政府信息公开
监督索引号53340000331600000
附件2
迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局
2020年预算编制说明
预算公开目录
第一部分迪庆州人力资源和社会保障局2020年预算编制说明
第二部分迪庆州人力资源和社会保障局2020年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分迪庆州人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我局属于一级独立核算单位。主要负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责统筹建立覆盖全州城乡社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险以及补充保险政策、标准并组织和监督实施。负责会同有关部分拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
（二）机构设置情况
根据迪办字【2019】59号《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室关于印发<迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》、迪编办【2018】18号《关于印发迪庆州人社局所属事业单位主要职责和人员编制等相关规定的通知》，部门机构设置和在职人员编制:我单位内设局、中心、科室17个。编制数为60人（不含行政工勤），其中：行政公务员编19人；社会保险事业管理局参公管理编制17人（包含2个工勤编）；劳动就业服务局12（包含1个工勤编）；考试中心事业编3人；人才服务中心事业编2人；仲裁员事业编4人；数据中心事业编3人。截止2019年12月在册实有74人，实用公务员49人（包含参公管理人员25人）、工勤6人、事业8人、提前退休11人、正式退休25人。单位车辆公车改革编制数为2辆，实有车辆2辆。
重点工作概述：在州委、州政府的坚强领导下，全州各级人社部门高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢固树立以人民为中心的发展理念，认真贯彻落实州委、州政府和省人社厅决策部署，抓重点、克难点、疏堵点、创亮点，服务大局水平进一步提升，民生保障作用进一步发挥，人才支撑效应进一步强化，社会稳定作用进一步彰显，自身建设水平进一步提升，圆满完成年度目标任务，为我州经济跨越发展和社会长治久安、助力脱贫攻坚做出了积极的贡献。
（一）坚持围绕中心、服务大局，突出就业重点，确保就业创业工作更加稳健致远。始终坚持讲政治、顾大局，深刻认识和准确把握中央关于稳就业的政治要求，主动靠前、积极作为，扎实推进 我州就业创业工作，确保全州就业形势稳定。
（二）坚持民生为本、统筹兼顾，确保社会保障工作更加公平可持续
秉承“为人民服务”的宗旨意识，从最广大人民的根本利益出发，坚持在发展中保障和改善民生。一是有力推进社会保险参保扩面工作。二是高效落实降费减负工作，三是日趋完善社会保障体系，四是社会保险基金监管方式多措并举，以案明纪释法，积极开展警示教育和非现场监督检查，实时动态了解掌握基金运行情况，有效化解社会保险基金运行风险，确保基金安全运行。
（三）坚持人才兴业、强化人才培养，确保人才队伍建设环境更加和谐优越
以习近平总书记人才工作重要思想为引领，积极贯彻落实中央、省有关人才引进、培养、激励、保障等倾斜政策，结合实际，在人才招得来、留得住、用得上等方面下功夫，加强人才队伍建设。一是招揽人才工作有成效。二是留住人才工作有成效。三是培养人才工作有成效。四是激励人才工作有成效。为进一步激励我州事业单位及工作人员在脱贫攻坚工作中担当奉献、奋发作为，结合我州实际，聚焦脱贫攻坚主战场，突出基层一线事业单位及其工作人员，精心组织开展了全州事业单位脱贫攻坚专项奖励工作。
（四）坚持形势研判、强化机制保障，确保劳动关系和谐稳定
主动应对经济下行、化解过剩产能等对劳动关系的影响。一是注重形势研判，在全州范围内组织开展“根治欠薪夏季专项行动”、“根治欠薪冬季攻坚行动”和“清理整顿人力资源市场秩序专项行动”；二是突出调节主线，创新仲裁办案方式，有效提升劳动争议处理效能；三是强化机制建设，进一步完善工资调控机制和工资集体协商机制，畅通劳动者维权渠道。
（五）坚持主动作为、敢于担当，扶贫工作更加扎实有效
以脱贫攻坚统揽大局，围绕“两不愁、三保障”、贫困退出标准和脱贫成果巩固要求，聚焦维西县脱贫摘帽，全力以赴深入推进行业扶贫和定点扶贫工作任务落实。就业扶贫基本实现有劳动力的卡户和易地搬迁户户均一人以上就业；社保扶贫实现符合条件的100%参保，100%政府代缴，60岁以上的100%领取养老金；人才扶贫有效组织实施职称定向评价和专业技术人员记功奖励等工作。举全局之力做好定点扶贫工作，有效落实基础设施、培训就业、产业、消费扶贫等帮扶措施。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截止2020年6月统计，部门基本情况如下：
我单位内设局、中心、科室17个。编制数为60人（不含行政工勤），其中：行政公务员编19人；社会保险事业管理局参公管理编制17人（包含2个工勤编）；劳动就业服务局12（包含1个工勤编）；考试中心事业编3人；人才服务中心事业编2人；仲裁员事业编4人；数据中心事业编3人。截止2020年我局实有人数61人，实有公务员49人（包含参公管理人员25人）、工勤6人、事业8人、提前退休11人。离退休人员 25人，其中：离休1人，退休24人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2337.75万元，其中：一般公共预算财政拨款2116.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转221万元。与上年对比部门财务收入减少了275.11万元，主要原因分析因2019年机构改革以后我单位部分科室及人员划出，人员减少导致基本支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2337.75万元，其中:本年收入2116.75万元，上年结转275.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2116.75万元（本级财力2116.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入减少了275.11万元，主要原因分析因2019年机构改革以后我单位部分科室及人员划出，人员减少导致基本支出减少。
