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迪庆州环境保护局2017年度部门决算

第一部分 迪庆州环境保护局概况

一、主要职能

根据《迪庆藏族自治州环境保护局职能配置内设机构和人员编制方案》和省环保厅的文件精神，我局属省、州双管部门，是州人民政府主管全州环境保护工作的组成部门。管理重点是工业污染治理的监督管理，城市环境综合整治考核管理，生态环境保护的监督管理，核安全辐射环境保护的监督管理，履行环境保护国际条约。

二、部门基本情况

1.机构人员情况。

迪庆州环保局成立于2002年6月，局内设机构办公室、政策法规科（宣教科）、监督管理科、自然生态保护科、监察支队，共有编制18个。2013年2月成立了迪庆州环境科学研究所（迪庆州环境保护宣传教育中心）增加编制5个，2014年1月迪庆州环境监察支队新增编制8人。截止2017年底，我局编制人数29人，年末财政供养人数为31人，其中4人享受迪庆州优惠政策退休转在职待遇。

2．机构人员当年变动情况及原因。

2017年和耀宏和巴雪莲公开遴选调入本单位，12月份格都调入本单位。

3.车辆编制情况：我局共有3张车编，实有3张车。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州环境保护局2017年度收入合计9534.93万元。其中：财政拨款收入9522.89万元，占总收入的99.87%；上级补助收入8740.00万元，占总收入的91.66%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.03万元，占总收入的0.13%。与上年对比财政拨款收入占总收入的比例增加211.99%，其他收入占总收入的比例增加100%。

二、支出决算情况说明

迪庆州环境保护局2017年度支出合计1108.74万元。其中：基本支出647.04万元，占总支出的58.35％；项目支出461.69万元，占总支出的41.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比都有所增,主要原因是全州范围内工资大幅度提高。

（一）基本支出情况

2017年度用于迪庆州环保局及下属两事业单位正常运转的日常支出647.04万元。与上年对比有所增加,主要原因是全州范围内工资大幅度提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.05％。

（二）项目支出情况

迪庆州环境保护局2017年度项目经费费支出461.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出646.32万元,占本年支出合计的58.29%。与上年对比有所增加,主要原因是2017年度工资福利支出有所提高，基本建设有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出646.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.29%。主要用于工资福利支出中的奖金、商品和服务支出中的水费、电费、其他商品和服务支出（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州环境保护局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.75万元，支出决算为16.47万元，完成预算的98.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.42万元，完成预算的57.92%；公务接待费支出决算为7.05万元，完成预算的42.08%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待、公务用车使用相应减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.08万元，下降49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.62万元，下降8.9%；公务用车费支出决算减少1.96万元，减少17.22%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因相应的公车运行维护费减少，因公出国费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.42万元，占0.08%；公务接待费支出7.05万元，占0.063%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出9.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于交通执勤执法（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.05万元。其中：

国内接待费支出7.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作会议工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州环境保护局2017年机关运行经费支出19.05万元，主要原因分析为人员增加，部门机关运行经费主要用于机关的日常办公费等等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，迪庆州环境保护局资产总额10336.59万元，其中，流动资产8939.57万元，固定资产1198.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程198.50万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7750.77万元，其中固定资产减少757.88万元。移交房屋建筑物2546平方米，账面原值757.88万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年迪庆州环境保护局采购计划金额290.27万元，其中货物类290.27万元、工程类0万元、服务类0万元。实际采金额251.01万元，其中货物类251.01万元、工程类0万元、服务类0万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

迪庆州环境保护局        

2018年9月29日         

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