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州委统战部2021年预算公开目录

第一部分 州委统战部2021年部门预算编制说明

第二部分 州委统战部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

州委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一战线工作的指导思想和主要任务是：在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义道路，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务

（二）机构设置情况

迪庆州委统战部机构情况：迪庆州委统战部属正处级行政单位，是一级预算财政全额拨款单位。现有13个科室，新增网络统战信息中心（事业科室）。

车辆核定编制2辆，实有2辆。

（三）重点工作概述

统战部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习领会习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为全州统战工作主线，把讲政治的要求体现在始终增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上来。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以读书班、三会一课、主题党日、理论中心组、开展调研、研讨交流、警示教育、民主生活会、组织生活会等形式圆满完成了主题教育各阶段的内容，统战干部在理论武装上学思用贯通、知信行统一有了明显的提升。在统一战线领域开展形式多样的学习党的十九大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组建了由党政领导、宗教界代表人士等组成的红旗宣讲团开展宣讲活动，推动十九大精神进寺院、进企业、进单位、进社区，向广大宗教教职人员、工商界人士、党外知识分子、台侨藏胞等全面宣讲十九大精神。通过广泛宣传教育和学习实践，全州统一战线成员进一步坚定了感党恩、听党话、跟党走的信心和决心，广大统一战线成员亲身感受到以习近平同志为核心的党中央的英明伟大，亲身体会到习近平同志为核心的党中央对藏区的深情厚爱，感恩于伟大、光荣、正确的中国共产党，感恩于幸福、向上、和顺的伟大新时代。

  （二）切实做好维护涉藏地区稳定工作

认真贯彻落实中央、省委、州委的各项决策部署，以《迪庆州维护稳定宗教领域管理服务长效机制》为抓手，紧紧抓住藏传佛教寺庙管理这个“牛鼻子”，旗帜鲜明与十四世达赖集团做斗争。做好宗教领域维稳工作，加强宗教人士教育培训，承办云南省第二届藏传佛教初中级学衔考试工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 20人，事业编制3人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 826万元，其中：一般公共预算826万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年预算收入774万，与上年对比增加52万元，主要原因分析较上年增加事业人员3名，相应增加工资福利支出；根据2021年州委州政府工作安排要求，新增2021年三月“千促”工作经费10万元、中央第七次西藏工作座谈会精神宣传经费15万元、云南省第三届藏传佛教初、中级学衔考试经费10万元、  藏传佛教界人士践行“四条标准”思想教育工作经费10万元、  2021年度藏传佛教格西拉让巴预考经费10万元，用于开展2021年度专项工作。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 939万元，其中:本年收入826万元，上年结转收入113万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款826万元（本级财力826万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加，主要原因分析较上年增加事业人员3名，相应增加工资福利支出；根据2021年州委州政府工作安排要求，新增2021年三月“千促”工作经费10万元、中央第七次西藏工作座谈会精神宣传经费15万元、云南省第三届藏传佛教初、中级学衔考试经费10万元、  藏传佛教界人士践行“四条标准”思想教育工作经费10万元、  2021年度藏传佛教格西拉让巴预考经费10万元，用于开展2021年度专项工作。

4预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 939万元。财政拨款安排支出 939万元，其中：基本支出813万元，2020年预算批复基本支出665万元，与上年对比增加148万，主要原因分析一是2020年基本支出结转结余113万，用于2021年工作开展；二是2021年较上年新增3名事业人员，造成基本支出中工资福利支出增加，应缴社保支出增加；项目支出126万元，2020年预算批复项目支出120万，与上年对比增加6万，主要原因分析一是较上年缩减部分项目支出；二是根据2021年州委州政府工作安排要求，新增2021年三月“千促”工作经费10万元、中央第七次西藏工作座谈会精神宣传经费15万元、云南省第三届藏传佛教初、中级学衔考试经费10万元、  藏传佛教界人士践行“四条标准”思想教育工作经费10万元、  2021年度藏传佛教格西拉让巴预考经费10万元，用于开展2021年度专项工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政运行（2013401）预算批复共计支出778万，主要用于工资福利支出、社保缴纳、公用经费支出；社会保障和就业支出（2080505）预算批复共计支出62万元，主要用于养老保险金缴纳；其他一般公共服务支出（2019999）预算批复支出4.7万元，主要用于遗属补助；其他行政事业单位养老支出（2080599）预算批复0.1万元，主要用于事业单位人员养老支出；行政单位医疗（2101101）预算批复27万元，主要用于缴纳医疗保险；事业单位医疗（2101102）预算批复3万元，主要用以事业单位医疗保险；公务员医疗补助（2101103）预算批复17万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；其他卫生健康支出（2109999）预算批复1万元，主要用于体检费；住房公积金（2210201）预算批复46万元，主要用于缴纳住房公积金单位部分。

5州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委统战部年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年增加6.3 万元，增长（下降）58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委统战部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

州委统战部2021年公务接待费预算为10万元，较上年增加0.94万元，增长0.8%，国内公务接待批次预计为50次，共计接待200人次。

增减变化原因2021年，工作安排中上级调研、考察、走访有所增加，因此公务接待经费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委统战部2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少3.94万元，下降36%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动万元；公务用车运行维护费7万元，较上年减少3.94万元，下降36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因2020年，因车辆老化产生的维修费较多，2021年预计会减少相应费用发生。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费:是指维持本机关正常运转所必须的费用。主要包括以下几项:

·(1)人头经费,即工作人员的工资,五险一金(或五险两金),(2)机关的水电气费,电话费,网费,电脑耗材费等,有的还有办公室租金,(3)公车费用，接待费用等等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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迪财预[2021]5号附件3.部门预算公开样表20210204050822043.xls