监督索引号53340000113101000

迪庆州政协2018年部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州政协概况

一、主要职能

（一）主要职能：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓学习教育，实现“两学一做”常态化。办公室着眼于提高干部职工的思想理论水平，结合开展“新时代新担当新作为”主题学习教育和组织开展习近平总书记“加强和改进人民政协工作的重要思想”专题学习活动。一是坚持周五学习日制度。组织机关全体干部职工全面系统地学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神，把握习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵，全面建成小康社会的新目标、新要求、新举措。学习传达省州“两会”等重要会议精神，学习政治、经济、文化、法律、科技、社会管理等方面知识。二是认真组织办公室工作人员学习公文写作、微机操作、信息收集、调研报告撰写等技能，使办公室干部、职工努力成为能够适应不同工作的“多面手”。

2.抓会议实效，全力搞好会务服务工作。办公室参与组织服务了1次全体会议、4次常委会议、10次党组会议、8次主席会议、1次迎春茶话会、20次干部职工集中学习活动以及各种专题座谈会议的组织筹备和服务工作。为了提高会议实效，办公室重点抓了四个重要环节：一是坚持方案先行；二是狠抓参会率；三是突出重点工作；四是认真做好会议服务工作。十二届州政协二次全会是全年政协工作的重中之重，为了做好全会服务工作，办公室认真细致地抓好各项组织工作，和研究室一起认真组织撰写了领导讲话和常委会工作报告（草案），认真完成各类会议材料及会议期间的简报等材料，并在会议期间印发到全体委员，确保会议各项议程顺利完成；妥善安排好会场布置、会议用餐、农村委员住宿以及医疗、警卫、防疫、食品卫生监督等会务、后勤工作，为会议顺利召开提供后勤保障。

3.抓文质文风，全面保障机关文件流转。办公室共起草271份文件，其中委员会文件42份、办公室文件60份，会议纪要43期，简报64份，其它材料62份。公文处理1500余份。

4.抓信息宣传，热心关注民情、民生。办公室积极开展精神文明创建活动，进一步加强人民政协工作的宣传力度。共报送稿件22件，其中云南政协报17件，迪庆日报5件。对政协组织的各种会议和重要活动，及时编发工作简报、会议纪要 107期，并组织新闻媒体播报。按照相关要求，认真做好《云南政协报》的征订工作和机关各种报刊、杂志的订阅工作，获得省政协2018年宣传和发行工作组织奖。

5.抓视察调研，全力提高参政议政实效。办公室根据各专门委员会确定的各项重点调研、视察任务，做好通知的下发、后勤服务等相关工作。全年先后参与完成常委会视察，经济委、民宗委、教科文卫体与人资环委组织的调研、委员活动和委员培训和机关深入扶贫挂钩点的调研。

6.抓委员联络，充分调动委员发挥主体作用。建立和完善委员参加会议和活动的各种制度，让委员参加州政协全体会议、常委会议等重要会议和开展提案、视察、调研、反映社情民意等经常性工作，调动了委员参加政协工作的积极性、主动性、创造性，充分发挥了委员的主体作用。

7.认真做好接待工作，切实加强与兄弟政协的学习交流。截至11月10日，共接待全国政协和各省市区以及省内州市政协来我州参观考察指导工作的代表团115批，计520人。在做好接待工作的同时，积极参加省政协举办的各级各类会议，加强与各兄弟政协的学习交流，参加了全省政协系统秘书长、办公室主任联席会议；全省政协新闻工作宣传暨2019年度《云南政协报》发行工作会议等相关会议 。

8.加强机关内部管理。一是进一步加强制度建设。对一系列机关内部管理制度进行了修订和完善，加强机关财务管理，完成近三年的财务内审工作，严格执行财经制度。规范机关采购，完善内部控制制度，严把签字审批关，实现“三公经费”逐年下降的目标。二是加强机关考勤和强化机关作风的改进。实行上下班签到制度、请销假制度，对全体机关干部出勤情况进行统计汇总，作为年终考核、评优的依据之一。三是加强机关事务管理工作。向社会购买服务，机关保洁保安交由中介服务公司完成。机关办公楼提升改造工程圆满收尾，在此基础上，办公室对十届以来的固定资产进行清理、登记。对机关办公大楼的消防、供电、供水等进行经常性检修保养，确保安全。四是加强机关卫生治理。积极组织周五集体打扫卫生，做好本单位的卫生区清扫工作。五是加强车队管理。强化司机队伍的安全意识和服务意识，坚持定期检查车况、车容和安全制度。

