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迪庆州广播电视台2018年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州广播电视台概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释

迪庆州广播电视台2018年度部门决算

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州广播电视台是迪庆州重要的宣传舆论阵地和重要的主流媒体，是州委州政府传递政令、发布广播电视新闻的授权部门，其主要职能是：

（1）认真贯彻中央、省、州有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规，坚持正确舆论导向，运用广播电视媒体当好党委、政府和人民的喉舌。

（2）负责本台广播电视汉语和藏语节目的采编、制作、审核、播放工作，不断提高节目质量，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用。

（3）负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施。

（4）加强对本台队伍思想建设和业务建设，有计划的培养各类人才；负责对本台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

（5）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，努力提升广播电视的科技含量和水平，确保广播电视节目的安全播出。

（6）加强与中央、省及其他广播电视媒体的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传和交流工作。

（7）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.2018 年是改革开放40周年，又恰逢第十届康巴艺术节在我州成功举办，按照省委、州委和主管局的工作要求，我台紧密结合党的十九大精神，紧紧围绕州委州政府中心工作服务大局，坚持正确舆论导向，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，全国、全省和全州宣传思想工作会议精神，坚持稳中求进、改革创新，牢牢把握“两个巩固”的根本任务，按照年初制定的广播电视工作任务计划，采取编前会等形式，对重要工作、重大工程等宣传报道事先策划，把任务分解到部室、频率、频道，与岗位职称挂钩、与量化绩效考核挂钩，把责任落实到个人。把触角深入基层一线，做强主题宣传、做新时政报道、做深专题报道、做亮典型报道、做大民生报道、做好舆论监督，不断提高舆论引导的针对性、实效性和吸引力、感染力。着力营造全州改革发展稳定的良好舆论氛围，着力改进宣传报道的作风和文风，为推动迪庆科学发展和谐发展跨越发展，谱写中国梦迪庆新篇章提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件，充分发挥了新闻媒体凝心聚力、鼓舞人心、弘扬正气的重要作用，为全州经济社会发展营造了良好的舆论环境。

2.我台紧紧围绕迪庆建设民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向东部地区辐射中心，广泛深入开展“五位一体”、“四个全面”、“五大发展理念”的主题宣传活动。1-12月迪庆新闻共播发新闻2010条，其中重点报道及主题报道700条，占到新闻量的35%，新开设了“新时代、新作为、新篇章”、“扶贫攻坚我们在行动”、“迪庆高原党旗红”、“绿水青山就是金山银山栏目”，“壮阔东方潮，奋进新时代”、“魅力康巴行”，“我为康巴艺术节点赞”，“我是康巴人”、“我为改革开放四十年点赞”等专栏，同时《深入贯彻十九大精神》、《重点工程报道》、《深化体制改革》、《三村七进一行动》等专栏继续推出，做到了通过专栏突出宣传主题的成效。重点做的宣传报道有：圆满完成了云南省首家监察委员会挂牌成立的宣传任务；全面地做好了2018年欢乐香巴拉暨百村千场篮球比赛的活动；云南省健康扶贫30条措施的系列报道让观众朋友对该措施的实施及内容有了全面了解；做好了省两会和全国两会的宣传报道工作；对全州“跨越发展、争创一流、比学赶超”活动连续报道；对和先念先进事迹进行了宣传，开设了五一劳动者风采专栏，通过普通劳动者的奋斗传递正能量。

3.综合广播（FM104.7）认真积极发挥广播特点重点做好第十届康巴艺术节活动系列活动的直播与新闻宣传报道工作。《迪庆新闻》栏目中开设专栏，营造良好的节日节庆氛围，做好康巴艺术节相关文艺展演及相关活动的动态，广播新闻《州委州政府领导调研康巴艺术节筹备情况》、《我是康巴人——香格里拉组合用歌声唱出康巴风情 (系列报道)》、《第十届康巴艺术节票证工作有序推进》、《魅力康巴》新闻系列报道等180余条次。在《迪庆故事》、《我爱迪庆》、《十万个为什么》、《1047带你玩》、《声音花园》等纵向节目中开设“1047送祝福”、“春节专题节目”、“情人节专题节目”、“4.23世界读书日”、“五四青年节”、“红十字日”、“少数民族儿童音乐专题”、“母亲节”等形式多样生动活泼的专题专栏，及时报道了迪庆实时的新闻事件、人物故事，积极宣传迪庆精神。

