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迪庆藏族自治州工业和信息化局2018年度部门决算

目 录

第一部分 迪庆藏族自治州工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆藏族自治州工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1)、贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，定制并组织实施全州工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全州国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2)、研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3)、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出州级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见；按照规定权限负责非电力工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

4)、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源；负责组织监管电网调度和电力需求的管理工作。

5)、拟定企业技术创新规划和政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6)、依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7)、负责工业和信息化行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和已经工业和信息化物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作。

8)、负责食品、药品、原材料等工业行业管理；负责墙材革新工作；组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合工作；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节能和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全州节能减排工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。

9)、指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10)、负责全州信息化产业行业管理，统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调和指导全州信息网络安全建设和管理工作；负责全州电子政务网络系统建设工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

今年的工业信息化工作必须按照新时代新要求，坚持稳中求进工作总基调，以工业经济高质量发展为重点，坚持新发展理念，坚持“两型三化”产业发展方向，继续打好工业经济攻坚战，着力在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，着力激发微观主体活力，进一步稳增长、稳投资、稳预期，保持工业经济运行在高位区间，加快推进全州工业和信息化发展取得新成效。

一要聚焦目标抓落实。力争一季度实现开门红，全年全面完成各项目标任务；

二要聚焦工业稳增长。一是强化稳增长政策落实。二是结合经济运行提升年专项活动，强化经济运行监测分析。三是要做好要素保障。四是进一步盘活存量，重点抓好普朗、红牛、华能等重点企业达产工作，推动开发区老虎箐企业转型发展；

三要聚焦投资强后劲。抓住契机，按照谋划一批、储备一批、招商一批、开工建设一批、竣工投产一批的“五个一批”工作措施，重点推进全年确定的19个非电工业投资项目，年度完成非电投资7亿元，尽快形成新产能；

四要聚焦园区育产业。一是全力推动“飞地园区”建设项目。二是进一步完成省级园区认定工作。三是进一步加强园区基础设施建设；

五要聚焦民营经济促发展。一是尽快出台我州民营经济发展决定和营商环境专项整治方案，努力营造亲商重商的氛围，要把优化营商环境作为经济建设的重要环节抓在手上，完善服务企业的机制，主动对接企业需求，做到精准服务，切实帮助企业解决实际问题。二是下大力推进中央、省、州加快民营经济发展各项政策落实；

六要聚焦通信强基础。一是全面完成电信普遍服务试点项目建设，不断提升4G覆盖质量。二是全面完成省、州下达的年度目标任务；七是聚焦作风优服务。按照作风建设年和服务企业年活动，勇于担当，一企一策，主动做好企业稳增长，扩产促销，项目扶持，要素保障，融资服务，及时帮助企业解决困难、问题，确保企业正常经营，提高工业发展质量和效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州工信局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州工信局无线电监测站；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州工信局2018年末实有人员编制39人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制5人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：正式退休人员5人，提前退休6人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州工信局2018年度收入合计1336.59万元。其中：财政拨款收入1326.59万元，占总收入的99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的1%。

二、支出决算情况说明

州工信局2018年度支出合计1993.35万元。其中：基本支出1121.08万元，占总支出的56％；项目支出872.26万元，占总支出的43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

州工信局2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1030.11万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.48％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出871.2万元。

（三）决算收支增减情况如下图所示：

（四）情况说明

由于我局今年人员变动，所以人员经费有所增加，日常公用经费有所减少的原因是出差开会培训大部分都由视频会议完成，所以有所减少。行政事业类项目增加的原因是上年度结转的余额以及节能工作经费，信息化工作经费的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州工信局2018年度一般公共预算财政拨款支出1901.31万元,占本年支出合计的95.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出877.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.1%。其中基本支出855.65万元，项目支出22.06万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州工信局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.18万元，完成预算的131.8%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的0.06%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

经费支出决算具体情况:2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.18万元，占97.6%；公务接待费支出0.8万元，占0.06%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出12.18万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出12.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆；主要用于扶贫、下乡、开会、企业调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0.8万元。其中：国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）；国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4、三公经费增减情况如下柱形图所示：

5、增减情况说明：我局2018年公务车辆支出12.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于扶贫、下乡、开会、企业调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，主要是脱贫攻坚工作需求量大，每月要去格咋乡浪都村，每月还需去三县一区各企业，矿山调研，巡查，所以用车量大，但相较于2017年，由于2018年我局严格按照三公经费支出规定合理安排车辆以及出差人数、批次等，所以有大幅下降。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1、州工信局2018年度机关运行经费支出725.94万元。

2、增减情况：同比去年办公经费减少4.3%，公务用车运行维护费同比增加13.2%，取暖补贴增加15.4%，工会经费不变，生活补助不变。

3、情况说明：由于我局人员变动，所以办公经费有所下降，取暖补贴增加的原因是：我局搬新的办公大楼，办公大楼总面积为660平方米，增加了取暖费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，州工信局资产总额5071.23万元，其中，流动资产2448.30万元，固定资产2622.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额207.87万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53340000130401111