全州普查与收集工作人员参加省、州级专业培训2期，累计培训专业技术人员86人次，同时依据文件标准要求完成填写全州“第三次全国农作物种质资源普查与收集”普查表（1956/1981/2014年三个时间段)73份普查表，累计完成25个乡镇普查走访工作，收集农作物品种73份。超额完成省级下达的工作目标。五是严抓农作物种子备案工作，2020年全州农作物种子销售网络备案率达100%。2020年全州备案在册经营网点共计57户，共计发放经营不分装种子备案书148份，其中香格里拉市发放63份、维西县发放63份、德钦县发放22份。

7、推进化肥农药零增长行动

完成迪庆州2020年农药减量控害项目。在维西县保和镇拉河柱村建设农药减量控害示范区500亩，辐射带动面积1000亩。绿色防控示范区发放生物型农药300瓶，福帅得350袋，粘虫板2500张。累计培训指导农户200人次以上，结合病虫害发生趋势及时组织开展病虫害统防统治2次，发布病虫害简报2期，通过项目实施示范区农药使用量减少1%，农民培训满意度达到85%以上。

完成2020年迪庆州耕地质量提升与化肥减量增效项目。在维西县保和镇拉河柱村完成核心区200亩，示范区统一推广种植优质绿肥（光叶紫花苕）品种，共发放光叶紫花苕种子2000公斤，项目示范区内化肥使用量减少2%以上，项目示范区亩节本增效达到3%，保障耕地地力安全。农民满意度达85%以上。

以保障粮食等主要农产品有效供给和农业绿色发展为目标，以金沙江和澜沧江流域为重点，推进化肥减量增效测土配方施肥技术推广面积达到55万亩以上，测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，配方卡入户率达到93%以上。

8、做好农作物重大病虫害预测预报及绿色防控指导工作

一是开展绿色防控指导工作。紧紧围绕农业绿色发展的要求，突出主要作物、重点地区和重大病虫疫情，强化对三县（市）绿色防控示范区建设指导，扎实推进病虫害专业化统防统治，全力推进农药减量增效，努力实现“虫口夺粮”，确保粮食安全、农业生态安全和农产品质量安全，促进农业绿色发展。2020年粮食及重要农产品农作物病虫害统防统治达到44%，绿色防控覆盖率达到35%，农药利用率达到40%，农药使用量实现负增长。主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上，加强藏川滇三省毗邻地区病虫害防控联席合作，确保草地贪叶蛾、沙漠蝗虫及西藏飞蝗等重大病虫不大面积暴发成灾、重大植物疫情不扩散蔓延，农作物病虫害损失率控制在5%以内。二是做好农作物病虫害预警监测，密切联系基层病虫害监测点，及时收集病虫害发生实况数据，根据各县（市）及基层病虫监测点监测数据分析、上报病虫害发生情况，落实病虫害监测发生趋势会商制度，及时发布病虫害发生及防治预报信息，指导大面积防治，预报准确率达85%以上。2020年发放病虫情报7期，做好有害生物发生各作物阶段数据收集整理与填报，完成省植保站重大农作物病虫害周报、月报等报表的填报任务，上报率达100%。三是认真贯彻《植物检疫条例》，积极开展检疫性有害生物的防控知识宣传和调查监测，确保我州农业生产安全。四是开展福寿螺、果树实蝇等重大病虫害发生防治情况调研，实地走访调查了香格里拉市尼西乡汤满村苹果50亩，德钦县奔子栏镇叶央村柑橘类（黄果）基地150亩、葡萄（阳光玫瑰）24亩，奔子栏镇夺通村柑橘类（黄果）132亩，拖顶乡拖顶村水稻82亩。以及全州10个测报监测点进行认真调查。五是完成2020年省级农作物病虫害监测与防控项目，在德钦县拖顶乡拖顶村建设绿色防控示范区1500亩，项目区采取物理防治措施为基础，生物防治为重点，化学防治为底线的综合防治措施，根据病虫害发生情况开展全州农作物病虫害绿色防控及农药减量控害技术、科学安全用药培训和田间技术指导，培训服务对象满意度达85%以上。