截止12月份综合广播播发新闻1876条；藏语译制中心共制作播出藏语央视《新闻联播》，每期30分钟,计10950分钟；云南新闻联播节目每期5分钟，计1825分钟；制作播出藏语《迪庆新闻》，每期15分钟，计5475分钟。

4.根据宣传工作要求，做好《迪庆州庆祝改革开放40周年文艺晚会》、《第十届康巴艺术节迎宾晚会（相约香巴拉）》、《第二届“三江情缘  民族歌会”》、《首届锅庄文化艺术节开幕式》、《首届香格里拉梅里雪山弦子节》等30多场次大型活动电视、广播、网络直播工作，完成《政风行风》新闻访谈节目19个政府职能部门和一市两县政府上线，网络直播。

5.在州委、州政府的坚强领导下，根据第十届康巴艺术节筹备领导小组办公室对报道组宣传工作的要求，在中央、省级广播电视媒体、网络媒体、新媒体的支持下，我台各项宣传工作扎实有序推进。通过广播、电视等主流媒体以及网络APP、微信微博、融媒体等新媒体统筹协调，全景展现了第十届康巴艺术节活动盛况，我台在此次宣传报道工作中以“相约美丽迪庆、共享艺术盛宴，深化合作发展、携手共创和谐”为宣传核心，以提高迪庆知名度、擦亮香格里拉品牌，深入康巴地区合作交流、助推经济发展、助力脱贫攻坚、巩固康巴地区传统友谊，促进民族团结友爱，建设幸福美丽迪庆为宣传主线，举全台之力做好此次宣传报道工作。

我台领导班子安排部署各项艺术节系列活动宣传报道工作，把“跟党走、重团结、促和谐、奔小康”的精气神转化为办好艺术节的实际行动，制定完善宣传方案，细化责任分工将康巴艺术节宣传工作谋划在前、部署在前、行动在前、落实在前。按照5大类、17项具体活动不同阶段宣传主题，有步骤、有特色、有重心，部门精心策划认真组织开展各项工作，将康巴艺术节各项元素融入到节目、栏目中，切实做到频道、频率、两微一端全覆盖。

一是做好前期宣传。对喜迎康巴艺术节系列活动之一的端午赛马节、“辉煌四十年·放歌新时代”迪庆州庆祝改革开放40周年文艺晚会进行了直播及角度全面的报道。提前策划制作系列报道《我是康巴人》共8期，《魅力康巴行》共8期，《我为康巴艺术节点赞》共8期，《香格里拉民间》3期，本土方言广播99.8直播间从7月开始进行与艺术节相关的话题直播或播报，《飞翔香格里拉》栏目及《99.8妙音苑》播放纯藏语为主弘扬主旋律，讴歌时代的经典歌曲来制造节日的氛围。云南新闻广播频率《云广新闻（早间版）》系列报道3篇（《迪庆：向“绿水青山”要“金山银山”》《迪庆：发展特色优势产业 高原遍开致富花》《迪庆：实施“文化兴州”发展战略，建设文化繁荣发展、生活幸福富裕的康巴家园》）。制作康巴艺术节、康巴文化、迪庆文化、迪庆旅游、迪庆特产5期专题，先后对德钦梅里雪山弦子节和维西三江情歌会进行全方位的采访报道和直播，为第十届康巴艺术节营造了浓郁的节前氛围。

围绕中心任务，展现全景康巴艺术节。党的十八大以来，沐浴着新时代的春风，康巴地区发生了翻天覆地的历史性变化，经济实现跨越发展，基础设施全面夯实，产业建设成效显著，生态环境明显改善，人民生活水平大幅提升，各族人民和睦亲密，脱贫攻坚成效明显，社会更加和谐稳定，党的执政根基更加坚强牢固，“香巴拉”世界正从梦幻变成现实。第十届康巴艺术节宣传工作不仅仅是宣传迪庆，更要注重展现康巴地区的崭新面貌。我台在做好各项宣传报道工作的同时，通过传统媒体与新兴媒体融合共推，对迎宾晚会《相约香巴拉》、开幕式大型文艺表演《地平线》、香格里拉“紫外线”帐篷音乐会、迪庆专场演出《心语香巴拉》、闭幕式联欢晚会《拥抱康巴》等5场大型文艺活动进行了多路联动直播。同时，迪庆州广播电视台将直播信号推给云南广播电视台(云南电视新闻七彩云、云南电视网+云南手机台+新浪官方微博、云南民族广播)、省内各州市/县区台的新媒体(七彩云)、康巴卫视(香巴拉资讯+康巴卫视网+微信公众号)、“一部手机游云南”等媒体平台，扩大了对外宣传的范围和力度，提升了传播力、引导力和影响力。

