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迪庆州广播电视台2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州广播电视台2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州广播电视台2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 迪庆州广播电视台2021年部门预算表

第一部分 迪庆州广播电视台2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州广播电视台是迪庆州重要的宣传舆论阵地和重要的主流媒体，是州委州政府传递政令、发布广播电视新闻的授权部门，其主要职能是：

（1）认真贯彻中央、省、州有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规，坚持正确舆论导向，运用广播电视媒体当好党委、政府和人民的喉舌。

（2）负责本台广播电视汉语和藏语节目的采编、制作、审核、播放工作，不断提高节目质量，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用。

（3）负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施。

（4）加强对本台队伍思想建设和业务建设，有计划的培养各类人才；负责对本台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

（5）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，努力提升广播电视的科技含量和水平，确保广播电视节目的安全播出。

（6）加强与中央、省及其他广播电视媒体的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传和交流工作。

（7）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

迪庆州广播电视台属于财政全额拨款事业单位，2019年3月机构改革，我台由原来的文体广新局下属副处级事业单位升格为州人民政府直属事业单位（正处级），归口州委宣传部领导，成立了迪庆州广播电视台党组。法人代表和剑松，在职实有人数93人（包含提前退休12人），正式退休人数5人，车辆实有5辆。  迪庆州广播电视台于二零一三年一月合并，是由原来的迪庆州电视台和迪庆人民广播电台两个单位合并而成立。在财务管理方面实行事业单位政府会计制度。

（三）重点工作概述

完善公共文化服务体系（保证优秀公共文化产品供给、积极组织迪庆特色文化、打造群众文化活动品牌、）；文化精品创作与发展（“中国梦、高原情”迪庆文艺精品创作工程、西部少数民族迪庆艺术提升工程、）；文化遗产保护与利用（推进迪庆文化生态保护试验区建设、推进茶马古道申遗、）；建设与巩固文化阵地（充分利用新型媒体）；加大发展文化产业（推进文化产业项目建设和申报、文化产业项目公共服务平台、推动迪庆对外文化贸易发展、）；构建现代文化市场体系（培育文化消费市场、构建多元发展格局、完善文化要素市场）；促进对外文化交流（推进文化遗产“走出去”、“香格里拉”国际摄影展、“香格里拉”国际文化论坛、新闻出版（藏文出版建设工程、全民阅读工程建设、出版产业）广播电视（实施精品工程全面提升广播电视舆论引导和新闻宣传质量、完善广播电视基础设施、提高广播影视公共服务质量、提升广播电视节目内容生产能力、加快推进数字化、网络化进程、权利推进安全播出保障体系和技术监管能力建设、加快广播影视产业发展、提升广播影视实力；体育事业（群众体育发展、竞技体育发展、体育产业发展、场馆设施建设）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，事业编制84人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2686.16万元，其中：一般公共预算2686.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加321.92万元，主要原因分析其中2020年结转资金330.67万元，结转资金大部分属于2020年少数民族译制经费，将在2021年内继续使用，而2021年预算减少8.75元是由于2020年新增正式退休人员2人，基本预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2355.49万元，其中:本年收入2355.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2355.49万元（本级财力2355.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少875万元，主要原因分析2020年新增正式退休人员2人，不纳入本单位的预算范围，基本预算减少。

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年年部门预算总支出 2355.49万元。财政拨款安排支出 2355.49万元，其中：基本支出2328.49万元，与上年对比减少8.75万元，主要原因分析2020年新增正式退休人员2人，不纳入本单位的预算范围，基本预算减少。项目支出27万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目2019999，本年支出14。58万元，主要用于一般公共服务支出，用于办公大楼办公取暖费。

功能科目2070808，本年支出1813.21万元，本年支出主要用于广播电视支出，用于单位职工包干经费，正常业务经费，办公费及采访经费等，译制工作开展。

功能科目2080505，本年支出208.94万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

功能科目2080599，本年支出1。28万元，主要用于单位养老支出，用于退休人员公用经费。

功能科目2101102，本年支出101.23万元，主要用于事业单位医疗支出。

功能科目2101103，本年支出54.69万元，主要用于公务员医疗补助支出。

功能科目2219999，本年支出4.85万元，主要用于其他卫生健康支出用于单位体检费。

功能科目2210201，本年支出156.71万元，本年支出主要用于住房公积金支出。

州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州广播电视台2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.46万元，较上年减少0.06万元，下降0.002%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州广播电视台2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州广播电视台2021年公务接待费预算为12.96万元，较上年减少0.06万元，下降0.046%，国内公务接待批次为20次，共计接待105人次。

增减变化原因：接待费减少是由于2020年正式退休2人，包干经费减少，

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州广播电视台2021年公务用车购置及运行维护费为12.5元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 迪庆州广播电视台2021年部门预算表

    见附表

第三部分 迪庆州广播电视台2021年预算重点领域财政项目

项目名称

无

立项依据

无

项目实施单位

无

项目基本概况

无

项目实施内容

无

资金安排情况

无

项目实施计划

无

项目实施成效

无

监督索引号53340000273200111