9、做好迪庆州特色产业技术指导及培训

围绕中药材、葡萄、蔬菜等七大产业组织全院科技人员积极申报“科技特派员”、“三区”人才、学科带头人，选派技术骨干到乡村、企业、合作社等指导产业发展、项目实施、技术培训，全年累计举办技术培训101场次，受训农户达 13247人次；发放培训资料7000余份，积极建设玉米、马铃薯、中药材、葡萄、蔬菜等科技示范基地，推进农业产业结构调整；加强与企业的技术合作，开展优质、特色新品种的育种、栽培技术研究，实现科研与企业、科研与产业的有机结合；探索农民增收与乡村产业路径，为农民增收与乡村振兴提供技术支撑。

10、全面完成2020年精准扶贫工作任务

一是继续派驻精准扶贫驻村工作队员，保障工作经费。选派钱林波、知史驻村开展精准扶贫工作，并保障驻村扶贫工作队经费及驻村工作队生活补助。二是针对贫困村发展特色产业遇到的困难及大力扶持种植业的项目。2020年迪庆州农科院在拉河柱村共实施4个农业项目，共计在拉河柱村投入20.06万元，全年开展7场次科技培训会，累计培训789人次，推广杂交玉米新品种4个，绿肥新品种1个，建立玉米示范区300亩，绿肥示范区200亩，针对“根肿病、根结线虫病"开展农作物病虫害统防统治工作二次，建立示范区500亩；在拉波洛村建设玉米绿色优质高效示范基地213亩，项目投资7万元，扶持地膜、玉米种子、肥料等物资，科技人员开展农户培训2期6场次，科技培训共计513人次，进行田间现场指导达800人次以上。以种植合作社作为项目实施和经营主体，迪庆州农科院通过积极对接项目，引导和推广中药材种植500亩，带动152户贫困户发展中药材产业；推广种植白芸豆105亩；推广青贮玉米57亩，推广青贮饲料包裹技术，带动32户贫困户发展山地肉牛养殖产业；扶持拉波洛村发展羊肚菌种植82亩，户均增收3000元，带动113户种植羊肚菌发展产业。结合产业项目实施，挂钩单位所发挥各自优势开展农业科技培训8场，共计750人次，进行科技扶贫，发放化肥、种子等各种物资10吨，做到精准帮扶。三是开展遍访，精准定位，落实两不愁三保障，全年截至11月10日共计走访拉波洛村和拉河柱村贫困户9次，累计下沉到村干部167人次进行贫困户动态管理，通过“三评四定”。严格按程序对拉波洛村152户478人建档立卡户进行动态管理工作，于2020年10月完成剩余4户12人脱贫销号，结对拉河柱村帮扶干部共计4人，帮扶贫困户9户，实现拉波洛村全村脱贫，遍访工作结合单位职能及项目实施方案，在农业生产关键时节进行下乡科技指导及入户走访工作。认真落实两不愁三保障工作，配合村三委及驻村工作队，开展“四美创建”“两清”等扶贫工作，累计支持贫困户价值1000元/户的生活用具。四是在贫困地区农副产品网络销售平台采购贫困地区农副产品。在挂钩单位及村两委、驻村工作队的努力下，2020年4月23日拉波洛村圆满完成脱贫攻坚省级第三方验收各项工作，得到了省级第三方验收组的高度评价。6月15日圆满完成国家级脱贫攻坚第三方验收工作。

11、积极开展扫黑除恶专项斗争

为深入贯彻习近平总书记重要指示精神以及中央、省、州扫黑除恶办关于加强扫黑除恶专项斗争工作文件精神的要求，切实扫除本行业内黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序，按照《迪庆州农牧局关于印发〈迪庆州农牧局关于在全州农牧系统开展扫黑除恶专项行动的实施方案〉的通知》（迪农牧发〔2018〕67号）要求，及时成立组织开展扫黑除恶专项工作领导小组，制定“迪庆州农业科学研究院扫黑除恶专项斗争工作实施方案”，结合部门职能职责，以“科技培训”、“种子市场专项检查”、“挂包帮、转走访”等活动为契机，在乡镇、村、组广泛宣传扫黑除恶政策和涉农法律法规，倡议和引导广大农民群众积极参与到扫黑除恶专项斗争工作中来。截至目前，我院共发放宣传资料371份，张贴宣传标语23条，并按照主管局要求按时上报开展情况。

