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迪庆州政协2017年部门决算

第一部分 迪庆州政协概况

一、主要职能

(一)、主要职能是：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

(二)、2017年度重点工作任务介绍

一、结合自身工作实际，强化组织领导，统筹安排，积极配合州委做好政协换届筹备工作，确保政协工作与换届工作两不误两促进

　　1、统一思想，提高认识。坚持在州委的领导下开展换届筹备工作，把换届筹备工作提上政协党组和主席会议的重要工作日程，及时研究和解决筹备工作中的问题，为换届工作顺利进行提供坚强的政治保证、思想保证和组织保证，确保换届工作依照政协章程有序进行。

2、加强宣传，凝聚力量。切实加强对换届工作的宣传报道，积极发挥新闻媒体作用，广泛宣传政协章程，大力宣传政协组织的性质、地位、作用，大力宣传人民政协工作，增强全社会政治协商意识，扩大政协的社会影响，在全州上下形成关心政协换届、关注政协工作的浓烈氛围。

3、在政协委员和机关干部中加强州委、州纪委提出的切实预防换届中的不正之风和腐败问题纪律要求的宣传学习，积极营造风清气正的换届环境。

　　4、明确目标，有序推进。对五年来每个委员参加政协活动和履行职责的有关情况进行统计和考核，将推荐留任委员名单经主席会议讨论后，汇总抄送州委统战部，作为政协换届时的参考依据。

二、主动强化学习，牢牢把握政协工作的目标和重点，建设政治政协

5、通过多种形式深入学习贯彻十八届五中、六中全会、省第十次党代会、州第八次党代会和州委八届二次全会精神，深刻理解、准确把握“十三五”时期我国、我省、我州经济社会发展的指导思想、基本原则和目标要求。

6、坚定不移在思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话精神，认真学习习近平总书记关于“懂政协、会协商、善议政”等一系列重要论述，准确把握政协的性质定位、职能作用和工作原则，力争让人民政协理论、协商民主理论进党校，进一步把握方向、认清使命、敢于担当。

7、深入学习贯彻“四个全面”战略布局，把党中央治国理政新方略和对人民政协的新要求贯彻落实到全州政协工作中去，把州委的决策部署转化为广大政协委员和社会各界人士的思想共识，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终坚持政协工作的正确政治方向。

三、创新发展理念，紧紧围绕全州改革发展大局建言献策，建设责任政协

8、认真做好新一届政协委员的培训工作，制定《迪庆州政协关于加强委员联络和界别工作的意见》，加强与委员的沟通、交流，积极引导委员更好的发挥职能。

9、认真做好民主监督工作，紧扣州委重大创新发展战略实施，密切关注创新发展中遇到的新情况新问题，积极建言献策，推动迪庆加快从要素驱动发展向创新驱动发展转变。

10、动员和引导委员特别是企业家委员正确对待改革涉及的利益格局的深刻调整，更加注重发挥企业在创新发展中的作用，以实际行动积极参与创新，努力推动形成大众创业、万众创新的良好局面。

11、聚焦“四个全面”战略布局，坚持问题导向，紧扣解决发展中不平衡、不协调、不可持续问题，深入研究影响全州经济社会长期发展中的重大问题、重大战略，为正确处理发展中的重大关系凝聚智慧、建言献策。

12、按照中共迪庆州委作出的重大决策部署，组织委员围绕绿色发展，从产业转型、精准扶贫、全域旅游、深化改革、民生保障和从严治党等课题入手，深入开展调研，提出具有全局性、前瞻性、科学性和可操作性的意见和建议。

13、紧紧抓住人民群众普遍关心的热点难点问题，围绕扩大就业、社会保障、食品药品安全、生产安全等党委政府重视、政协有能力做好的民生课题开展专题调研视察，积极议政建言。

14、强化提案工作和社情民意信息在民生关注中的监督功能，按照《政协迪庆州委员会关于全会闭会期间提案工作的规定》办理日常提案，畅通信息反馈渠道，及时把群众诉求和各界意见反映给党委政府。