1.预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2337.75万元。财政拨款安排支出 2116.75万元，其中：基本支出1864.75万元，与上年对比减少了314.61万元，主要原因分析2019年机构改革以后我单位部分科室及人员划出，人员减少导致基本支出减少；项目支出252万元，与上年对比增加了39.5万元，主要原因根据省人社厅要求，我局部分科室及窗口部门需统一工作服，固2020新增服装购置费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年财政拨款安排支出主要用于其他一般公共服务支出（2019999）11.34万元，行政运行（2080101）1420.14万元，,一般行政管理事务（2090102）9万元， 劳动保障监察（2080105）20万元，社会保险经办机构（2080109）72万元，公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）10万元，劳动人事争议调解仲裁（2080112）2万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）120万元，机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）168.86万元，其他现在事业单位离退休支出（2080599）2.8万元，其他就业补助支出（2080799）19万元，行政单位医疗（2101101）79.73万元，公务员医疗补助（2101103）53.48万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.41万元，其他卫生健康支出（2109901）4.95万元，住房公积金(2210201)123.44万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1864.75万元，项目支出252万元）。30101科目为基本工资279.82万元，30102为津贴补贴925.8万元，30103科目为奖金23.32万元，30107科目为绩效工资50.85万元，30112科目为其他社会保障缴费1.34万元，30201科目为办公费4万元，30201办公费50.4万元，30228科目为工会经费26.03万元，30229科目为福利费0.22万元，30231科目为公务用车运行维护费5万元，30239科目为其他交通费用54.76万元，30305生活补助2.6万元，30208科目为取暖费11.34万元，30108科目为机关事业单位基本养老保险缴费168.86万元，30299其他商品和服务支出2.8万元，30110科目为职工基本医疗保险缴费77.06万元，30111为公务员医疗补助缴费53.48万元，30112为其他社会保障缴费1.47万元，30114科目为医疗费4.95万元，30113科目为住房公积金123.44万元。30307科目为医疗补助1.2万元。
2.州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算资金39.61万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.08万元，较上年减少0.02万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加5万元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
（二）公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为10.08万元，较上年减少了2.52万元，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。
增减变化原因：较2019年我局公务接待费预算减少是因为2019年机构改革后我局部分科室及人员划出，公用经费减少导致公务接待费减少。。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少了2.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比不变；公务用车运行维护费5万元，较上年减少2.5万元，下降了33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：2019年公车改革后，我局公车减少了3辆，由原来5辆减少为2辆，所以公务用车运行维护费随之减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。
6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第三部分迪庆州人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目文本公开
无
无
无
无
无
无
无
无
监督索引号53340000331600111
滇公网安备53342102000034