12、综治维稳建设任务完成情况

加强综治维稳建设，是积极应对维稳严峻形势的迫切需要，是履行发展第一要务和落实维稳第一责任的有效抓手。一是我院及时召开综治维稳及平安建设工作安排部署会，会上院长对今年的综治维稳及平安建设工作进行安排部署，层层落实工作责任，确保工作落到实处。二是进一步加强对干部职工进行综治及维稳教育，增强安全意识，教育管好子女，爱护公共财物，维护公共利益，严禁赌博等方面作出了具体规定。

13、专技人员知识更新学习情况

全院干部职工人已完成“学习强国”平台2000积分的学习任务、“法宣在线”平台3000积分的学习任务，全院参加《迪庆州国家安全知识科普考试》、《迪庆州民族政策法律法规知识考试》考试参与率100%，合格率100%。

14、后勤保障

加强财务管理，一是为规范财务管理工作，成立财务室；二是规范财务管理，拟定了“三区”人才资金的管理办法，明确资金支持环节和比例；三是认真抓好增收节支，合理调度资金；四是按照项目实施要求，加强项目资金管理，确保各个项目的顺利实施。

规范档案工作，深入贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》等法律、法规，明确本单位档案工作的分管领导，专人负责档案管理。进一步加强做好文书、实物、科技、财务等门类档案的收集、整理、编目工作。制定档案工作人员的工作职责，并纳入年度个人考核，按照相关规定做到安全保管和有效利用档案。

严格遵守保密管理规定，推进保密工作取得新成效。我单位把保密工作作为内部工作的一项重点来抓，严格执行上级保密工作要求，切实加强自身保密工作建设，本着预防为主的原则，要求职工认真学习并严格执行有关保密法规，经常性的进行保密教育使干部职工增强了保密意识，克服麻痹大意思想，避免泄密事件的发生，树立责任意识，提高思想觉悟，为我院保密工作顺利展开奠定了可靠的思想基础。在具体工作中严格做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”的原则，经常性开展计算机的保密自查工作，确保信息系统和信息设备安全。

完成农业农村工作信息报送任务。按照“及时、准确、全面、实效”的原则,报送农业农村工作信息，截至目前为止报送工作动态信息52期，党建信息9期。

创新工作方式方法，做实做细常规工作。做好公文的收发和上传下达工作。制定严格的公文收发制度，对所有公文收发做到专人负责，凡上级来文及时呈送所领导签阅，按照领导批示及时办理，文件阅看签字率达100%, 2020年办公室到目前为止共处理上级来文550份，发出红头文件95份，均能够及时发送到相关部门和人员，有力地辅助了全所各项工作的正常进行。

二、预算单位基本情况

迪庆藏族自治州农业科学研究院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有31人，提前退休13人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入万元，其中：一般公共预算1240.91万元，其他收入0万元。

我单位是机构改革新成立单位，无上年数据可比较。（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入1240.91万元，其中:本年收入1240.91万元，上年结转收入84.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1240.91万元（本级财力1240.91万元，专项收入0万元）。

我单位是机构改革新成立单位，无上年数据可比较。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出1240.91万元。财政拨款安排支出 1240.91万元，其中：基本支出1240.91万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2019999”支出5.58万元，主要反映其它一般公共服务的支出，公用取暖费支出。

2、“2080505”支出113.65万元，主要反映事业单位基本养老保险缴费的支出。

3、“2080599”支出3.44万元，主要反映其他行政事业单位离退休支出的支出（离退休人员活动费）。

4、“2101102”支出55.63万元，主要反映事业单位医疗的支出。

5、“2101103”支出44.16万元，主要反映公务员单位医疗的支出。

6、“2109999”支出3.70万元，主要反映其他卫生健康支出的支出（体检费）。

7、“2130104”支出929.51万元，主要反映事业人员的工资及事业运行的支出。

8、“2210201”支出85.24万元，主要反映住房公积金的支出。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

本年政府采购预算0.93万元，其中复印纸0.34万元，鼓粉盒0.59万元，支出功能科目为2130104的包干经费。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业科学研究院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州农业科学研究院2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州农业科学研究院2021年公务接待费预算为3.0万元。

我单位是机构改革新成立单位，无上年数据可比较。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农业科学研究院2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，较上年持平。年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目预算由主管单位迪庆州农业农村局统一预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业科学研究院为财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 迪庆藏族自治州农业科学研究院2021年部门预算表

详见附件3

附件4

迪庆藏族自治州农业科学研究院2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无