迪庆州卫计委2017年部门决算公开表.XLS20180930090507668.xls

监督索引号53340000336101000

迪庆州卫计委2017年度部门决算

第一部分 迪庆州卫计委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 迪庆州卫计委概况

1. 主要职能

   （一）主要职能

   （1）贯彻执行国家和云南省、迪庆州有关卫生计生、中藏医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中藏医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范细化基准制度。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

   （2）负责制定全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援，依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

   （3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流等相关工作。

   （4）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

   （5）组织实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

   （6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

   （7）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录以及云南省药品增补目录，指导实施基本药物采购、配送、使用的政策措施，协调有关部门提出国家基本药物目录州内药品生产的鼓励扶持政策建议。

   （8）负责综合管理中藏医(含中西医结合、民族医，下同)的医疗、教育、科研工作；负责中藏医药继承与创新、中藏医药人才培养、中藏医药对外交流合作；促进中藏药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中藏医医疗机构布局和综合改革。

   （9）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。贯彻实施优生优育和提高出生人口素质政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

   （10）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

   （11）制定流动人口计划生育服务管理制度并落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

   （12）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

   （13）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。协同制定医学教育发展规划，指导院校医学和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

   （14）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

   （15）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全省人口基础信息库建设。根据国家要求，组织全州卫生计生国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

   （16）承担迪庆州干部保健委员会、迪庆州爱国卫生运动委员会、迪庆州防治艾滋病工作委员会、迪庆州医药卫生体制改革领导小组的日常工作。负责重大活动、重要会议以及重要来宾的医疗卫生保障工作。协调爱卫会成员单位开展爱国卫生运动工作，推进国家卫生县城创建工作。协调防艾委成员单位对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。协调医改成员单位落实医改相关政策，推进医药卫生体制改革工作。

   （17）承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

   （二）2017年重点工作任务

   1、一是全面启动多种形式的医联体建设试点。二是启动家庭医生签约及分级诊疗服务。三是完成城乡居民医保整合。四是加快推行按病种为主的复合型支付方式。五是全面取消公立医院的药品加成。六是认真开展公立医院薪酬制度改革。七是大力推行药品购销“两票制”。八是启动高值医用耗材采购试点。九是加强对医疗机构的绩效考核。十是推进医药卫生信息化建设。

   2、全力推进健康扶贫工作。一是加强领导，全面推进健康扶贫工作。

   3、二是强化筛查、明确目标、采取措施、积极推进。首先精准识别。其次巩固完善医疗保障体系，降低群众就医负担。三是着力加强精准扶贫退出贫困村卫生室建设和全科医生培养，做到便民服务、有病可医。四是全面推进基层中藏医药服务能力提升工程。五是落实三级医院对口支援贫困县级医院工作。六是认真落实“关爱妇女儿童行动”各项目标任务七是积极推进重点建设项目，不断改善就医环境。

   4、积极推进公共卫生和卫生应急工作。一是艾滋病防治工作取得成效。二是疾病预防及卫生应急工作任务顺利完成。（四）规范血液采供，保障临床用血安全。

   5、深入推进计划生育服务管理改革。一是强化计划生育政策法规宣传教育，二是落实国家奖扶政策和云南省“奖优免补”政策，建立计划生育困难家庭联系人制度，开通计划生育特殊家庭绿色就医通道。三是加强流动人口服务管理，四是推进医养结合工作。

   6、加强卫生行政法制建设，确保人民群众健康。

   7、加强爱国卫生运动，提升香格里拉品牌。

8、加强综治维稳、平安医院、安全生产和消防安全工作。

9、认真落实主体责任，党建和党风廉政建设、行业作风建设取得新成效

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1

个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人),退休享受在职待遇6人，实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，迪庆州卫计委2017年科室设置有办公室、医改办、疾病预防控制与卫生应急科、医政医管科、基层卫生和妇幼健康服务科、计划生育指导和家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、中藏医科、防治艾滋病办公室、爱卫办10个科室。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(01表)

