政府信息公开
关于迪庆州国土资源局
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
(一)、国土资源局基本职能:
（一）贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。
（二）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核县区、乡（镇）土地利用总体规划；参与报省政府、市政府审批的城市（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全市测绘事业发展规划，负责制定和实施本市基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。
（三）监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。
（四）贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只增加，不减少。
（五）统一管理全市城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。
（六）主管全州土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。
（七）负责全州土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；实施国有土地划拨用地目录指南和乡（镇）、村用地管理实施细则；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。
（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。
（九）负责全州矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全市矿产资源的调查评价；依法监督管理全市地质勘查工作；负责小矿地质储量审批及认定工作。
（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。
（十一）负责全州基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全市基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全市测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交；监督管理全市测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理全市地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。
（十二）安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。
（十三）负责对县区国土资源局领导班子及科级干部管理的有关工作。
（十四）承办州政府交办的其他事项。
(二)、机构设置情况:
2017年本单位机构情况无变化，由局机关、不动产登记中心和土地开发整理中心构成，下设：办公室、土地开发整理中心、不动产登记科、财务室、矿产勘查开发管理科、规划政策法规科、耕地保护地籍测绘科、地质环境科、执法队。
(三)、2018年重点工作任务:
一是迎接督查彻底理清旧账。3月起，国家土地督查成都局将进驻迪庆开展专项督查，我们已经做好了初步的迎检准备，并本着对历史和未来负责的态度，以此为契机全面进行旧账的整改和未来的规范。
二是“增减挂钩”助力扶贫攻坚。按照初步概算，“增减挂钩”项目实施后预计全州拆旧区面积5508亩，可复垦为耕地面积4215亩；建新区面积1355亩，其中占用耕地445亩；全州按照增减挂钩方案实施后预计节余指标3849亩（其中维西：2010亩、德钦：1020亩、香格里拉819亩）。我们将进一步用好用活这一政策，通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现建设用地总量不增加，耕地面积不减少、质量不降低，城乡用地布局更合理的目标。
三是矿山整治保护绿水青山。进一步落实中央、省环保督察整改意见，做好保护区内矿权的依法有序退出。构建耕地“三位一体”保护机制，坚守数量红线，推行耕地保护经济责任审计，强化耕地保护目标责任落实。
四是项目建设增加民生福祉。充分发挥土地开发整理项目对农业产业发展的带动作用分配项目资金进一步向扶贫开发重点区域倾斜，支持当地特色农业产业规模化生产、品牌化发展、产业化经营，切实促进农民增收。推进地质灾害在建项目，确保项目质量、安全和进度。力争完成土地开发整理项目投资2568.7万元，地质灾害项目投资8050万元。持续推进国土行业建设项目的竣工、验收、审计、移交工作，在2018年内完成21个土地开发整理项目，79个地质灾害项目的竣工验收。研究出台州级指导、县级实施、依靠村级的国土项目日常管养机制。同时，结合国家、省政策导向，推进国土资源项目库建设，对前期成熟的项目加强争取力度和落地力度，争取更多项目进入上级总盘子，确保项目后劲和延续性。
五是灾害防治保障群众安全。突出防灾重点，层层落实工作责任，细化防灾减灾措施，努力避免或减轻地质灾害可能造成的损失。加强对地质灾害隐患区（段、点）进行监测巡查、隐患排查，认真落实群测群防各项制度措施，做好监测防范和主动避险。
六是统一登记维护群众利益。继续做好数据接入和登记发证工作，力争完成省厅既定的目标任务。推进德钦县房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证试点工作，认真总结经验和分析困难，为全州工作全面开展打下基础。
七是规划引领科学谋划行业。加快第三轮矿产资源规划和“十三五”土地整治规划审查和上报审批备案力度。破解国土资源工作中带有全局性、战略性、紧迫性的问题，以政策创新、制度创新、机制创新破解资源环境约束，推动国土资源规划体系进一步完善。
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，单位性质属于行政机关，单位编制数为34人，其中:行政编19人,行政工勤编2人,事业人员编10人,矿业办3人。
实际在职人员32人，全部由财政全供养。其中：公务员14人，事业管理人员8人，提前退休5人，矿业办单列人数3人,行政工勤2人。
