迪庆藏族自治州工商行政管理局2018年部门

预算编制信息公开目录

附件一：2018年迪庆藏族自治州工商行政管理局部门预算及“三公”经费预算编制说明

附件二：迪庆藏族自治州工商行政管理局部门预算附表

表一、6-1 部门财政拨款收支预算总表................

表二、6-2 部门一般公共预算支出表.......................

表三、6-3 部门基本支出预算表................ ……………

表四、6-4 部门政府性基金预算支出表..............  

表五、6-5 部门财务收支预算总表 .......................

表六、6-6 部门收入总表.......................

表七、6-7 部门支出总表 .......................

表八、6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）…

表九、6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况...................

表十、6-10 项目支出绩效目标表（省本级）...................

表十一、6-11 省对下转移支付绩效目标表 .......................

表十二、6-12 部门政府采购预算表.......................

表十三、2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表…

表十四、部门整体支出绩效目标......................

表十五、2018年部门项目支出绩效目标表.......................

表十六、2018年部门单位基本信息表.......................

表十七、2018年迪庆州本级国有资本经营预算表…………

迪庆藏族自治州工商行政管理局2018年度部门

预算及“三公”经费预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　　1、负责市场监督管理和行政执法工作，开展行政处罚信息公示工作，贯彻执行工商行政管理的法律、法规和政策，组织实施涉及工商行政管理的地方性法规、规章和政策。

2、负责内资企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册及外国（地区）企业常驻代表机构初审登记、监督管理，积极推进‘三证合一’登记制度改革，全面推行‘一照一码’登记模式，承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量的责任，按照分工查处制售假冒伪劣商品等违法行为；组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作；负责全州工商行政管理系统12315行政执法体系建设，指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5、负责依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、依法实施合同行政监督管理；指导动产抵押物登记；负责股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；负责依法查处合同欺诈等违法行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

7、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

8、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责中国驰名商标、云南省著名商标的推荐申报和本地知名商标的认定和管理；负责特殊标志、官方标志保护。

9、负责依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常目录和市场主体‘黑名单’制度；组织指导商品交易市场信用分类管理；研究分析并依法发布市场主体注册登记信息、行政处罚信息、动产抵押物登记信息、股权出质登记信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

10、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；指导迪庆州个体私营经济协会、消费者协会和广告协会办公室围绕章程规定开展工作。

11、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）、机构设置情况

迪庆州工商行政管理局行政编制35名。设11个内设机构和1个派出机构。分别为：办公室、法规科、企业注册科（外商投资企业注册科）、企业监督管理科、个体私营经济监督管理科（非公有制经济组织党建工作办公室）、市场规范管理科、消费者权益保护科、反不正当竞争执法科（直销监督管理管理科)、商标广告监督管理科、信息化管理科（网络市场监督管理科）、经济检查支队、旅游市场监督管理科（旅游执法支队）、开发区分局。

（三）重点工作概述

1、工商登记制度改革工作。扎实推进注册资本认缴制度、市场主体信用信息公示制度、先照后证制度等，在“宽进”的同时“严管”，防止职能“缺位”，加强市场主体事中事后管理，激发市场主体活力，努力为市场主体在资源配置中起决定性作用创造良好环境。

2、市场监督管理。加强对市场竞争行为、交易行为、经营行为和商品质量等的监管，转变工作理念，创新监管方式，以信用促监管、以信息强监管，充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用，维护良好的市场经济秩序。

3、行政执法。坚持依法行政，加大对各种违法行为的查处和打击力度，保护经营者、消费者合法权益，营造宽松平等的准入环境、公平公正的竞争环境、安全放心得消费环境，服务经济社会健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 35人，事业编制5人，工勤编制4人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中： 离休0人，退休27人。

车辆编制15辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年迪庆州工商局总收入1280.86万元，其中：一般公共预算1280.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中财政安排公共财政预算1280.86万元，与2017年部门总收入1037.31万元，其中财政安排公共财政预算1037.31万元，相比较增长243.55万元，增23%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1280.86万元，其中:本年收入1280.86万元，上年结转收入36.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1280.86万元（本级财力1280.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1280.86万元。本级财力安排支出 1280.86万元，其中，基本支出1207.86万元，项目支出73.00万元。

