监督索引号53340000142701000

云南佛学院迪庆藏传佛教分院

2017年度部门决算公开说明

第一部分 云南佛学院迪庆藏传佛教分院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分云南佛学院迪庆藏传佛教分院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据“三定方案”，云南佛学院迪庆藏传佛教分院的职能职责主要是为迪庆州各藏传佛教寺院培养政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众的爱国爱教的藏传佛教教职人员。

（二）2017重点工作任务介绍

2017年度主要完成日常教学工作，并且完成了七所分院学经班的教学及补助发放，宣传三级学衔考试等任务。顺利召开每年一度的辩经交流会及理事会。完成第一届三级学衔考试组织考评等工作。

二、部门基本情况

（一）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南佛学院迪庆藏传佛教分院为财政全额拨款的事业单位，编制23人，在职人数为18人，提前退休人数2人，公务用车数量2辆。

第二部分  2017年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表(01表)

二、收入决算表(02表)

三、支出决算表(03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(04表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(07表)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(08表)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(09表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年总收入932.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入774.32万元，占总收入的83.05%。其他收入158.03万元，占总收入的16.95%。与上年收入相比有所正价，收入增加是因为年初预算数增加，有新招聘及调入人员。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计927.03万元。其中：基本支出456.68万元，占总支出的49.26％；项目支出470.45万元，占总支出的50.74％；    

（一）基本支出情况

2017年度用于保障人员经费支出430.38万元。主要原因人员工资逐年增加，人员经费支出增加，基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.26%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.74％。

（二）项目支出情况

2017年度主要完成日常教学工作，并且完成了七所分院学经班的教学及补助发放，宣传三级学衔考试等任务。顺利召开每年一度的辩经交流会及理事会。完成第一届三级学衔考试组织考评等工作，项目支出主要是项目支出470.45万元，占总支出的50.74％；  与上年相比有所增加，主要是学员人数增长及学衔考试活动的增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出774.24万元,占本年支出合计的83.52%。与上年相比有所增加。增加原因基本支出增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

2017年财政拨款支出为764.07万元，其中：基本支出453.58万元，占财政拨款支出的59.36%，其中工资福利支出405.01万元，商品和服务支出23.20万元，对个人和家庭的补助支出25.36万元，项目支出470.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为7.9万元，完成预算的131.67%。其中：公务用车购置及运行费预算数，支出决算为5.74万元，完成预算的191.33%；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算的74.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是待费按照包干经费的20%作为预算数，由于下乡、进村扶贫次数增加，车辆大修、保险费用增加及根据中央及省“八项制度规定”严控接待费用，安排的三公经费预算数与实际支出数有差异，我单位2017年的公务用车运行维护费超预算值较大，在之后的工作中，会着重加强管控。

2、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.9万元比2016年减少1.44万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.74万元，占95.67%；公务接待费支出2.24万元，占4.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费无支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.74万元。其中：

公务用车运行维护支出5.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展工作下乡，到扶贫点开展扶贫工作，到七所分院发放学生补助金，出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.34万元。其中：

国内接待费支出2.24万元，主要用于佛教教职人员到学院参观考察支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元，我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南佛学院迪庆藏传佛教分院总额2685.54万元，其中，流动资产120.30万元，固定资产2414.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产151.92万元，万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

(三)政府采购支出情况

2017年度，我学院无政府采购。

（四）其他重要事项情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表无数据。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340000142701111

2017年云南佛学院迪庆藏传佛教分院部门决算公开说明20180928054740565.doc

公开云南佛学院迪庆藏传佛教分院.XLS20180928054746994.xls