迪庆州环保局关于2017年度州本级预决算公开情况专项检查整改情况的报告

根据《迪庆州财政局关于2017年度州本级预决算公开情况专项检查的处理决定》（迪财监[2018]11号），我局认真对照《云南省财政厅关于迪庆州本级2017年度预决算情况专项检查的处理决定》（云财监[2018]51号）的“问题清单”，对所列问题进行认真梳理，并进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、2017年度预算公开整改情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

1部门主要职责

根据《迪庆藏族自治州环境保护局职能配置内设机构和人员编制方案》和省环保厅的文件精神，我局属省、州双管部门，是州人民政府主管全州环境保护工作的组成部门。管理重点是工业污染治理的监督管理，城市环境综合整治考核管理，生态环境保护的监督管理，核安全辐射环境保护的监督管理，履行环境保护国际条约。

2机构设置情况

迪庆州环保局成立于 2002 年 6 月，局机关内设机构办公 室、政策法规科（宣教科）、监督管理科、自然生态保护科， 共有编制 18 个。2013 年 2 月设立迪庆州环境科学研究所（迪 庆州环境保护宣传教育中心），新增编制 5 个。2014 年 1 月设立迪庆州环境监察支队，新增编制 8 个。截止 2017 年 初，我局编制人数 29 人，年初财政供养预算人数为 28 人， 其中 4 人享受迪庆州优惠政策退休转在职待遇。

（二）预算收支增减变化情况进行说明

1收入情况

（1）部门财务收入情况

2017年环境保护局财务总收入 600.31万元，其中：一 般公共预算 600.31 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。2016年环保局财务收入为611.94万元， 增减变化的原因主要是人员增加、工资薪金增加，十三五期间环境保护规划编制费减少50万元。

（2）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入970.16万元，其中，本年收 入 600.31万元，上年结转收入369.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 600.31万元（本级财力 600.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。2016年环保局财务收入为611.94万元， 增减变化的原因主要是人员增加、工资薪金增加，十三五期间环境保护规划编制费减少50万元。

2支出情况

（1）基本支出情况

2017年用于保障环境保护局机关、下属事业单位等机构 正常运转的日常支出480.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出448.18万元，占基本支出的 93.31％；办公经费、取暖费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费（商品和服务支出）32.13万元，占基本支出的6.69％；与上年对比基本支出增加 158.37万元，增减变化的原因主要是人员增加、工资薪金增加。

（2）项目支出情况

2017年用于保障迪庆州环保局机构、下属事业单位等机 构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120万元，如迪庆州污染防治工作经费、十三五期间污染物减排经费、环境保护宣传教育经费、环境科学研究所科研经费、保障环境监察执法专项经费等开支。与上年对比减少了170 万元。财政预算资金减少原因，生态文明乡镇创建工作经费140万作为代分资金留存财财政局、减少十三五期间环境保护规划编制费减少50万元。

（三）机关运行经费执行情况进行说明

2017年机关运行经费用于保障环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 480.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出 448.18万元，占基本支出的 93.31％；办公经费、取暖费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费（商品和服务支出）32.13万元，占基本支出的6.69％。

（四）政府采购安排情况进行说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5个。主要用于设备购置。

（五）专业性较强的名词进行解释

专业名词解释 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能 的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务 招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务 工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整 系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（六）预预算公开统一平台（或专栏）上集中公开

公开网址：迪庆州州政府门户网站

http://www.diqing.gov.cn/xxgk/info/?InfoID=4158806251288015934

二、2016年决算公开整改情况

（一）对机关运行经费执行情况进行说明

2016年机关运行经费用于保障环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出456.14万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出 444.17万元，占基本支出的 97.38％；办公经费、取暖费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费（商品和服务支出）11.97万元，占基本支出的2.62％。

（二）政府采购执行情况进行说明

2016年度，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我局严格按照采购流程购买办公设备。

（三）专业性较强的名词进行解释

专业名词解释 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（四）无政府性基金预算收支决算表

2016年度我局没有政府性基金。

附件：2016政府性基金预算收支决算表

2016政府性基金预算收支决算表.xlsx

迪庆藏族自治州环境保护局

2018年11月07日