2019年云南佛学院迪庆藏传佛教分院部门预算编制报表20190122030430852.xls

部门预算编制说明20191217100007724.docx

监督索引号53340000142700000

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云南佛学院迪庆藏传佛教分院

2020年预算公开目录

第一部分云南佛学院迪庆藏传佛教分院2020年编制说明

第二部分云南佛学院迪庆藏传佛教分院2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分云南佛学院迪庆藏传佛教分院2020年预算重点领域财政项目文本公开

云南佛学院迪庆藏传佛教分院2020年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：云南佛学院迪庆藏传佛教分院的职能职责主要是为迪庆州各藏传佛教寺院培养政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众的爱国爱教的藏传佛教教职人员。

（二）机构设置情况：学院内部机构按照学院教学和后勤管理服务的实际需要，设有办公室、后勤管理科、研究室、培训科、学生科、教务科等职能科室，具体负责综合协调，后勤管理服务、教学研究、学生管理、教职人员培训，教务管理等工作。2020年机构设置情况无变动。

（三）重点工作概述：对藏传佛教教职人员进行佛学教育，开展爱国主义教育活动，提高藏传佛教教职人员的爱国主义觉悟，开展法治宣传教育活动，开展时政教育，开展佛教教义阐释研究。以培养我州藏传佛教寺院在寺僧侣为宗旨，主要开展宗教知识、藏文知识、英语汉语及政治法律等教学，提高藏传佛教教职人员的佛学水平，使其自觉维护人民利益、遵纪守法、及时了解中国共产党的方针政策、党的统战、民族宗教政策，自觉维护地方稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入769万元，其中：一般公共预算财政拨款769万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了27万，主要原因分析由于在职人员的工资等费用的调整增加、五险一金调整比例后支出产生变动，以及车辆运行维护费用的调增。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入769万元，其中:本年收入769万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款769万元（本级财力507万元，项目收入262万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了27万，主要原因分析与上年对比增加了27万，主要原因分析由于在职人员的工资等费用的调整增加、五险一金调整比例后支出产生变动，以及车辆运行维护费用的调增。项目收入与上年相比增加1万元，也是由于外聘人员五险缴费金额增加，原来的5万元不够用于单位部分缴费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出769万元。财政拨款安排支出 769万元，其中：基本支出507万元，与上年对比增加了26万，主要原因分析由于在职人员的工资等费用的调整增加、五险一金调整比例后支出产生变动，以及车辆运行维护费用的调增。项目支出262万元，与上年对比相比增加1万元，主要原因分析由于外聘人员五险缴费金额增加，原来的5万元不够用于单位部分缴费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2019999其他一般公共服务支出2.9万元。205199其他教育管理事务支出10万元，2050799其他特殊教育支出634.55万元，2059999其他教育支出6.5万元，2080505机关事业单位基本养老保险费用支出46.7万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.4万元，2101102事业单位医疗21万元，2101103公务员医疗补助11.90万元，2109901其他卫生健康支出1.05万元，2210201住房公积金34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出507万元，项目支出262万元）。

五、州对下专项转移支付情况:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金9.657万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南佛学院迪庆藏传佛教分院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加2万元，增长40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南佛学院迪庆藏传佛教分院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

云南佛学院迪庆藏传佛教分院2020年公务接待费预算为3.22万元，较上年持平

增减变化原因:无增减变动

（三）公务用车购置及运行维护费

云南佛学院迪庆藏传佛教分院2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加2万元，增长40%。其中：公务用车购置费o万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年增加2万元，增长40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：1、向财政部门提出，较往年情况来看，到扶贫点的次数一直在增加，所需要的加油费等支出一直在增加。2、由于事业单位不涉及公车改革，我单位的公车购买时间已经较长，出现的功能性故障较多，维修费用比较高，但是由于需要到扶贫点和各个寺庙分院学经班等现实需要，又不能不进行维修。3、由于维修费用和加油费用较高，再加上车辆的保险费用，原有的维护费不够支付车辆运行所需的维护费用，故向财政提出安排增加一定的经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、项目概况

1.立项背景及目的：云南佛学院迪庆藏传佛教分院教学专项经费，根据迪财行（2006）141号关于下达专项经费通知和根据省委916专项工作会议决定提高我院教学经费。为了保障我单位学员教学、生活正常运行特申请2019年教学专项经费预计2671700.00元。该项目为上年延续项目。财政已给项目批复2200000.00元。

2.项目实施情况：云南佛学院迪庆藏传佛教分院的职能职责主要是为迪庆各藏传佛教寺院培养政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众的爱国爱教的藏传佛教教职人员。为了保障我单位学员教学、生活正常运行特申请2019年教学专项经费，较好的完成了2019年的教学任务。

3.资金来源及使用情况：资金来源为财政拨款财政已给项目批复2200000.00元，2019年总计支出1567442.89元。

4.组织及管理情况：为了保障我单位学员教学、生活正常运行特申请2019年教学专项经费预计2671700.00元。该项目为上年延续项目。财政已给项目批复2200000.00元，2019年总计支出1567442.89元。资金由学院通过院务会决定，上报至财政系统，由财政拨付至单位零余额户。

（二）绩效目标。

1.总目标：云南佛学院迪庆藏传佛教分院以培养我州藏传佛教寺院在寺僧侣为宗旨，主要开展宗教知识、藏文知识、英语汉语及政治法律等教学，提高了藏传佛教教职人员的佛学水平，使其自觉维护人民利益、遵纪守法、及时了解中国共产党的方针政策、党的统战、民族宗教政策，自觉维护地方稳定。

2.年度目标：对藏传佛教教职人员进行佛学教育，开展爱国主义教育活动，开展法治宣传教育活动， 开展时政教育 ，开展佛教教义阐释研究。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明：无，我单位为事业单位。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

云南佛学院迪庆藏传佛教分院

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：

云南佛学院迪庆藏传佛教分院教学专项经费

二、立项依据：

根据迪财行（2006）141号关于下达专项经费通知和根据省委916专项工作会议决定提高我院教学经费。为了保障我单位学员教学、生活正常运行特申请2019年教学专项经费预计2671700.00元。该项目为上年延续项目。财政已给项目批复2200000.00元

三、项目实施单位：云南佛学院迪庆藏传佛教分院

四、项目基本概况

云南佛学院迪庆藏传佛教分院的职能职责主要是为迪庆各藏传佛教寺院培养政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众的爱国爱教的藏传佛教教职人员。为了保障我单位学员教学、生活正常运行特申请2019年教学专项经费，较好的完成了2019年的教学任务。

五、项目实施内容

对藏传佛教教职人员进行佛学教育，开展爱国主义教育活动，开展法治宣传教育活动， 开展时政教育 ，开展佛教教义阐释研究。

六、资金安排情况

本级财力安排2200000.00

七、项目实施计划

云南佛学院迪庆藏传佛教分院以培养我州藏传佛教寺院在寺僧侣为宗旨，主要开展宗教知识、藏文知识、英语汉语及政治法律等教学，提高了藏传佛教教职人员的佛学水平，使其自觉维护人民利益、遵纪守法、及时了解中国共产党的方针政策、党的统战、民族宗教政策，自觉维护地方稳定。

八、项目实施成效

保障我单位学员教学、生活正常运行，对藏传佛教教职人员进行佛学教育，开展爱国主义教育活动，开展法治宣传教育活动， 开展时政教育 ，开展佛教教义阐释研究。为学员提供更好的学习生活环境。

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