15、积极开展专题协商议政会，促进我州在协调发展中拓宽发展空间，在加强薄弱领域中增强发展后劲，为把我州建设成为东部藏区辐射中心作出应有贡献。

四、坚持团结民主，汇聚统一战线新合力，建设和谐政协

16、认真贯彻落实党的民族宗教工作各项方针政策，大力促进民族和睦、宗教和顺、社会稳定。及时召开主席会议、常委会议，传达学习党中央、省委和州委关于维护藏区社会稳定的重要指示，充分发挥政协的优势，通过学习会、座谈会等各种形式，号召全州各级政协组织和广大政协委员牢固树立稳定压倒一切的思想不动摇，不断增强反分裂、反渗透、维护社会稳定的自觉性和坚定性。

17、组织政协委员协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾等群众工作。

18、进一步做好全国政协、省政协来迪调研、开展活动的协调服务工作，注重发挥在迪省政协委员的作用，积极争取省政协关心支持迪庆发展。

19、加强与省内外对口援藏及帮扶地区政协的联络联谊，促进与省内外发达地区的交往、交流、交融。

20、加强对县（市）政协工作的联系和指导，不断巩固全州政协工作上下联动、优势互补、成果共享的良好局面。

21、关注政协机关离退休老干部工作，组织老干部为我州的经济社会发展贡献余热，共享改革开放成果。

22、围绕推进精准扶贫、精准脱贫认真履行职能，广泛凝聚各团体、各民族、各阶层和各界人士的智慧和力量，实实在在为挂钩联系点群众做好事、办实事。

五、加强自身建设，继续推动政协工作向前发展，建设多彩政协

23、深入贯彻州委政协工作会议精神，认真落实省委、州委《关于切实加强人民政协协商民主建设的实施意见》。要加强和改进民主监督工作，不断加大民主监督力度。

24、继续完善专委会工作制度，丰富界别活动方式，健全委员联络机构，充分发挥委员主体作用，努力形成履行职能的整体优势。

25、推动机关工作创新，规范完善办文办会办事工作制度，确保机关运作协调统一、规范有序和灵活高效。

26、加强对视察考察、专题调研、会议活动等工作的统筹协调，进一步提高机关政务服务能力和统筹协调能力。更加重视思想政治建设和反腐倡廉建设，巩固“两学一做”学习教育成果，努力建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质政协干部队伍。

27、继续做好文史资料和理论研究工作

28、加强政协宣传报道和信息化建设。做好省级以上新闻媒体宣传迪庆、宣传政协的报道工作。办好《迪庆政协》、《政协工作动态》，协调州级各新闻单位搞好政协重要活动的宣传报道，宣传政协工作和委员先进事迹。

29、抓好机关目标督查、党风廉政、支部建设、深化改革、精准扶贫、意识形态、综治维稳、安全保密、普法工作、老干部、工会、妇女小组、档案等工作，努力营造和谐干事的工作氛围。

二．部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入迪庆州政协2017年度决算编报单位共1个，属于行政单位。州政协内设机构为五委两室,办公室下设行政科、秘书科、老干科、综合科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州政协2017年度末实有人员编制42人，其中：行政编制36人，机关工勤编制13人，在职在编人数53人，其中：行政编制39人，机关工勤编制14人，(含提前退休人员)。

