监督索引号53340000143001000

公开目录

第一部分 云南省 部门概况

1. 主要职能

   二、部门基本情况

   （一）机构情况及增减变动情况

（二）人员情况及增减变动情况

（三）车辆情况及增减变动情况

第二部分 2018年度部门决算表（此部分公开内容详见附件表格中）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

2. 支出决算情况说明

3. 基本支出情况说明

4. 项目支出情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

7. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

    （二）项目支出绩效自评

    （三）项目绩效目标管理

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    （五）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    （一）其他重要事项情况说明

    （二）相关口径说明

    第五部分 名词解释

云南省 迪庆藏族自治州政务服务管理局

2018年度部门决算公开

第一部分 云南省 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行州委、州政府的各项工作部署。

2. 负责对州政务服务中心、州公共资源交易中心进行领导和管理；对州政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

3. 负责督促指导州政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

4. 负责督促指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。

5. 负责州政务服务中心网上审批系统、州公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

6. 负责州政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

7. 对各县（区）人民政府设立的政务服务中心、公共资源交易中心和由部门单独设立的办事大厅、各类园区管委会建立的服务中心进行指导。

8. 完成州人民政府及州人民政府办公室交办的其他工作任务。

二、2018年度重要工作任务

2018年，我们将深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，把两个“中心”的工作做细、做深、做透、做好，凝心聚力、强化服务，从以下几个方面开展工作：

一是不断深化行政审批制度改革。坚持深化“放管服”改革，持续推进简政放权工作，进一步清理调整行政审批事项，立足市场需求，做好取消、调整事项落实。加快推进州级政务服务中心规范化建设，加强事中、事后监管，建立政府责任清单体系，落实好审批改革工作。全面推进行政审批和公共服务“一站式”服务，促进州、县、乡、村“四位一体”便民服务健康有序发展。

二是加快完善“一窗受理、集成服务”工作。坚持以企业和群众需求为导向，推进“一窗受理、一网通办、一体运行、集成服务”改革，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式。依托实体办事大厅和网上办事大厅，整合受理审批平台，打破部门界限、政务信息孤岛，建立州、县（市）区、乡（镇）、村（社区）四级行政审批服务联动机制，打造“一窗受理、一网通办、一套标准、一事一办、一库共享、一体运行”的新型政务服务体系，营造全州流程优、服务好、成本低、效率高的行政审批服务环境。

三是全面优化“互联网+政务服务”工作。坚持以“一号、一窗、一网”，政务服务标准化、精准化、便捷化、平台化和协同化为工作目标，加快提升公共资源交易电子平台、州政务服务平台、数据大汇集等信息化平台水平，推进实体政务大厅与网上政务服务平台融合发展，进一步实现跨部门、跨地区数据共享和业务协同。

四是持续提升行政审批和公共服务水平。坚持以企业和群众满意不满意为衡量标准，进一步优化对企业和群众服务举措，努力营造便捷、优质、阳光、廉洁的服务环境。建立健全项目前期服务和重点项目代办机制，研究推广网上申报服务，全方位贯彻落实窗口无否决权服务机制，持续提升办事群众政务服务获得感。强化中介服务组织监管，全面清理和整合规范各类认证、评估、检查、检测等中介服务，有效解决中介服务环节事项多、耗时长、费用高等问题，打通审批改革所有环节。

二、部门基本情况

（一）机构情况及增减变动情况

迪庆州政务服务管理局内设一局两中心：局本级、便民服务中心及公共资源交易中心。属于一般预算行政机关，独立会计核算机构。纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，全年无新增或者删减机构。即迪庆州政务服务管理局属于全额财政拨款的行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算是一个独立核算的一级单位。

（二）人员情况及增减变动情况

我单位编制数19名，其中行政编制7名，其中机关工人1名，事业编制12名。2018年年初实有18人，其中行政编制6名，事业编制11名，行政机关工人编制1名。年末实有19人，其中行政编制6名，事业编制12名，行政机关工人1名。2018年全年新招录人员1名。

（三）车辆情况及增减变动情况

迪庆州政务服务管理局核定车编1辆，年末实有车辆1辆。用于一般公务用车，暂未进行公车改革，车辆运行维护费执行实报实销制度。

第二部分 2018年度部门决算表（此部分公开内容详见附件表格中）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

2018年度部门收入决算538.23万元，其中工资福利决算收入354.26万元；商品服务支出决算收入90.64万元；项目支出决算收入93.33万元。实际决算收入合计637.48万元，基本收入439.76万元，其中基本支出结转调整年初预算数6.94万元；项目收入197.72万元；其中项目支出结转结余34.72万元。

2018年度我单位2010301类款项收入351.36万元；2010302类款项收入103.00万元；2010399类款项收入60.00万元；2019999类款项收入27.81万元；2080505类款项收入41.45万元；2080506类款项收入0.25万元；2101101类款项收入16.80万元；2101103类款项收入9.06万元；2109901类款项收入0.90万元；2210201类款项收入26.86万元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出预算531.56万元，实际决算支出676.87万元。全年年末结余2.27万元。

