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迪庆日报社2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆日报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据“三定方案”，迪庆日报社是中共迪庆州委机关报，是全州舆论宣传的主喉舌、主窗口、主阵地，是一个人员编制为59人，财政全额补助的单位，具体肩负如下职能职责：

一、及时宣传党中央、省委重大方针政策，宣传报道州委州政府的决策和重大工作部署，围绕全州中心工作，搞好新闻宣传、鼓舞人心、凝聚士气，为推进“四个全面”营造良好的舆论氛围；

二、做好《迪庆日报》、《迪庆藏文报》、香格里拉网、香格里拉藏文网、迪庆手机报、三县快讯、云南通迪庆频道等传统及微信、微博等新兴媒体等的编辑发行和刊播工作，宣传党的路线方针政策；

三、坚持弘扬正能量，以正面宣传为主，报道全州经济、政治、文化社会、生态文明和党的建设涌现出的新成就、新经验、新气象、反应人民群众的意见建议和要求；

四、传播科技文化等知识，传播资讯，活跃城乡文化，引领群众思想；

五、开展舆论监督，反映人民群众呼声，为州委州政府当好耳目喉舌，为州委、州政府提供真实的工作情况；

六、传播好迪庆声音，树好迪庆形象，讲好迪庆故事，向上级各类媒体及外地媒体报送迪庆的相关报道及展示形象；

七、开展调查研究，探讨推进全州中心工作，促进全州改革发展稳定，推进传统媒体与新兴媒体的融合的有效途径，扩大媒体传播力和影响力；

八、培养新闻和文艺写作人才，推进文化繁荣和和新闻事业发展；

九、积极拓展报业产业发展空间，弥补媒体正常运转经费不足；

十、完成上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，迪庆日报社在州委的坚强领导下，在州委宣传部的指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，统一思想、凝聚力量，报纸质量和宣传效果稳步提升，圆满完成了各项宣传报道工作任务。

截至12月31日，共编发《迪庆日报》245期，《迪庆藏文报》49期，香格里拉网全年共计更新发布稿件6081篇，其中本地稿件4133篇。据不完全统计，2500多篇稿件被省内外各大网站转载，其中，云南网1500多条，中国藏族网通1200多条，中国西藏网200条幅、新华网（云南频道）10条幅、人民网8条幅。全年有18万多个独立IP访问香格里拉网，网站总浏览数为77万人次，日均有600多个独立IP访问香格里拉网。对比上一年度，外网转载迪庆本土原创稿件的数量增加，访客增加2万余人次。香格里拉英文频道坚持内容为王，展现真实生动的形象，做好习近平新时代中国特色社会主义思想国际传播，日编发转载稿件均在10条以上。目前日访问量达5300次，IP3800个，成为海外网民了解包括迪庆香格里拉在内的全国的一个重要窗口。

迪庆日报传媒官方微信，全年发布422期（其中：语音90期、视频10期），刊发1300余条稿件、2000多张图片。目前粉丝6.5万名。全年单篇新闻内容点击阅读量上万的有16篇，其中，《州长：动车明年底开到迪庆 丽江到香格里拉只要1小时!》3.4万；《王以志任迪庆州委书记》2.2万；《【高考】从中考全州第214名到高考全省第74名，他是怎样做到的？》1.9万；《好消息！省政府将支持维西县建设高速公路啦！》1.6万；《刑拘99人，逮捕67人……迪庆扫黑除恶专项斗争工作成绩单来了！》等10余篇1万+。官方微博——微迪庆粉丝11121名，相对上一年涨粉350人。每天发布稿件1-3篇，全年发布稿件400多条，平均阅读量2000以上，1万+的有40多篇。其中，《香格里拉端午赛马完美收官，马王“大战”嗨翻赛场！》《2019年迪庆•香格里拉端午赛马节》《在南姐洛牧场》3篇稿件的阅读量均接近60万人次。

