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迪庆州人民政府外事办公室2020年部门预算

编制说明

目录

第一部分 迪庆州人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州人民政府外事办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州人民政府外事办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省关于外事、侨务和港澳工作的方针、政策及法律、法规、规章;起草全州外事、侨务和港澳方面的政策、规划、措施并组织实施；组织开展外事、侨务政策和重要工作的调查研究，结合迪庆的实际，向州委、州政府提出我州外事、侨务工作的意见和建议；利用对外交往渠道为全州经济建设和社会发展服务。

2、督促检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。负责办理、协调全州重大外事工作和涉外事务；组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门做好我州涉外维稳工作、涉外突发事件和政治性涉外事件工作。

3、办理州委、州人大、州政府、州政协的对外事务，协同有关部门做好来迪访问的重要外宾和海外华侨华人接待和服务工作；做好州级领导出席重大外事、侨务活动的安排工作；审核报批州属各部门邀请州级领导出席外事活动的事项；做好全州对外礼宾事项的协调。

4、负责承办我州副厅以上领导因公出国（境）、赴港澳事宜的审核、报批工作；指导相关部门办理因公出国（境）、赴港澳事宜的报批工作；管理我州涉港事务；负责我州领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好各专业团（组）出国考察、培训的组派工作；会同有关部门做好全州因公派出人员出国培训涉外相关事宜；会同有关部门查处因公派出工作中弄虚作假案件。

5、会同相关部门做好外国新闻媒体来迪采访事项，指导有关部门安排外国记者采访活动，参与审核重要涉外文稿；负责管理与外国友好城市和其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续；指导开展民间对外交往活动，负责有关部门申办、承办、协办国际会议（论坛）的审核和报批；负责协调管理境外非政府组织在迪活动和州内民间组织的涉外活动。负责管理各县（市）、区部门与外国驻华领事机构的交往活动。

6、负责指导有关部门管理外国专家工作；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

7、做好与海外华侨华人、港澳同胞和重点社团的联络以及为侨资企业服务的工作；参与海外华侨华人、港澳同胞的捐赠项目工作；做好全州归侨侨眷信访工作，落实侨务政策，依法维护归侨侨眷的合法权益，配合有关部门研究处置涉侨突发事件；协同有关部门做好华侨和港澳同胞到迪庆定居工作。

承办需请副厅级以上领导会见华侨、华人（含新移民，不含政府官员，下同）、港澳同胞的重要社团、重要人物和知名人士的审核报批工作。

8、指导各县（市）区的外事、侨务工作和全州外事、侨务干部的业务培训工作。

9、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

迪庆州外事侨务办公室迪庆州人民政府组成部门，正处级。下设3个内设科室，秘书科、外事科和侨务科。

（三）重点工作概述

我办工作服务党和国家的中心任务，服从总体对外方针和外事侨务以及州委、州政府对我州外事侨务工作的指示决策和部署，利用对外交往渠道为全州经济建设、和谐稳定和社会发展服务。 二、预算单位基本情况

2020年部门预算单位1个，属财政全供单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5个，其中，行政编制5人，财政全供养9人。

退休人员2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总预算收入 317.23万元，其中：一般公共预算财政拨款317.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，与上年部门财政预算总收入245.22万元对比增加预算72.01万元，增29.36%是2020年由于工资调整和人员安置以及项目经费涉藏外事对外交流合作与涉藏外事管控经费增加。1：预算收入中包括一般公共服务支出263.28万元与上年一般公共服务支出198.59万元对比增加预算64.69万元增幅32.57%，是由于工资调整和人员安置及项目经费涉藏外事对外交流合作与涉藏外事务管控经费增加。2：社会和保障支出21.28万元与上年预算对比20.04万元对比增加预算1.24万元增幅6.18%，是2019年10月本单位安置复退军人1人及人员工资调整。3：卫生健康支出预算17.28万元与上年预算13.69万元对比增加预算3.59万元增幅26.22%，是2019年10月本单位安置复退军人1人及人员工资调整。4：住房保障支出预算15.39万元与上年预算12.90万元对比增加预算2.49万元增幅19.30%，是2019年10月本单位安置复退军人1人及人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 317.23万元，其中:本年收入317.23万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款317.23万元（本级财力317.23万元）

