政府信息公开
监督索引号53340000177801000
州直机关工委2019年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
主要职能
（一）主要职能
领导州直机关党的工作，提出并组织实施州直机关党的建设规划，针对机关党的建设情况开展调查研究。及时向州委、州政府汇报州直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见和建议。负责抓好州直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设，指导州直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检查机关各部门领导班子和领导干部贯彻执行上级决策、决议情况，调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和领导干部的意见，及时向州委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。指导州直机关各级党组织组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，负责州直机关科级干部的理论培训；指导州直机关各级党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作，抓好州直机关精神文明建设工作。负责审批州直机关各机关党委、机关纪检委、机关党总支和直属党支部领导班子组成及书记、副书记的任免。领导州直机关纪律检查工作委员会工作，指导机关各级党组织抓好党风廉政建设，按照有关规定，审批对违纪党员的党籍处分。指导州直机关各部门做好统战工作。领导州直机关工会工委、团委等群众组织，支持他们依照法律和各自的章程开展工作；完成州委交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是认真筹备全省服务型党组织建设现场会，全面规范机关党建工作，提高机关党建科学化水平。从年初布置筹备到组织观摩学习、深入各机关党委、总支、支部督查指导，逐一审核所有党组织宣传栏制作等，投入了工委大量的人力精力，使各机关党组织做到“三会一课”、党员发展、分类定级、党费收缴、党员关爱制度的落实等党务工作痕迹档案规范、基础台账完备，各项制度上墙、宣传展板各具特色。做到了机关党建工作随处可看、可查、可听，有力推进所属机关党组织党建基础工作规范化建设。二是按照新标准重新核算所有在册党员的党费收缴，明确标准和收缴时限并严格规范执行。三是认真落实《中国共产党章程》、《条例》及党风廉政的规定制度，积极调研、反复修改拟提请州委出台《关于进一步加强和改进新形势下机关党建的意见》，在履行职能、提升服务水平的同时不断注重监督职能的发挥，以制度的落实有效推进党建规范化建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
州直机关工委是1个独立核算机构，1个行政机构，无变动情况。 我单位编制2019年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我委实有编制为6名行政编制，年末实有人数9人，在职职工5人、退休转在职4人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件：迪庆州妇联2019年部门决算信息公开表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2019年，我单位收入为130.4万元，比上年预算数减少61.2%，主要是因为单位人员减少。年初预算支出130.4万元，减少10%，主要是因为人员减少导致经费预算比上一年度减少。因人员退休、五险调整原因，导致年中对年初预算数进行调整，收入及支出分别调增50.6%。
二、支出决算情况说明
2019年，我单位支出为302.3万元，比上年决算数有所增加，主要是因为2019年我单位调入纪检组工作人员1名和军转干1名，公用经费年初预算数20.2万元，决算数为23.56万元.
（一）基本支出情况
2019年我单位年初预算收入和支出均为262.1万元，决算收入和支出均为302.3万元，决算金额比预算金额增加15%。差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。2012901决算数比预算数增加17.24万元，主要是因为单位调入两名工作人员；2019999决算数比预算数增加4.7万元，主要是因为单位调入两名工作人员；2080505决算数比预算数增加1.52万元，主要是因为单位调入两名工作人员；2101101决算数比预算数减少0.31万元，主要是因为人员变动；2101103决算数比预算数增加1.01万元，主要是因为人员变动。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53万元。与上年对比增加13万元，,主要是由于单位年中增加项目经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年我单位年初预算收入和支出均为262.1万元，决算收入和支出均为302.3万元，决算金额比预算金额增加15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2012901决算数比预算数增加17.24万元，主要是因为单位调入两名工作人员；
2019999决算数比预算数增加4.7万元，主要是因为单位调入两名工作人员；
2080505决算数比预算数增加1.52万元，主要是因为单位调入两名工作人员；
2101101决算数比预算数减少0.31万元，主要是因为人员变动；
2101103决算数比预算数增加1.01万元，主要是因为人员变动。综合以上因素，我单位预算数与决算数相差33.87万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费总计支出0万元，主要原因是2019年公车改革，我单位公车一张拍卖，我单位19年无因公出国及接待。会议费支出情况：2019年，我单位无会议费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费总计支出0万元，主要原因是2019年公车改革，我单位公车一张拍卖，我单位19年无因公出国及接待。会议费支出情况：2019年，我单位无会议费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2019年，我单位收入为130.4万元，比上年预算数减少61.2%，主要是因为单位人员减少。年初预算支出130.4万元，减少10%，主要是因为人员减少导致经费预算比上一年度减少。因人员退休、五险调整原因，导致年中对年初预算数进行调整，收入及支出分别调增50.6%。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，州直机关工委总额45.50万元，其中，流动资产0万元，固定资产45.50万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
我委的财务工作算是完满的完成，但是其中还存在许多的问题需要改进，比如目标管理思路上不清晰，管理、培训力度不够等等，在新的一年里我们要完善单位内部管理制度；充分发挥财务职能的作用；加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；做好财政预算、决算公开工作。总之，今后的工作中，我们将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，积极参加各种财务培训以适应时代的发展。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无
监督索引号53340000177801111
滇公网安备53342102000034