9.做好干部人事工作和老干部工作。

a、干部人事工作方面。一是加强干部素质建设。要求政治上党性强、作风硬，思想上增强大局意识，合作意识；业务上要精，开口能说，提笔能写，抬腿能办事，办事有成效；工作上要勤，勤做事，勤思考，勤总结；修养上要深，具有正确的世界观、价值观、人生观；作风上要廉，大力弘扬艰苦奋斗之风、廉洁从政之风。二是积极稳妥地推进干部培养工作。共提拔科级干部1人。三是积极参加“千促”工作，加强干部基层锻炼工作。办公室2名科长到县（市）乡（镇）挂职锻炼，在开展工作中深入村组、农户宣传党的十九大精神、脱贫攻坚政策、法律法规。四是认真做好机关编制管理工作。编制管理数据准确，运行有序，在动态管理过程中，做到了定编定岗定人。五是切实做好机关工资、保险、福利工作。

b、切实加强老干部管理服务工作，落实好老干部的政治、生活待遇。一是全面加强老干部思想政治工作。让广大老干部知晓并参与“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想”专题学习活动，通过多角度、全方位宣传，把学习宣传贯彻活动进一步引向深入。二是关心老干部政治生活，随时了解国家、省、州有关政策。组织安排部分老干部参加年初召开的“两会”，迎春茶话会以及老干部座谈会等，使老干部深入了解、掌握我州政治、经济、文化、社会各项事业发展情况。三是按照州政协总体部署要求，邀请社保专家专题解答相关政策，认真落实离退休干部的医药费报销等工作，使老干部充分享受到了政策规定的生活待遇,对生病住院的离退休干部进行了看望慰问。四是办公室多次与州老干部局沟通，同意将州政协12名退休干部的组织关系从州政协转入州老干部局第八支部，活动场所及学习场地由州政协提供。五是执行来电来访接待制度。认真处理老干部每一次的来电来访，协调解决答复了离退休干部和离休干部遗属反映的相关问题。

10.加强综合治理工作。一是加强组织领导，全面落实综合治理领导责任制。二是开展“三个安全、两个平安、一个排查”（即：办公楼安全、车辆安全、机关人财物安全，平安科室、平安家庭，矛盾纠纷和不安全隐患排查）活动。节假日或重要活动期间，加强值班值守，确保机关在重大节庆期间运行平安有序。三是加强干部职工的综合治理教育，开展文明创建工作，营造机关文明风尚。

11.积极为党支部、工会和妇女小组开展工作提供保障。一是为机关“庆七一”纪念活动等提供资金、人员保障，切实推动机关基层党组织和群团组织建设。二是配合机关党支部认真组织机关党员、离退休党员干部学习，开展讲党课活动，集中评星等。三是精心办好宣传栏。

12.抓好反腐倡廉建设。一是不断加强和完善党风廉政工作，认真落实党风廉政建设责任和领导干部廉洁从政若干规定。二是结合州政协工作的实际，开展具有政协特色的学习教育活动。三是把党风廉政建设工作纳入工作主要议事日程，把党风廉政建设责任制的落实与日常工作紧密结合起来。四是把经常性教育始终贯穿于党风廉政建设工作中。一年来，政协机关办公室没有发生任何违纪违法现象。

13.认真做好扶贫攻坚工作。一是年内办公室抽调1名同志到扶贫挂钩点开展工作，由于工作成绩突出，被州扶贫开发领导小组评为2018年脱贫攻坚优秀驻村工作队员。二是积极组织机关干部职工扎实开展“转作风大调研抓精准促落实”回头看专项行动工作，充分发挥“挂包帮”工作在推动脱贫攻坚中的作用，2018年机关组织干部职工到扶贫挂钩点4次，为扶贫挂钩点和村两委解决工作经费等88.16万元。三是办公室负责扶贫工作的同志孙文华“定员定时定责”到新华村驻村开展工作。

14.加强人民政协党的建设工作。根据中共中央办公厅印发《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》的通知（中办发〔2018〕48号）文件精神，州政协上下高度重视，及时组织全体干部职工学习领会文件精神，认真部署开展人民政协党的建设工作。

15.其他工作。机关意识形态、依法治州（普法）、全面深化改革、档案、保密等工作严格按照相关要求有序推进。

一年来，办公室工作取得了一定的成绩，但在肯定成绩的同时，也看到了办公室在工作中存在的一些问题。一是学习不够深入，把握全局、谋划大局的能力有待提高；二是工作主动性、积极性有待加强，高标准、严要求不够；三是工作作风不够严谨，遵章守纪有待加强；四是机关整体协调配合有待进一步加强。这些问题与不足，都需要在今后的工作中认真研究，切实解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州政协2018年度决算编报单位共1个，其中：行政单位1个。州政协内设机构为六委两室,办公室下设行政科、秘书科、老干科、综合科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州政协2018年度末实有人员编制41人，其中：行政编制28人，机关工勤编制13人，在职在编人数53人，其中：行政编制39人，机关工勤编制14人，(含提前退休人员)。

