迪庆州人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开

监督索引号53340000331601000

附件3

第一部分 迪庆州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局属于一级独立核算单位。主要负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责统筹建立覆盖全州城乡社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤、等社会保险以及补充保险政策、标准并组织和监督实施。负责会同有关部分拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（二）2018年度重点工作任务介绍

州人力资源和社会保障局是综合管理全州人力资源和社会保障工作的政府组成部门。主要职能是：

1、拟定人力资源和社会保障事业发展规划、政策，草拟人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督。

2、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一和社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理确保基金增值保值。

5、会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。承办事业单位岗位设置管理工作。

7、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军转干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8、负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟定并组织实施政府奖励制度。

9、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者权益工作，依法查处重大案件。

11、贯彻实施引进外国智力的实施办法，负责出国（境）培训年度计划管理和上报工作。

12、承办州委、州人民政府和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入人社局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。分别是：

1.局机关内设14个行政职能科室，分别是：办公室、公务员管理科、职业能力建设科、人力资源市场科、军队转业干部安置办公室、事业单位人事管理科、工资福利与退休科、养老保险科、医疗工伤生育保险科、社会保险基金监督科、劳动关系与信访调解仲裁科、农民工工作科、劳动保障监察科、外国专家局。

2.局下属7个一类公益性事业单位，属财政全额拨款，分别是：参照公务员法管理的事业单位3个：社会保险事业管理局、劳动就业服务局、医疗保险中心；其他事业单位4个：劳动争议仲裁院（副处级），人才服务中心，社会保障数据信息中心,考试中心（2018年度新增机构）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人社局2018年末实有人员编制90人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制54人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员54人（含参公管理事业人员43人）。

离退休人员24人。其中：离休1 人，退休23人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人社局2018年度收入合计3510.13万元。其中：财政拨款收入2794.42万元，占总收入的79.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入715.71万元，占总收入的20.39%。与2017年决算收入对比2018年决算收入合计增长379.71万元，其中财政拨款收入增长了43.76万元；其他收入增长了335.95万元，是2017年其他收入的1.88倍，主要原因是2018年收到“一卡通”及信息化建设资金补助180万元、沪滇帮扶项目款（建档立卡贫困户就业脱贫资金）100万元、收到沪滇劳务协作款360万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州 人社局2018年度支出合计3486.30万元。其中：基本支出2340.33万元，占总支出的67.13％；项目支出1145.96万元，占总支出的32.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加了418.97万元，其中基本支出增加了411.19万元，项目支出增幅不大。主要原因是2018年人员工资福利性支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2340.33万元。是2017年的1.21倍,主要原因是2018年人员工资增加（两次调资导致工资福利支出增加）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.64％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州人力资源和社会保障局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1145.96万元。与上年对比变动幅度小,增加了7.77万元。具体项目开支主要用于信息中心网络建设维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出2777.05万元,占本年支出合计的79.66%。与上年对比变动幅度较小，增长了7.72万元,2018年人员工资福利性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出124.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于支付2018年目督奖、体检费、办公区取暖费、军转干部医疗解困金等；

2.社会保障和就业支出2257.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.3%。主要用于工资福利性支出、公务员考试相关费用、差旅费、行政运行费用等；

3.医疗卫生与计划生育支出207.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于缴纳职工医疗保险、医保中心差旅费等；

4.农林水支出支出39.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于沪滇项目培训费；

5.住房保障支出149.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%.主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

人社局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.1万元，支出决算为13.03万元，完成预算的64.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.4万元，完成预算的165.33%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因州委州政府出台了新的接待办法迪办字【2017】18号。实行时间为2017年11月1日开始执行。我单位厉行节约有成效。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加7.08万元，增长118.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无增长无减少；公务用车购置及运行费支出决算增加8.54万元，增长221.4%；公务接待费支出决算减少1.46万元，下降232.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年度下乡、出差、就业培训、下扶贫挂钩点、专项检查次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.4万元，占95.17%；公务接待费支出0.63万元，占4.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡、出差、就业培训、下扶贫挂钩点、专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州人社局2018年机关运行经费支出108.56万元，与上年对比增加了27.61%,主要2018年度下乡、出差、就业培训、下扶贫挂钩点、专项检查次数增多。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日迪庆州人力资源和社会保障局资产总额1991.26万元，其中，流动资产286.24万元，固定资产1705.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.3万元，其中固定资产增加减少13.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1048.9万元；处置车辆0辆，账面原值139.26万元；报废报损资产0项，账面原值803.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1991.26	286.24		1048.9	139.26	0			516.85		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额88.22万元，其中：政府采购货物支出24.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出63.8万元。授予中小企业合同金额88.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

因为2011年3月我局医疗保险系统软件升级以及设备更新，向州财政借款140万元形成资产，但无经济来源无法列支固定基金，因报表审核不通过，在2011年决算报表中将其他应付款1389759调为固定基金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

监督索引号53340000331601111

迪庆州人社局决算公开附表 .xlsx