与上年对比与上年部门财政预算总收入245.22万元对比增加财政拨款收入72.01万元，增幅29.36%是由于工资调整和人员安置及项目经费涉藏外事对外交流合作与涉藏外事务管控经费增加。1：预算收入中包括一般公共服务支出263.28万元与上年一般公共服务支出198.59万元对比增加预算收入64.69万元，增幅32.57%，是由于工资调整和人员安置以及项目经费涉藏外事对外交流合作与涉藏外事务管控经费增加。2：社会和保障支出21.28万元与上年预算收入对比20.04万元增加预算收入1.24万元，增幅6.18%是2019年10月本单位安置复退军人1人及人员工资调整。3：卫生健康支出预算收入17.28万元与上年预算收入13.69万元对比增加3.59万元，增幅26.22%是人员安置和人员工资调整。4：住房保障支出预算收入15.39万元与上年预算收入12.90万元增加预算2.49万元增幅19.30%，是2019年10月本单位安置复退军人1人及人员工资调整。

四.预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 317.23万元。财政拨款安排支出 317.23万元，其中：基本支出237.23万元，与上年对比基本支出192.22对比增加预算45.01万元，增幅23.41%是人员工资调整和2019年10月安置复退军人安置1人。项目支出80万元，与上年项目支出53万元对比增加27万元，增50.94%是根据2020年实际工作需要增加预算。2020年增加了外宣资料项目制作费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

迪庆州人民政府外事办公室功能科目分组，1:行政运行支出181.66万元主要用于人员工资支出，包干经费，公车运行维护，福利费等支出。与上年支出144.15对比增加支出37.51万元，增幅26.02%。是由人员工资调整，2019年10月安置复退军人1人，人均包干经费和车辆运行维护费维护费标准提高。2：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80.00万元主要用于涉藏外事交流合作与涉藏外事务管控经费支出和外宣资料制作项目经费。开展工作所需要支出办公经费，差旅费，公务接待费，印刷费，劳务费等支出。与上年53万元对比增加支出27万元，增幅50.94%是根据2020年实际开展工作需要增加了宣资料制作项目经费。3：社会和保障就业支出21.28万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出。与上年支出20.04万元对比增加支出1.24万元，增幅6.18%是人员工资调整和2019年10月安置复退军人1人。4:卫生健康支出17.28万元，主要用于职工基本医疗保险经费支出，公务员医疗补助。与上年支出13.69万元对比增加支出3.59万元，增幅26.22%是人员工资调整和2019年10月安置复退军人1人。5：住房保障支出15.39万元用于住房公积金支出。与上年支出12.90万元对比增加支出2.49万元，增幅19.30%是人员工资调整和2019年10月安置复退军人1人。6：其他一般公共服务支出1.62万元用于本单位办公取暖费用支出。与上年预算支出1.44万元对比增加0.18万元，增幅12.5%，是2019年10与安置复退军人1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

迪庆州人民政外事办公室经济科目分组其中：（一）工资福利支出212.05万元，与上年工资福利支出181.14万元对比增加30.91万元，17.06%，是人员工资调整及人员增加。工资福利支出215.05中包括基本工资35.24万元与上年基本工资支出29.10对比增加6.14万元增幅21.09%是人员增加和工资调整、津贴补贴120.00万与上年津贴补贴支出103.07万元对比增加16.93万元增幅16.43%是人员增加及工资调整、奖金2.94万元与上年奖金2.43万元对比增加0.51万元增幅20.98万元是人员增加及人员工资调整、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.12万元与上年机关事业单位基本养老保缴费支出19.88万元对比增加1.24万元增幅6.2%是人员增加及工资调整、职工基本医疗保险缴费支出9.59万元与上年职工基本医疗保险缴费支出7.53万元对比增加2.06万元增幅27.35%是人员增加及工资调整、公务员医疗补助缴费支出6.98万元与上年公务员医疗补助缴费支出5.21对比增加1.77万元增幅33.97是人员增加及工资调整、其他社会保险缴费支出0.24万元与上年其他社会保险缴费支出0.52万元对比减少0.28万元增幅-52.83%是2020年工伤、生育保险纳入基本医疗保险缴费中、住房公积金15.39万元与上年12.90万元对比增加2.49万元增幅19.30%是人员增加及工资调整、医疗费（即职工体检费）0.55万元与上年支出0.5万元对比增加0.05万元增幅10%是人员增加。（二）商品和服务和服务支出105.18万元与上年商品和服务和服务支出44.08万元对比增加61.1万元对比增幅138%是由2020年因工作开展实际需要增加了项目预算和把本年项目支出80.00万元纳入商品和服务支出预算。2020年商品服务支出105.18万元中基本支出25.18万元、项目支出80.00万元。包括办公经费支出25.2万元其中基本支出中办公经费支出7.2万元，项目支出中18.00万元。印刷费支出25.00万元项目支出中25.00万元。取暖费1.62万元基本支出中1.62万元。差旅费1万元项目支出中1万元。公务接待5万元项目中5万元。工会费3.3万元基本支出中3.3万元。公车运行维护费32.5万元基本支出中2.5万元，项目支出中30万元。其他交通费10.37万元，基本支出中10.37万元。福利费0.027万元基本支出中0.027万元。其他商品和福利支出1.16万元，基本支出中0.16万元，项目支出中1万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年迪庆州人民政府外事办公室无州对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