离退休老干部34人，其中：退休干部32、离休干部2人。

实有车辆编制数为13辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2017年度部门决算表(详见附表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州政协2017年度收入合计2200.75万元。其中财政拨款收入为：2135.50万元，占总收入的96.72%；其他资金收入为：65.25万元，占总收入的3.28%，相比上年度收入1671.70万元增加529.05万元，增长31.64%，主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州政协2016年支出合计为：2096.35万元，其中基本支出：1421.54万元，占总支出的67.81%；项目支出674.81万元占总支出的32.19%，相比上年度支出2328.39万元减少232.04万元减少9.96%，主要原因由于人员经费的增加及项目经费的减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障迪庆州政协机关机构正常运转的日常支出1379.39万元。(与上年1052.70万元相比，增长326.69万元。主要原因是人员经费的增加，包括基本工资、津补贴等人员经费支出1162.93万元占基本支出的84.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设施购置等日常公用经费74.38万元占基本支出的5.40%；对个人和家庭的补助支出142.08万元占基本支出的10.30%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障迪庆州政协为完成特定的行政工作任务，用于专项的业务工作经费支出674.81万元与上年支出1275.70万元对比减少600.89万元，减少率为89.04%。主要原因是文史资料档案馆建设经费于2016年列支。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   迪庆州政协2017年一般公共预算财政拨款支出2022.74万元，占全年总支出2096.35万元的96.48%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出1685.08万元，占一般公共预算财政拨款支出2022.74万元的83.30%。主要用于人员工资支出及项目支出。

2、外交（类）支出0万元；

3、国防（类）支出0万元；

4、公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州政协2017年度“三公”经费财政拨款支出预算,27.34万元，支出决算为103.82万元，完成预算的279.73%。其中：公务用车购置及运行支出决算为53.53万元，完成预算19.50万元的174.51%；公务接待支出决算50.29万元，完成预算7.84万元的541.45%；2017年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因1、州政协现有车辆使用年限均为10年以上，平均行驶里程均超过30万公里，造成车辆老旧，故障频发。但由于相关规定，一直无法更新，只能不断维修保养延续使用。且州政协领导按照州委相关要求及自身视察、调研、监督职能所限，出差下乡频繁，车辆使用需求高，以致车辆运行费用较高。2、政协作为我国的爱国统一战线组织，外联及视察、调研任务繁重。迪庆又具有一定的地方民族特色和较高的调研视察价值，以致每年来迪庆视察调研的全国、省内外政协领导批次及人数一直居高不下，给机关接待工作带来了巨大的压力，导致接待经费较高。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数103.82万元比2016年118.75万元减少14.93万元,减少12.57%。其中：公务用车购置及运行支出决算53.53万元比2016年54.77万元减少1.24万元,减少2.26%；公务接待支出决算50.29万元比2016年63.98万元减少13.69万元,减少21.39%。2017年度“三公”经费决算减少的主要原因：根据国家八项规定，严格执行三公经费标准，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出103.82万元中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53.53万元，占51.56%；公务接待支出50.29万元占48.44%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出53.53万元。其中：

公务用车购置0万元。

公务用车运行维护费支出53.53万元，主要用于迪庆州政协所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等2017年迪庆州政协开支财政拨款的公务车保有量为9辆。

1. 公务接待费支出50.29万元。其中：

   国内接待费支出50.29万元，主要用于各地州及外省政协系统接待支出。2017年迪庆州政协共接待国内来访团组90多个，来宾1100多人次，主要包括各地州及外省政协系统。

   国（境）外接待费0万元。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一) 机关运行经费支出情况

   迪庆州政协2017年机关运行经费支出74.39万元，与上年75.91万元对比减少1.52万元，减少2%，主要用于公务用车运行维护费、接待费、劳务费等。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，迪庆州政协资产总额2526.51万元，其中，流动资产586.86万元，固定资产1939.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加303.40万元，其中固定资产增加691.61万元（根据迪国资委发【2016】149号盘亏下账固定资产66.68万元，盘盈土地资产名义价值1元，新购置固定资产45.95万元，新增房屋建筑物1栋712.33万元。）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值405.47万元；报废报损资产365项，账面原值66.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋18平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入1.8万元（国有资产收益上缴财政1.44万元，上缴税0.36万元）。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额45.95万元，其中：政府采购货物支出45.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四) 其他重要事项情况说明

会议费支出情况：

2017年度会议费支出48.40万元，主要用于常规政协全会和常委会，比2016年23.24万元增加25.16万元。按照州委安排，十二届一次全会、十二届二次全会均在2017年召开。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府与非营利组织会计中，基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

4、项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

迪庆州政协

2018年9月27日

监督索引号53340000113101111

公开中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会.XLS20180928040718804.xls