二、收入决算表(02表)

三、支出决算表(03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(04表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(07表)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(08表)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(09表)

(以上详见附表）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年总收入817.3万元，其中一般公共预算财政拨款收入770.6万元，占总收入的94.29%。其他收入46.7万元(财政返还存量资金、退休人员住房补贴、车辆维护费），占总收入的5.71%。与上年收入919.00万元，减少173万元,降低11%。收入减少是年初预算包含因为新农合人员经费，3月份后人员划转州人社4人，人员经费拨款相应减少。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计903.1万元。其中：基本支出663.5万元，占总支出的73.46％；项目支出239.6万元，占总支出的26.53％；

（一）一般公共服务支出39.3万元，主要用于机关公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出73.8万元，主要用于退休人员活动费及退休人员公用经费，一次性抚恤金。

（三）医疗卫生与计划生育支出750.4万元，主要用于开展卫生计生事业发展各项业务工作产生的费用及职工工资。

（四）住房保障支出39.6万元，主要用于职工住房公积金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障州卫计委机关日常支出663.5万元。与上年565.57万元增17.3%,主要原因人员工资逐年增加，人员经费支出增加，基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.96％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障州卫计委机构为完成特定的行政工作任务或卫生计生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.6万元。与上年474.89万元减少235.29万元，主要原因2017年项目减少，支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出858.7万元,占本年支出合计的95.08%。与上年980.13万元减少121.43万元。减少原因项目支出减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出为858.7万元，其中：基本支出659.71万元，占财政拨款支出的76.82%，其中工资福利支出567.14万元，商品和服务支出32.71万元，对个人和家庭的补助支出59.9万元，人员经费支出627万元，人均支出21.72万元，项目支出198.9万元，其中：商品和服务支出198.9万元，占财政拨款支出的23.17%。

1、一般公共服务（类）支出39.3万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的4.57%，主要用于办公用取暖费，目标绩效奖金。

2、社会保障和就业支出73.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%，主要用于退休人员活动费及退休人员公用经费，死亡抚恤，单位基本医疗保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出706万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.23 %，主要用于开展卫生计生事业发展各项业务工作产生的费用及职工工资、妇幼保健，计划生育发展，重大公共卫生服务项目支出。

4、住房保障支出39.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.7万元，支出决算为20万元，完成预算的170.9%。其中：公务用车购置及运行费预算数，支出决算为11.9万元，完成预算的101.7%；公务接待费支出决算为8.1万元，完成预算的69.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因接待费按照包干经费的20%作为预算数，由于单位业务工作任务重，人员包干经费少，单位在厉行节约的同时，每年安排的三公经费预算数与实际支出数有差异。

2、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数20万元比2016年减少4万元，下降16%。其中：公务用车运行费支出决算增加1.01万元，增长10%；公务接待费支出决算减少4.8万元，下降36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车维护费增加主要原因：2017年度增加健康扶贫工作业务，出差、下乡、考察业务多，派车次数增多，相应车辆维护费增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11.9万元，占60.24%；公务接待费支出8.1万元，占40.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组X0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.9万元。其中：

公务用车运行维护支出11.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展卫生计生事业发展业务工作下乡，出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.1万元。其中：

国内接待费支出8.1万元，接待26次，314人。主要用于开展省级卫生计生相关业务部门到我州开展卫生计生业务督导、考核、工作调研等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出32.7万元，与上年26.59万元增加6.11万元，增长22.97%,主要原因业务工作量增加，机关运行经费支出加大。经费支出运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、车辆维护费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，迪庆州卫计委资产总额489.96万元，其中，流动资产150.91万元，固定资产331.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产7.7万元（具体内容详见附表）。与上年707.42万元相比，本年资产总额减少217.46万元，其中固定资产减少5.46万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额20.77万元，其中：政府采购货物支出20.77万元；占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表无数据。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 ----- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340000336101111