2020年迪庆州人民政府外事办公室无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年迪庆州人民政府外事办公室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年迪庆州人民政府外事办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金37.01万元。其中1：其他纸制品0.78万元。2：笔0.03万元。3：碳粉鼓粉0.5万元。4：其他服务公务机票购置2万元。5：其他清洁用具0.2万元。6:办公设备维修和保养服务0.5万元。7：车辆加油服务0.8万元。8：车辆维修和保养服务1.2万元。9：投影仪购买1万元。10:公车购置30.00万

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州人民政府外事办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.22万元万元，其中公车运行维护费预算31.5万元，公务接待费预算11.72万元。较上年预算29.5万元增加13.72万元，46.50%，2020年因工作需要购置公务用车1辆，原有车辆工作年限较长，部件老化维修难度大。保障不了单位正常开展工作需要。

（一）因公出国（境）费

迪庆州人民政府外事办公室2020年无因公出国（境）费预算

（二）公务接待费

迪庆州人民政府外事办公室2020年公务接待费预算为11.72万元，较上年预算28万元（减少）16.28万元，下降58.14%，国内公务接待批次为160次，共计接待800人次。

根据党政机关厉行节约反对浪费条例，党政机关国内公务接待管理规定我办规范接待管理公务接待总量明显下降，接待支出持续下降。从而减少公务接待费预算。

（ 三）公务用车购置及运行护费

迪庆州人民政府外事办公室2020年公务用车购置及运行维护费为31.5万元，较上年增加30万元，增长100%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增长100%；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。2020年因工作需要购置公务用车1辆，原有车辆工作年限较长，部件老化维修难度大。保障不了单位正常开展工作需要。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州人民政府外事办公室负责贯彻执行中央的对外方针、政策、和法规。负责拓展对外交流渠道，开展调查研究，了解外事工作中的问题、需求和动态，为州委，政府为外事工作决策提供决策意见和建议。负责接待来我州访问的外宾。负责外国记者来我州采访的管理工作，指导有关部门和单位安排外国记者采访活动。管理我州与外国友好城市的友好交流工作。承办州委、政府交办的其他事项。

涉藏外事工作事关国家总体外交大局，我们将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于外交工作的重要指示精神，认真贯彻执行党和国家的外交工作方针政策，自觉服从服务于国家总体外交，不断提升涉藏外事工作水平，为藏区发展稳定营造良好环境，为国家总体外交工作作出积极贡献。涉藏外事工作是党和国家西藏工作的重要组成部分，也是国家总体外交的重要一环。

制作宣传画册及U盘300元一套（中英文版）。制作合计1000套。促进相互之间的经济、文件、科技、教育、青少年等领域的友好交流与合作，促进经贸发展，做好全州国际友好城市工作等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.财政全供单位：即财政全额拨款。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人民政府外事办公室2020年机关运行经费安排317.23万元，与上年机关运行经费安排245.22万元，增加72.01万元，增22.69%由于人员工资调整和人员安置。其中1：机关福利支出212.05万元与上年机关福利支出181.14万元对比增加30.91万元，增14.57%是由于人员工资调整和人员安置。2：机关商品和服务支出105.18万元与上年机关商品和服务支出66.07万元对比增加39.1万元，增37.17%是2020年公车运行维护费本级财支预算由2019年1.5万元增加到2.5万元。增加1万元，增66.66%，是保障单位正常运转和加强扶贫攻坚工作下乡次数增多随之产生的油料费和车辆维修费相应有所增加。包干经人均增加到0.8万元，项目经费由2019年53万元增加到80万元.增加27万元，增幅50.94%。根据2020年开展工作需要增加外宣资料制作项目经费。

（三）国有资产占用情况

截至2020年5月31日的国有资产占有使用情况：公务用车1张，价值30万元，其他固定资产（办公设备）57.44万元，资产总计87.44万元。

迪庆州人民政府外事办公室

2020年6月5日

附件：1.

州外侨办2020年部门预算公开情况表.xls

2.迪庆州人民政府外事办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53340000177100111