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

基本支出情况

2018年用于保障迪庆州工商局机关正常运转的日常支出1207.86万元，占总支出的94%。其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93%；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7%。

2018年总支出与上年相比增加317.55万元，增幅33%。机关运行经费总计77.64万元，占总支的6%，与上年54.10万元增43%，原因是2018年公务用车运行维护费列入预算。其中：

2011501：行政运行877.98万元，占基本支出73%；

2019999：其他一般公共服务支出7.56万元，占基本支出0.7%；

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出140.78万元，占基本支出12%；

2080599：其他行政事业单位离退休支出2.08万元，占基本支出0.3%

2101101：行政单位医疗54.00万元，占基本支出4.6%

2101103：公务员医疗补助34.85万元，占基本支出3%

2109901：其他医疗卫生与计划生育支出3.40万元，占基本支出0.4%

2210201：住房公积金87.21万元，占基本支出7%

项目支出情况

2018年用于迪庆州工商局为完成市场监管、执法办案、创建无传销城市、消费者权益保护等工作，用于业务工作的项目经费73.00万元，占总预算6%。与2017年部门预算项目支出74.00万元，减少1万元，减少1%。

2011504: 工商行政管理专项40.00万元，占项目支出55%，

2011505： 执法办案专项18.00万元，占项目支出25%；其中打击传销经费4.00万元，占执法办案专项29%，占项目支出5%。

2011506： 消费者权益保护15.00万元，占项目支出20%。

与2017年部门预算项目支出，2011504工商行政管理专项、2011506 消费者权益保护均未发生变动，2011505执法办案专项减少1万元，因创建无传销城市初期完成，打击传销工作减少，打击传销专项经费减少1万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年部门预算总支出 1280.86万元。本级财力安排支出 1280.86万元，其中，基本支出1207.86万元，项目支出73.00万元。

基本支出中工资福利支出1130.22万元，其中基本工资196.68万元，津贴补贴582.78万元，奖金16.39万元，绩效工资13.39万元。机关事业单位基本养老保险缴费140.78万元，职工基本医疗保险缴费50.87万元，公务员医疗补助缴费34.85万元，其他社会保障缴费3.87万元，医疗费3.40万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87.21万元；商品和服务支出支出77.64万元，其中办公费30.80万元，工会经费14.53万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费22.50万元，取暖费7.56万元，其他商品和服务支出2.08万元。

项目支出73.00万元，其中商品和服务支出65.30万元，其中办公费7.00万元，手续费7.00万元，邮电费0.40万元，差旅费33.62万元，会议费3.88万元，培训费3.87万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他商品和服务支出6.53万元；资本性支出7.70万元，其中办公设备购置7.70万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金16.70万元，本级安排公共财政预算16.70万元。办公设备购置7.70万元，其中采购摄影、摄像设备3台，经费6.50万元，采购计算机2台，经费1.20万元。服务性支出采购9.00万元，其中；社会中介机构审计服务费2.00万元，法律顾问服务2.00万元，其他基本公共安全服务（流通领域检测费）5.00万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）养老保险制度实施，工资福利支出增大；

（二）2018年公车运行维护费列入年初预算，年初预算增大；

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）建无传销城市初期完成，打击传销工作减少，打击传销专项经费减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年迪庆州工商局机关运行经费77.64万元，其中包干经费30.80万元，取暖费7.56万元，工会经费14.53万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费22.50万元，其他商品和服务支出2.08万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况资产总额1570.51万元，其中流动资产48.76万元，固定资产1521.75万元。固定资产中房屋构筑物1176.74万元，汽车145.53万元，其他固定资产199.48万元。

（四）、2018年迪庆州工商局“三公”经费预算

2018年“三公”经费总预算31.66万元，其中；公务用车运行维护费25.50万元；公务接待费6.16万元。2018年“三公”经费总预算较上年预算数增加16.50万元，增幅109%，较上年决算数12.98万元，增加18.68万元，增幅144%。“三公”经费与上年预算相比增加（公车运行维护费增大），原因一是2018年公车运行维护费列入年初预算中，二是单位新设旅游市场监督管理科（旅游执法支队），业务工作需使用执法执勤车辆增加。

迪庆藏族自治州工商行政管理局

2018年1月30日

2018年度迪庆藏族自治州工商行政管理局预算公开表格.xlsx

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