新闻综合频道（DQTV1）、迪庆藏语频道(DQTV2)“双频共振”对迎宾晚会《相约香巴拉》、开幕式大型文艺表演《地平线》、香格里拉“紫外线”帐篷音乐会、迪庆专场《心语香巴拉》、闭幕式联欢晚会《拥抱康巴》等5场文艺活动进行了直播。《昌都市专场文艺演出》、《玉树州专场文艺演出》进行电视录播。综合广播FM104.7(AM675)、康巴藏语广播FM998对开幕式大型文艺表演、香格里拉“紫外线”帐篷音乐会、闭幕式联欢晚会等3场文艺活动进行了直播。云南民族广播(民族频率)对第十届康巴艺术节进行了3场直播，开幕式的阅读量为59052人次，香格里拉“紫外线”帐篷音乐会的阅读量为31246人次，闭幕式联欢晚会的阅读量为37926人次，3场直播总阅读量将近13万(128224)人次。迪庆州广播电视台新媒体平台(微信公众号dqtv123、飞流直播、七彩云、网页版APP)，对第十届康巴艺术节的5场大型文艺活动进行了直播。云南广播电视台新闻中心(新媒体)“云南电视新闻七彩云”联合15个州市台、19个县/区台的“七彩云”平台，对第十届康巴艺术节的5场大型文艺活动进行了同步直播。云南电视网、云南手机台、云南广播电视台新浪官方微博3个新媒体平台对开幕式大型文艺表演、闭幕式联欢晚会进行了现场直播。云南电视网迎宾晚会总点击量超过25万，开幕式点击量43万，迪庆专场演出点击量18万，音乐会点击量26万，，闭幕式晚会《拥抱康巴》点击量超过32万，总点击量为144万。除此之外，云南电视网开辟了康巴艺术节网络专区，同步发送活动预告、新闻报道、短视频宣传，拆分上传了21条直播视频。云南手机台累计点击量32万（327457人）。

6. 重点工作落实精准有力。一是统筹推进教育精准扶贫。二是稳步推进人力资源开发扶贫。三是坚决打好素质提升攻坚战。四是扎实做好建档立卡贫困家庭学生资助和帮扶全覆盖工作。五是认真做好州委州政府挂包帮定点扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位属于财政拨款事业单位，是迪庆州委宣传部下属单位，法人代表和剑松，迪庆州广播电视台于二零一三年一月合并，是由原来的迪庆州电视台和迪庆人民广播电台两个单位合并而成立。在财务管理方面实行事业单位财会制度。

部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州广播电视台部门2018年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人，事业编制90人；事业人员90人。离退休人员3人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州广播电视台2018年度经费总收入28508361.35元，上年结余4853849.39元，本年总支出28916622.82元；结余4445587.92元。其中基本结余为76828.73元，主要是2018年的业务经费返还款。

二、支出决算情况说明

迪庆州广播电视台2018年度支出合计28916622.82万元。其中：基本支出23478732.62万元，占总支出的81.19％；相比2017年的基本支出高出总支出的16.69%，是因为人员增加后经费增加。项目支出5437890.2万元，占总支出的18.8％；相比2017年的项目支出总支出低18.8%，是因为2018年项目资金总数比上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于迪庆州广播电视台正常运转的日常支出23478732.62元，较2017年增加3674494.54元，增幅15.65%，主要因为增加人员。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.35％；对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出占基本支出的1.2%。

（二）项目支出情况

2018年度用于迪庆州广播电视台为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5437890.2元。较2017年减少50.14%，主要因为2018年规范了单位制度，减少了藏语译制经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省教育厅部门2018年度一般公共预算财政拨款支出28916622.82元,占本年支出合计的100%。较2017年减少1595541.52元，减幅5.22%，主要因为2018单位进行制度规整，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1037753.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于州级宣传工作的经费及节目中的制作费和藏语译制费等；

