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迪庆州退役军人事务局2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州退役军人事务局年2020年预算编制说明

第二部分 迪庆州退役军人事务局年2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州退役军人事务局年2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州退役军人事务局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面落实政策，切实保障退役军人合法权益。一是认真落实安置政策，扎实做好退役士兵、军转干部、军休干部的接收安置、就业创业、优待抚恤工作，确保退役军人实实在在的享受政策红利。二是完善四级退役军人服务保障体系。准确把握职能定位，加快推进，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务保障体系，努力解决退役军人服务保障“最后一公里”的问题。三是做好涉军群体维稳工作，依法依规做好信访受理办理工作，把矛盾和问题化解在基层，确保将涉军群体不稳定因素降到最低。四是发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统。以建军节、烈士纪念日等活动为载体，深入走访慰问，及时传递党和政府对驻军、退役军人的关心关爱，广泛开展形式多样、内容丰富的国防教育和双拥活动，进一步扩大双拥工作影响。五是全面落实军休干部“两个待遇”，及时、足额兑现各项补助待遇，丰富军休干部文化生活，积极开展各项有益身心健康的活动。六是加大正面宣传，大力营造关心尊崇退役军人的良好氛围等。

（二）机构设置情况

我局于2019年3月11日挂牌成立，根据《迪庆藏族自治州退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迪办字〔2019〕43号），明确主要职责；内设科室为办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、拥军优抚科；确定局机关行政编制8名。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记“组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”重要指示，紧紧围绕军队转业安置、优待抚恤、拥军优属等重点工作，积极维护退役军人合法权益，扎实有效推进各项工作顺利开展。

1、做好抚恤优待工作，增强退役军人优抚待遇的整体性、公平性和协调性；

2、做好移交安置和服务管理工作，积极支持深化国防和军队改革；

3、做好褒扬纪念工作，推动在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚；

4、做好军休服务工作，强化退役军人社会荣誉感；

5、狠抓思想政治工作，确保退役军人始终离军不离党、退役不褪色；

6、加大权益维护力度，及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 437.01万元，其中：一般公共预算财政拨款437.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

因我局于2019年3月成立，未编制2019年预算，无法比较。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入437.01万元，其中:本年收入437.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437.01万元（本级财力437.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

因我局于2019年3月成立，未编制2019年预算，无法比较。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 437.01万元。财政拨款安排支出 437.01万元，其中：基本支出385.86万元，项目支出51.15万元，因未编制2019年预算，无法进行比较。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金7.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.2万元，因上年未编制预算，较上年增加6.2万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州退役军人事务局2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.8万元，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。

因我局于2019年3月挂牌成立，无上年公务接待费预算数。（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年增加5.4万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.4万元，较上年增加5.4万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

因我局于2019年3月挂牌成立，无上年公车运行维护费预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

五、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我局2020年机关运行经费安排27.89万元。因我局于2019年3月挂牌成立，无上年机关运行经费预算数，无法进行比较。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州退役军人事务局2020年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000376300111

迪财预[2020]18号附件3.迪庆州本级部门预算公开样表20201229015457836.xls