离退休老干部34人，其中：退休干部32、离休干部2人。

实有车辆编制数为13辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 迪庆州政协2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州政协2018年度收入合计2097.47万元。其中：财政拨款收入2083.28万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.2万元，占总收入的1%。与上年2200.75对比，总收入减少103.28万元，主要原因是2017年有迪庆州政协办公楼提升改造资金288万元，2018年涉及人员工资调资。

二、支出决算情况说明

迪庆州政协2018年度支出合计为：2517.20万元，其中基本支出：1609.46万元，占总支出的64%；项目支出907.74万元，占总支出的36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，上年度支出2096.35万元，2018年较上年增加420.85万元。主要原因是2018年涉及人员工资调整。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州政协机关、正常运转的日常支出1609.46万元。与上年1379.39万元对比，增长230.07万元。主要原因分析是由于人员经费的增加。包括基本工资、津补贴等人员经费支出1519.45万元占基本支出的94%；办公费、印刷费、水电费、办公设施购置等日常公用经费90.01万元占基本支出的6%。

1.2010201-- 行政运行 1,141.54万元，

2.2010202 --一般行政管理事务 368.19万元，

3.2010204 --政协会议 30.82万元，

4.2010205 --委员视察 20.30万元，

5.2010206 --参政议政 25.89万元，

6.2010299 --其他政协事务支出 462.54万元，

7.2019999 --其他一般公共服务支出 94.74万元，

8.2080505 --机关事业单位基本养老保险缴费支 147.95万元，

9.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 15.50万元，

10.2080599 --其他行政事业单位离退休支出 2.80万元，

11.2101101 -- 行政单位医疗 58.74万元，

12.2101103 --公务员医疗补助 44.00万元，

13.2109901 --其他医疗卫生与计划生育支出 4.15万元，

14.2210201 --住房公积金 91.78万元，

15.2210203 --购房补贴 8.26万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出907.74万元。与上年674.81万元对比增加232.93万元,增长率为35%、主要原因分析是由于2017年拨入的办公楼提升改造资金288万元实际支付于2018年。项目支出主要用于会议费、委员培训经费、五大机关单列经费、领导调控经费、委员视察调研经费、老干部慰问经费、委员活动费、迎春茶话会、办公楼业务经费等。

1、2010202-一般行政管理事务 3,681,875.90元；

2、2010204 -政协会议 308,175.60元；

3、2010205-委员视察 203,045.00元；

4、2010206-参政议政  258,880.80元；

5、2010299-其他政协事务支出 4,625,438.96元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州政协2018年度一般公共预算财政拨款支出2402.56万元,占本年支出2517.2万元的95%。与上年对比，2017年一般公共预算财政拨款支出2022.74万元，2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年多379.82万元。主要原因分析是由于工资变动及2017年办公楼提升改造资金288万元实际支付于2018年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2029.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于主要用于人员工资支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出166.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于社会保障和就业支出；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出106.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；

4.住房保障支出（类）支出100.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.50万元，支出决算为32.34万元，完成预算的118%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12.84万元，完成预算的161%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1、州政协现有车辆11辆使用年限均为9年以上，平均行驶里程均超过30万公里，造成车辆老旧，故障频发。但由于相关规定，一直无法更新，只能不断维修保养延续使用。且州政协领导按照州委相关要求及自身视察、调研、监督职能所限，出差下乡频繁，车辆使用需求高，以致车辆运行费用较高。2、政协作为我国的爱国统一战线组织，外联及视察、调研任务繁重。迪庆又具有一定的地方民族特色和较高的调研视察价值，以致每年来迪庆视察调研的全国、省内外政协领导批次及人数一直居高不下，给机关接待工作带来了巨大的压力，导致接待经费较高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的103.82万元减少71.48万元，下降69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算2017年53.53万元减少34.03万元，下降64%；公务接待费支出决算2017年50.29万元减少37.45万元，下降74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体较2017年度减少的主要原因是根据国家八项规定，严格执行三公经费标准，压缩开支（2018年决算报表反映的“三公经费”是财政拨款支出，没有反映其他资金支出）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.5万元，占60%；公务接待费支出12.84万元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置内容。

公务用车运行维护支出19.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于迪庆州政协所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.84万元。其中：

国内接待费支出12.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州及外省政协系统（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州政协2018年度年度机关运行经费支出90.01万元，与上年75.91万元对比增加14.10万元，增加19%，主要原因是本年机关运行当中因人员增加，相公用经费增加、工会经费增加；当前因公出差较多，差旅费用增长；水电费、办公费 也有不同程度增加。部门机关运行经费主要用于维护费、接待费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州政协资产总额2544.94万元，其中，流动资产177.79万元，固定资产2367.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.16万元，其中固定资产增加430.50万元，流动资产减少417.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋18平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入1.44万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额71.85万元，其中：政府采购货物支出71.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

迪庆州政协

2019年10月21日

监督索引号53340000113101111