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迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2018年决算公开目录

第一部分 迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2018年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

(二）部门人员及车辆的编制及实有情况

第二部分 2018年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州哈巴雪山省级自然保护区概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。
2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。
3、编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。
4、定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。
5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。
6、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。
7、承办有关法律法规规定的职责及州委、州政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局在省林业厅和州委、州政府的正确领导下，在州林业局指导下，认真贯彻落实“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的治理方针，努力实现由重除治向重预防的战略转移，积极工作、狠抓治理和监测预警体系建设。按照目标管理责任的各项要求，扎扎实实，共同努力，积极推进保护区建设。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2018年度收入合计648.94万元。其中：财政拨款收入524.95万元，占总收入的80.9%。上级补助收入0元、事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴库收入0元，其他收入123.99万元，占总收入的19.1%，由于本单位于2018年1月1日成立，因此无法与上年数据作比较。

二、支出决算情况说明

迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2018年度支出合计466.17万元。其中：基本支出466.17万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；由于本单位于2018年1月1日成立，因此无法与上年数据作比较。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出39.02万元。主要用于2018年度差旅费、劳务费、车辆运行费、接待费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

本单位2018年没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2018年度一般公共预算财政拨款支出437.19万元,占本年支出合计的93.8%。由于本单位于2018年1月1日新成立，无法与上年数据作比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.社会保障和就业支出41.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%。主要用于支付职工职业年金、养老保险和离退休支出；

3.医疗卫生已计划生育支出27.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于支付职工医疗保险和体检费；

4.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.农林水支出342.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%，主要用于、林业事业机构运行费等。

6.住房保障支出25.66万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.9%，主要用于缴存职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费及运行费支出决算数为1.5万元，完成预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置0，占0%；公务用车运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车运行支出1.5万元。主要用于维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，迪庆州林业局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2018年机关运行经费支出39.02万元，部门运行经费主要用于林业局机关日常办公、接待、差旅费、职工体检费、离退休职工慰问费等支出。

二、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，迪庆州林业局资产总额为341.11万元，其中，流动资产184.44万元，固定资产156.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+再坚持+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度我单位政府采购支出总额1.46万元，其中：支付采购货物支出1.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无

第五部分 名词解释

情况说明里无需要解释的名词。

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迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2018年度部门决算公开表20191023024425064.xls