监督索引号53340000132400000

迪庆州规划局2019年预算公开

目录

第一部分 行政部门2019年部门预算编制说明

第二部分 行政部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

行政部门2019年部门预算编制说明

为了深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》，结合迪庆州财政局关于做好部门预算公开工作的相关要求，现将我单位2019年部门预算情况依法公开，本预算已由《迪财产业【2019】1号》文件批复。

目录：

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织研究拟订迪庆州规划管理的地方性法规、政府规章；组织规划工作理论、政策和经验调研；组织研究、编制、论证迪庆州州域城镇体系发展规划；负责迪庆州三县一区总体规划的组织、分区和城市控制性详细规划的编制、修订、征询和初审；督促指导迪庆州三县一区城市规划范围内各项建设用地和工程的规划管理和审批工作（核发“一书两证”）；监督、查处城市规划区内各种违反规划的建设用地和工程，以及城市规划行政执法工作。

（二）机构设置情况

根据迪编办[2010]3号及迪编办[2014]6号文规定，我单位行政编制7人、工勤编制2人。编审中心事业编制7人。实有人员情况：我局机关现实有行政人数为10人,其中提前退休3人，编审中心6人。

（三）重点工作概述

为了确保各县（市）区城市总体规划的严肃性，加强对城市规划区内建设项目的管理。今年，我局先后组织召开了四次各县（市）区城乡规划管理部门负责人会议，传达了全省城市工作暨城乡人居环境提升会议精神和州委、州政府关于全州城乡规划工作会议的相关精神，对今年的城乡规划工作进行全面的安排部署。根据州规委领导的要求，我局进一步开展了州府所在地香格里拉县城的城市规划管理工作进的指导、监督、检查

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 9人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，提前退休 3人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 473.67万元，其中：一般公共预算财政拨款473.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入473.67万元，其中:本年收入473.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.67万元（本级财力473.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 473.67万元。财政拨款安排支出 473.67万元，其中，基本支出373.67万元，项目支出100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，2120201城乡社区支出281.35万元,主要反映机关运行经费支出；2019999其他一般公共服务支出2.34万元，主要反映我单位开展行政工作经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.23万元，主要反映养老保险缴费支出；2080599其他行政事业单位离退休支出0.24万元，主要反映离退休人员公用支出；2101101行政单位医疗支出16.4万元，主要反映基本医疗保险、生育、大病等保险缴纳支出；2101103公务员医疗补助支出8.38万元，主要反映公务员医疗补助支出；2109901其他卫生健康支出0.8万元，主要反映体检费支出；2210201住房保障支出24.93万元，主要反映住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出373.67万元，项目支出100万元）。工资福利支出353.47万元，占基本支出的93%。商品和服务支出20.20万元，占基本支出的7%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位2019年暂无此事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年暂无此事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1、与2018年相比，部门运行经费增加21%，主要原因是，人员工资调整及商品和服务支出的增加。

2、项目支出与2018年相比，无增减变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、城乡社区事务支出：指住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

6、住房保障支出：指住房和城乡建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排19.9万， 2019年“三公”经费预算安排数6.74万元（公务接待费支出2.24,车辆运行维护费4.5万元），2017年“三公”经费预算安排数6.74万元（公务接待费支出2.24万元, 车辆运行维护费4.5万元），2018年与2019年三公经费预算数持平。主要原因是我单位严格执行中央八项规定以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务用车及公务接待支出有所下降。

具体分析机关运行预算：

(1)2019年工资福利支出3508905.68元，较2018年3195347.33元增加1135545.17元，增加了9.8%；其中增加的明细为：

①2019年工资及奖金支出预算为2604546.00元，较2018年工资及奖金支出预算为2314193.00元增加290353.00，增加了12.5%；

②、2019年机关事业单位基本养老保险缴费为389980.80元，较上年2018年380157.60元增加9823.2元，增加了2.58%；

③、2019年职工基本医疗保险缴费155767.50元，较上年2018年145277.58增加10489.92元，增加了7.22%；

④、2019年公务员医疗补助缴费83832.96元，较上年上年2018年83015.76元增加816.8元，增加了1%;

⑤、2019年其他社会保险缴费15286.74元，较上年2018年15656.11元增加369.37元，增加了2.36%；

⑥、2019年住房公积金251491.68元，较上年2018年249047.28元增加2444.40元，增加了1%；

⑦、2019年医疗费8000.00元，较上年2018年8000.00元增加0元，增加了0%；

（2）商品和服务支出中机关运行经费2019年预算金额为227790.40元，较2018年225787.88元增加2002.520元，增加了0.9%；增加的主要原因是：办公费预算数较上年相同；2019年取暖费预算数23400.00元，较2018年25200.00元减少1800元增加了7.14%。原因是在职职工转内退1名；2019年工会经费预算数44510.4元，较2018年41507.88元增加3002.52元，增加了7.23%；2019年福利费480.00元，较2018年480元增加0元，增加了0%；公务用车运行维护费预算数较上年相同；2019年其他商品和服务支出金额为2400.00元，较2018年1600.00元增加800.00元，增加了50%。原因是在职职工转内退1名，增加离退休慰问金。

2019年机关运行经费预算数3736696.08元，较2018年3421135.21元增加315560.87元，增加了9.22%；变动的原因是2019年度受调整工资等的影响，人员经费较上年有较大幅度增加。

2019年部门预算机关行政运行经费（即办公费）227790.40万元,用于办公费、工会经费、取暖费、公务用车运行维护费等开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四) 预算绩效目标情况

1、在数量上计划全年接待30次，计划接待人数600人；

2、在质量上保证规划馆设备正常运行，同时提高讲解及设备管理人员的专业素质。

3、在社会效益上作为州委州政府展示迪庆经济文化等方面的门户，展示香格里拉民族文化、自然风光、宗教文化和经济社会发展成就，使群众更加广泛深刻地了解迪庆。

4、在时效上能做到按质按时按量接待，圆满完成讲解任务。

5、在成本上设备维护费和管理人员工资（公益性岗位3人）

迪庆州城乡规划管理局

2019年12月24日

监督索引号53340000132400111