1. 基本支出情况说明

   2018年度我单位基本支出合计481.42万元，其中工资福利支出457.19万元；商品服务支出24.23万元；

   2018年度我单位2010301类款项基本支出351.62万元；2019999类款项基本支出合计27.81万元；2080505类款项基本支出41.45万元；2080506类款项基本支出0.25万元；2101101类款项基本支出16.80万元；2101103类款项基本支出9.06万元；2109901类款项基本支出0.90万元；2210201类款项基本支出26.86万元；2210203类款项基本支出6.68万元。

（一）项目支出情况说明

2018年度我单位项目支出合计195.45万元，其中商品服务类支出93.01万元；资本性支出102.45万元。

2018年度我单位2010302类款项项目支出120.09万元；2010399类款项项目支出74.50万元；2019999类款项项目支出0.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2018年度我单位一般公共预算财政拨款支出合计676.61万元，其中工资福利支出457.19万元，商品和服务支出116.98万元；资本性支出102.45万元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度我单位一般公共财政拨款支出合计676.61万元。2010301类款项支出351.36万元；2010302类款项支出120.09万元；2010399类款项支出74.50万元；2019999类款项支出28.67万元；2080505类款项支出41.45万元，2080506类款项支出0.25万元；2101101类款项支出16.80万元，2101103类款项支出9.06万元；2109901类款项支出0.90万元；2210201类款项支出26.86万元；2210203类款项支出6.68万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   2018年度我单位三公经费全年支出数合计1.77万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行维护费1.64万元；公务接待费0.13万元。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度我单位公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，包含公车购置支出0.00万元，公车运行维护费支出1.63万元。其中公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用0.37万元。其他交通费用中包含上年结转结余不列指标资金支出0.26万元。

   2018年度我单位全年公务接待费用0.13万元，主要是接待工作餐饮费用支出，2018年度我单位全年接待费用1349.00元，接待2批次12人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

1. 机关运行经费支出情况

   2018年度我单位机关运行经费预算支出23.97万元，主要为商品和服务类支出。2017年度我单位机关运行经费预算支出19.25万元，差异率为24.52%差异原因如下：一是物价在正常范围的上升导致的办公运行成本上升；二是政务大厅及交易中心人员增加导致办公日常运维损耗的增长。

2. 国有资产占用情况

   2018年度我单位拟无国有资产占用情况，特此说明。

3. 政府采购支出情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年全年我局政府采购支出计划资金100.60万元，货物类采购计划资金57.50万元，工程类采购计划资金8.80万元。服务类采购计划资金34.30万元。2018年全年我局实际政府采购资金95.90万元，货物类采购实际资金54.31万元，工程类采购实际资金8.66万元，服务类采购实际资金32.93万元。

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   2018年度，我局全年共有项目三个，为别为办公日常运维费（40万元）、交易中心电子化建设（60万元）及政务中心标准化建设（60万元）。全年我局较好的完成了三个项目资金的支出，其中交易中心电子化建设通过政府采购流程结余预算资金2.67万元。

   （二）项目支出绩效自评

   2018年度，我局全年共有项目三个，为别为办公日常运维费（40万元）、交易中心电子化建设（60万元）及政务中心标准化建设（60万元）。全年我局较好的完成了三个项目资金的支出，其中交易中心电子化建设通过政府采购流程结余预算资金2.67万元。其中办公日常运行维护费的全额使用保证了我单位一局两中心的日常办公运作，确保了进驻单位的日常办公需求，极大限度的解决了民众办事各方跑的问题；交易中心电子化建设的推动在一定程度上完成远程异地评标的基础建设，解决了专家收取的问题，实现了中大型标的在本地招投标的可能；政务中心标准化建设资金的使用在很大范围上解决了我州当前政务中心窗口建设中不达标的现象，完成了多方位展示牌、指示牌的制作，满足了民众办事时有途径可寻，优化了办事效率。

4. 项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年，根据年初工作规划和重点性工作，以六大行业管理为中心开展工作，全所上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.经济效益评价

1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.44万元，支出决算为1.76万元，完成预算的39.64%。

2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

2018年我所认真贯彻落实党的十九届三中全会精神勤奋工作，创先争优，通过资金及时高效的投入，初步完成了政务服务中心及公共资源交易中心基础化、标准化建设，进一步规范了招投标及便民服务事项的办理。此两项项目建设的初步完成极大的满足了百姓办事诉求，提高了办事效率，缩减了办事步骤。

1. 部门整体支出绩效自评表

一级

指标

二级指标

三级指标

自评分

指标解释

指标说明

投 入（20分）

目标

设定（5分）

绩效目标合理性（2分）

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性（3分）

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算

配置（15分）

在职人员控制率（5分）

5

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

“三公经费”

变动率（5分）

5

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率（5分）

5

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。

过 程（30分）

预算

执行

（20分）

预算完成率（4分）

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。

预算调整率（2分）

1

部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

支付进度率（2分）

2

部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。

结转结余控制率（4分）

3

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

公用经费

控制率（2分）

2