附件1

迪庆州林业工作管理站2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州林业工作管理站2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州林业工作管理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州林业工作管理站2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州林业工作管理站2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州种苗和国有林场管理相关工作。组织全州林木良种选育、审定、推广和全州林木引种及林木种质资源管理工作；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导；制定并组织实施全州林木种苗质量检验标准；协助本级人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计工作；协助林业行政主管部管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作；负责指导和管理国有林场、县级和乡镇林工站相关工作。

（二）机构设置情况

迪庆州林工站为执行事业管理的独立核算机构1个，独立编制机构1个，与上年对比没有变动。

（三）重点工作概述

1.林木种苗生产供应情况。2019年全州可为造林提供合格种苗的苗圃数145处，实际育苗面积635.4亩，实际用苗量527.6万株。全州种苗支持造林任务6.7851万亩。

2.开展林木种子生产经营许可换证工作。2019年全州持有种苗生产经营许可证252户，全部建立办证档案，2019年新办证24户，换证18户，注销0户。

3.林木良种补贴项目。省局下达我州2019年林木良种补贴任务资金100万元，共生产滇重楼种苗200万株，每株补贴0.5元，共补贴100万元。

4.香格里拉珍稀濒危资源植物种质资源库项目建设。稳步推进香格里拉珍稀濒危植物（红景天属、绿绒蒿属、芍药属）种植资源库建设项目。目前已完成实验室建设、技术学习培训、阶段性外业调查等工作。

5.迪庆州“青山行动”苗木储备调运工作。截止2019年11月5日，“青山行动”共储备苗木43.4125万株，涉及树种为雪松、黄杨、藏柏、塔柏、油松、白皮松等6个苗木品种。2019年，新增储备苗木14.825万株。配合迪庆州统战部组织迪庆州内松赞林寺、东竹林寺等31所寺院及下属安曲的僧侣及信教群众开展义务植树，完成雪松种植2302株、塔柏1378株。完成迪庆州村组道路、公共活场所、庭院等四傍绿化植树雪松28687株、黄杨24742株、藏柏20750株、塔柏15005株。全年组织州县级机关开展春季、雨季2次义务植树，种植雪松4936株。

6.积极推进噶丹.东竹林寺绿化及防护围栏建设。认真按照《噶丹·东竹林寺绿化区围栏建设方案》要求，结合实际需要，完成绿化区围栏建设 2298米、转经路防护栏及步行桥建设160米，对绿化面积21.8亩布设浇灌、喷灌管道，种植球花石楠10株、红叶李10株、加拿胜绿海藻10株、大叶女桢10株、雪松20株、藏柏1100株。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人（退休享受在职待遇2人，在岗8人），其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入296.69万元，其中：一般公共预算财政拨款256万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转40.69万元。

与2019年部门财务总收入315.86万元（一般公共预算财政拨款214.12万元，上年结转101.74万元）相比减少19.17万元，减少6.06%，减少原因有两个，首先2019年年末结转比2018年年末结转减少61.05万元。其次是2020年预算收入较上年增加人员1人和存在正常的工资薪金增长。2020年一般公共预算财政拨款增加了41.88万元，其中：一般公共服务支出增加0.18万元，社会保障和就业支出增加1.54万元，卫生健康支出增加2.78万元，农林水支出增加34.94万元，住房保障支出增加2.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 296.69万元，其中:本年收入256万元，上年结转40.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256万元（本级财力256万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与2019年部门财政收入315.86万元（其中：当年收入214.12万元，上年结转101.74万元）相比较减少上19.17万元，减少6.06%。财政拨款收入减少的原因为虽然2020年较2019年人员有增长，正常工资薪金也有增长，但是2018年结转2019年使用的结转资金大大高于2019年结转2020年使用资金额度。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 256万元。财政拨款安排支出 256万元，其中：基本支出248万元，与上年基本支出214.12万元相比增加33.88万元，原因为2020年较2019年增加人员一名，且2019年度职工工资薪金也有正常的增长导致2020年工资预算数相应增长。2020年安排预算项目支出8万元，与上预算项目对比增长100%。上年预算批复没有项目支出。

2. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2020年预算支出按功能科目分为：一般公共服务支出201科目1.44万元，社会保障和就业支出208科目22.95万元，卫生健康支出210科目18.76万元，农林水支出213科目196.24万元，住房保障支出221科目16.61万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   2020年安排的预算支出256万元（其中：基本支出248万元，项目支出8万元）。按经济科目分类为：30101基本工资38.62万元，20102津贴补贴71.09万元，30103奖金3.22万元，30107绩效工资64.44万元，30108机关事业单位基本养老保险22.47万元，30110职工基本医疗保险缴费10.38万元，30111公务员医疗补助缴费7.47万元，30112其他社会保障缴费1.18万元，30113住房公积金16.61万元，30114医疗费0.7万元，30201办公费5万元，30208取暖费1.44万元，30211差旅费1万元，30228工会经费3.37万元，30229福利费0.03万元，30231公务用车运行维护费5.5万元，30299其他商品和服务支出0.48万元，31002办公设备购置3万元。

3. 州对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央、省配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5.5万元（其中车辆运行费采购2.5万元，办公设备采购3万元）。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   迪庆州林工站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年增加1.08万元，增长48.65%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   迪庆州林工站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

   （二）公务接待费

   迪庆林工站2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.08万元，增长11.11%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

   2020年接待费增加的原因为：接待费按包干经费的20%列预算，2020年包干经费比2019年增加0.4万元，导致接待费增加0.08万元。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   迪庆林工站2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加1万元，增长66.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加1万元，增长66.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   2020年公务用车运行费增加的原因为财政提高公务用车运行费：将一辆车一年运行费从1.5万元提高到2.5万元。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。

   项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   无

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪财预[2020]18号附件3.迪庆州本级部门预算公开样表.xls

迪财预[2020]18号附件4.迪庆州本级部门预算重点领域财政项目文本公开.doc