离退休人员10人，其中：正式退休人员5人，提前退休5人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
（一）、部门财务收入情况
2018年本部门财务总收入774万元，其中：一般公共预算774万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）、财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入774万元，其中，本年收入774万元，上年结转收入290万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774万元（本级财力774万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出774万元，其中：基本支出694万元，占总支出的90％，项目支出80万元，占总支出的10％。
（一）、本级财力支出按功能科目分类情况
2019999－其他一般公共服务支出48，600.00元。主要反映用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持机关单位的办公取暖；
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出800，443.20元。主要反映本局机关基本养老收缴情况；
2080599—其他行政单位离退休指出8000.00元。主要反映财政对其他社会保险基金的补助（对退休人员人均800.00元的补助）；
2101101-行政事业单位医疗支出310，239.12元。主要反映本单位人员基本医疗收支情况；
2101103-公务员医疗补助支出187，925.63元。主要反映本单位人员公务员医疗收支情况；
2109901-其他医疗卫生与计划生育支出18500.00元。主要反映用于医疗卫生方面的支出（体检费）；
2200101-行政运行5066，464.60。主要反映行政单位的基本支出；
2200102-一般行政管理事务200，000.00元。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
2200202-一般行政管理事务500，000.00元。主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
2200399-其他测绘事务支出100，000.00元。主要反映国土测绘项目收支情况。
2210201-住房公积金501，741.36元。主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（二）、本级财力支出按经济科目分类情况
2018年部门预算总支出774万元，其中：基本支出694万元，占总支出的90％，项目支出80万元，占总支出的10％。
机关运行经费日常支出694万元，包括：1、工资福利支出648.20万元，其中：基本工资111.8万元，津贴补贴323.4万元，奖金9.3万元，绩效奖励21.2万元，养老保险80万元，其他社会保障交费2.7万元，基本医疗29.2万元，公务员医疗18.7万元，医疗费1.8万元，住房公积金50.1万元，占基本支出的93％；2、商品和服务支出45.8万元（包干经费23.8万元，工会经费8.3万元，办公取暖费4.9万元，车辆运行维护费7.5万元，离退休人员公用经费0.8万元），其中：办公经费3万元、印刷费1万元、水费2万元，电费4万元、差旅费9.2万元、会议费3万元、培训费2.1万元、公务接待费4.7万元，工会经费8.2万元，燃油费3万元，车辆运行维护费4.5万元，其他商品和服务支出3.7万元，占基本支出的7％。年人均费用21,687.50元。
项目支出80万，具体为：迪庆州综合卫星定位服务系统（DQCORS）运维管理经费10万元，功能科目测绘事务—2200399， 经济科目办公费—30201，金额8万元，差旅费—30211,金额2万元；迪庆州不动产统一登记存量数据整合和房地一体的农村集体土地确权登记发证州级补助经费，功能科目一般行政管理事务—2200202，经济科目办公费—30201,金额50万元；第三次全国土地调查工作州级工作经费，功能科目一般行政管理事务—2200102，经济科目办公费—30201，金额12万元，差旅费—30211,金额4万元，租车费—3023902,金额2万元，其他支出—39999,金额2万元。
（一）、列入省对下转项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下转项转移支付项目清单项目为：金额0元。
（二）、与中央配套事项
与中央配套事项为0。
（三）、按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项为0。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及政府采购项目2个，采购预算金额70万元。
基本支出预算变动原因:人员增加,工资调资。
项目支出预算变动原因:增加项目。
（一）、专业名词解释
三公经费：三公经费即三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(二)、机关运行经费安排
机关运行经费日常支出694万元，包括：1、工资福利支出648.20万元，其中：基本工资111.8万元，津贴补贴323.4万元，奖金9.3万元，绩效奖励21.2万元，养老保险80万元，其他社会保障交费2.7万元，基本医疗29.2万元，公务员医疗18.7万元，医疗费1.8万元，住房公积金50.1万元），占基本支出的93％；2、包干经费23.8万元，工会经费8.4万元，办公取暖费4.9万元，车辆运行维护费7.5万元，离退休人员公用经费0.8万元，年人均费用21,687.5元。
（三）、国有资产占用情况
鉴于截止2017年12月31日决算编制后的国有资产占有情况如下:
2017年资产总额为52，737，371.57元,包括;流动资产42,404,384.44元，固定资产10,332,987.13元。负债总额38，870，458.66元,净资产总额为13,866,912.91元。
资产负债率：资产负债率=负债总额/资产总*100%
=38870458.66/52737371.57*100%=73.7%。
迪庆州国土资源局
2018-01-30
滇公网安备53342102000034