2.文化体育与传媒支出22794828.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.82%。主要用于单位正常运行中的人员经费及保险等费用；

3.社会保障和就业支出2356346.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于迪庆州广播电视台职工五险等民生保险类支出。

4.住房保障（类）支出1373263.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%，主要用于迪庆州广播电视台缴纳住房公积金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出1354430.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%，用于单位职工医疗保障资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州广播电视台“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，2018年“三公”经费总额115938元，其中包含车辆运行维护经费75000元，公务接待费40938元，比2017年减少了20377元，原因是公务接待费比去年减少了20377元。根据年初预算接待费72000元相比降幅28%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出75000元，占64.68%；公务接待费支出40938元，占35.31%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出75000元，用于单位采访车辆的保险费、检审费、汽油费等共安排下乡采访用车上百次。 

2.公务接待费支出40938元，比上年减少了20377元，接待次数几十次。

五、年末结转和结余情况

年末结转结余93234.48元，其中项目结转结余70610（分一个项目）；日常经费结转22624.48元。

六、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州广播电视台2018年机关运行经费支出22377594.03元，较2017年19804238.08元增加2573355.95元，主要原因2018年较2017年招生考试在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州广播电视台资产账面净值35641042.96元，其中，流动资产9297875.67元，固定资产26343167.29元。与年初相比，本年资产账面净值增加 2930431.02万元，其中固定资产增加 6587748元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1112020元，其中：政府采购货物支出1112020元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年部门项目收入31万元，项目总支出31万元，结转结余 0元。

（二）项目支出绩效自评

 项目单位均执行云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则，严格执行固定资产管理办法，压缩会议时间，简化会议议程，提高效率节约成本.从严控制三公经费、深入推进公务卡结算制度，加强一般性支出管理。加强项目经费的管理使用，专项目资金的使用有完整审批程序和手续，有关财经法规和相关管理办法建立互相监督、互相约束，相关部门即有合作也有制约的工作机制。项目有工作方案明确组织领导、流程、绩效措施等并执行国家相关内控制度；款专用，高效合理的使用经费。严格执行财经纪律和财务制度。

（三）项目绩效目标管理

 管理经验：项目资金绩效评价工作的开展，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。

 项目绩效目标修正建议：1、科学规划项目资金使用,有效监控项目实施,切实保障项目支出的经济性、效率性和效益性。要充分发挥主观能动性,强化绩效管理意识,切实提高自我评价水平,为进一步完善预算绩效管理工作,推动评价结果应用提供保障。继续加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

 需改进的问题及措施：1、建议上半年完成省转移支付资金足额地拨付到单位，避免出现年底拨付、跨年使用的情况。2、建立完备的绩效评价指标体系,运用科学的评价方法切实提高绩效评价的规范化、科学化水平。3、加强业务培训，提高工作质量。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

迪庆州广播电视台2018年部门绩效目标紧紧围绕职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范几个方面设定全面支出绩效目标。

1、预算编制科学合理，单位将经批复项目预算控制额及其细化的末级经济科目双控制信息嵌入财务管理系统，事前控制每个项目支出结构、支出方向等，真正发挥了预算“指挥棒”的引领作用。

2、基本支出可以足额保障。2018年单位人员公用、差旅、培训等工作经费作为基本支出，确保单位能够正常运转，剩余部分再进行其他项目的资金分配。

3、我单位从预算源头，实行预算末级经济科目及“三公经费”统一支出管理双控模式，切实做到严控“三公经费”支出。

4、我单位将经批复的预算控制额及其细化的末级经济科目双控制信息嵌入财务管理系统，确保了资金使用的安全及可控性，各部门必须按照相关的经济科目进行会计业务的报销，严格控制预算的执行。

5、信息公开及时完整。健全透明预算制度,全面推进预算公开。按规定的格式及时限在政府门户网站公开经批准的预算报告、报表,并对经费的安排、使用情况等重要事项做出说明。

（五）部门整体支出绩效自评表

项目效益良好（详见附表14）

其他重要事项情况说明

   “资产负债简表”中，在2018年年终报表软件中资产负债表的财政补助结余小于今年的财政应返还额度，由于财政应返还额度未下负指标，根据迪财教（2018）160号文、158号文，文件要求下达负指标-323400、-187900，共计-511300元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出经费。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340000273201111