香格里拉APP总下载量15026人次，全年发稿2790篇幅，平均每篇稿件点击量30左右。对比上一年度，阅读量、活跃度、分享量、评论量均略有提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆日报社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆日报社2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆日报社2019年度收入合计1893.99万元。其中：财政拨款收入1883.99万元，占总收入的99.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的0.53%。上年收入2597.37万元，与上年对比减少703.38万元，减少率为37.14%；其中财政拨款收入比上年减少540.78万元，减少率为28.70%，主要原因为2019年无财政给予的项目资金，且在职在编人员减少。

二、支出决算情况说明

迪庆日报社2019年度支出合计2209.65万元。其中：基本支出1573.87万元，占总支出的71.23％；项目支出635.78万元，占总支出的28.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年支出合计2358.71万元，其中：基本支出1669.78万元，项目支出688.93万元，与上年对比支出减少149.06万元，减少率为6.76%，主要原因为在职在编人员减少，工资支出较上年减少及项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆日报社机构正常运转的日常支出1573.87万元。与上年对比减少95.91万元,减少率为6.09%，主要原因为人员减少，经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.34％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆日报社为完成汉文报、藏文报、藏文微信公众平台、藏文网发展目标，用于专项业务工作的经费支出635.78万元。2018年项目支出为688.93万元，与上年对比53.15万元,主要原因为2019年除预算拨款及上年结转资金外，无其他项目资金。具体项目开支及开展工作情况：（1）省民宗委拨付十百千万工程专项资金70万用于支付汉文报印刷费；（2）迪庆日报藏文报、汉文报办报经费40.68万元用于支付印刷费、差旅费、办公费、聘用人员工资、培训费、投递费、通讯员稿费等；（3）少数民族专项文化资金6.31万元用于支付手机报制作费、投递费、差旅费；（4）藏汉双语平台建设费213万元用于支付平台建设费用及审计费；（5）财政返回的办公业务经费196.88万元用于支付省级文明单位奖、差旅费、水费、办公费、复印费等；（6）非财政资金108.91万元用于支付香格里拉全媒体平台建设费用、非在职在编人员保险、质保金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆日报社2019年度一般公共预算财政拨款支出2110.22万元,占本年支出合计的95.50%。2018年一般公共预算财政拨款支出2254.96万元，与上年对比减少144.74万元,主要原因为2019年预算下达金额较2018年少，且当年无其他项目资金拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出4.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于支付订购报刊费用、维修费、电话费、电费。

2.外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化旅游体育与传媒支出1694.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.30%。主要用于支付单位日常产生的费用及职工工资项目支出。

6.社会保障和就业支出136.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出及退休人员活动费及退休人员公用经费支出。

7.住房保障支出100.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于缴纳职工住房公积金。

8.卫生健康支出104.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.97%，主要用于基本医疗保险等项目支出。

9.农林水支出70.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，主要用于支付汉文报印刷费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆日报社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.76万元，支出决算为5.03万元，完成预算的39.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的75.11%；公务接待费支出决算为8.26万元，完成预算的19.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：（1）公车未进行大修，（2）当年产生的接待次数不多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年3.34万元增加1.69万元，增长50.60%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长5.30%；公务接待费支出决算增加1.52万元，增长1169.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因（1）出差下乡及遍访次数增多，（2）2018年接待费2019年报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，占67.19%；公务接待费支出1.65万元，占33.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于迪庆日报社记者下乡采访、外出培训、扶贫点遍访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.65万元。其中：

国内接待费支出1.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待扶贫点村民考察人居环境、新华社云南分社一行4人采访、省网信办一行7人到云南调研、阿坝日报一行11人采访、青海网信办一行4人到迪庆调研、中国社会科学院新闻与传播研究所一行3人到迪庆调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆日报社2019年机关运行经费支出0万元，我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆日报社资产总额2430.28万元，其中，流动资产161.14万元，固定资产1868.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产400.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1676.91万元，其中固定资产减少1730.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产178项，账面原值137.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋738.75平方米，账面原值37.34万元，实现资产使用收入22.44万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，迪庆日报社政府采购支出总额293.8万元，其中：政府采购货物支出293.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆日报社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

迪庆日报社没有涉及的专有名词。

监督索引号53340000228301111