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2019年度迪庆州住房和城乡建设局部门预算、“三公”经费公开说明

目录

第一部分 2019年度迪庆州住房和城乡建设局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 迪庆州住房和城乡建设局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门项目支出预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门国有资本经营预算表

七、部门一般公共预算收支总表

八、部门一般公共预算收入总表

九、部门一般公共预算支出总表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、部门项目支出绩效目标表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、行政事业单位国有资产占有使用表

十六、单位基本信息表

第一部分 2019年度迪庆州住房和城乡建设局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州住房和城乡建设局承担规范住房和城乡建设管理秩序、推进建筑节能、城镇减排、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革和公积金监督管理、监督管理建筑市场的责任；规范建筑市场各方主体行为、拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施、负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理等；承担建筑工程和市政设施抗震设防专项审查，组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作等。

迪庆州标准定额管理站属于本单位下属二级局,主要负责全州建设工程领域有关技术规程、招标的制定和推进，负责全州建设工程相关定额的发布及监督执行，对相关建设的工程预算、结算、标的和竣工决算进行审查及技术鉴定，解决相关造价研究等职责。

（二）机构设置情况

根据上述职责，迪庆藏族自治州住房和城乡建设局12个内设机构（正科级）,分别是:办公室、稽查法规科（监察支队）、

房地产业管理科（迪庆州住房制度改革办公室）、住房保障科、城乡规划科、规划综合技术科、城市建设科、村镇规划建设科、建筑业管理科、人防工程管理科、人防指挥通信科、风景名胜管理科。

（三）重点工作概述

1.全州建筑施工企业安全生产评价合格率达到95%以上；建筑工程施工现场安全生产抽检合格率力争达到90%；二级建筑施工企业的施工现场安全生产优良率达到80%，三级建筑施工企业的施工现场安全生产优良率达到70%；杜绝施工现场安全生产不合格工程。

2、督促各县市区完成2019年度全州范围内各类棚户区改造小计3843套，其中城中村改造新开工3843套、全州计划发放租赁补贴6156户。

3.按时归还2019年度本金及利息11900000.00元；

4.2019年度完成领导干部房产查核90批次；

5.在2019年度监督各县市区（一）加快在建公租房建设：加快在建项目进度，完善配套基础设施，完善项目建审手续；（二）加快公租房分配：合理确定准入条件，拓宽申请受理渠道，加快分配入住进度；

6.城市公厕建设项目全州范围内新建40座，改建21座，州级配套资金新建4.00万元/座，改建2万元/座，共计配套资金508万元，在2019年度协同省级主管部门至各县市组织竣工验收，督促检查等相关工作；

7.保障性住房入住率在2018年的基础上显著提升，做到应保尽保，入住率达到92%；

8、香格里拉市50个卫生厕，各乡镇镇区新建两个公厕，每个行政村新建一个公厕（50万元）；=香格里拉市垃圾处理设施项目，拟以1个乡镇为试点，新建1处（200万元）；香格里拉市污水处理设施项目，拟以1个乡镇为试点，实施1处（133万元）；维西县农村生活垃圾治理，新建乡镇和农村垃圾处理设施93个（163.95万元）；

9.建设完善迪庆州住建局多媒体会议室及视频会议系统（含三县（市）区及会议室改造装修）、办公区安保项目（含视频监控、综合报警、门禁管理、在线巡查、访客管理、停车场管理等）、基础网络设施建设；

10.有效保护生态环境的原真性、完整性。严格按照经批准的规划来开发建设，防止风景名胜资源的旅游经济迅速发展的时代背景下，统筹兼顾资源保护和开发利用的关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。在2019年部门预算中，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有34人，其中：行政人员21人（含行政工勤人员2人，提前退休人员4人），事业人员13人（含参公管理事业人员2人），其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入994.48万元，其中：一般公共预算财政拨款952.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转42.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入994.48万元，其中:本年收入952.20万元，上年结转42.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款952.20万元（本级财力952.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 952.20万元。财政拨款安排支出 952.20万元，其中，基本支出812.20万元，占预算总支出的85.30%；项目支出140.00万元，占预算总支出的14.70%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：“201—一般公共服务支出”4.86万元，仅占财政拨款收入的1%，主要反映取暖费的支出；“208—社会保障和就业支出”85.19万元，占财政拨款收入的9%，主要反映基本仰赖保险缴费及退休人员经费的支出；“210—卫生健康支出”62.39万元，占比7%，主要反映单位部分医疗保险的支出；“212—城乡社区支出”支出675.90万元，占比70%，主要反映人员工资福利支出及建设市场管理与监督相关工作经费支出情况、“221—住房保障支出”支出123.86万元，占比13%，主要反映农村危房改造及公共租赁住房等保障性安居工程经费支出及住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算按经济科目分组支出952.20万元，（其中：基本支出812.20万元，项目支出140.00万元）。分别为：工资福利支出768.44万元（基本工资122.45万元、津贴补贴397.91万元、奖金10.20万元、绩效工资37.19万元、养老保险缴费83.27万元、医疗保险57.83万元、其他社会保障缴费3.17万元、住房公积金53.86万元、其他工资福利支出-体检费2.55万元）；商品和服务支出172.89万元（办公费53.30万元、差旅费36.24万元、物业管理费7.46万元、工会经费9.81万元、劳务费20.04万元、委托业务费15.00万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务接待费3.25万元（项目支出中预算）、咨询费等其他23.29万元）；对个人和家庭的补助0.87万元（遗属补助）；资本性支出10.00万元（专用设备购置）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，分别为：监控设备采购2套2.30万元；物业管理服务1项7.46万元；装修及修缮工程1项15.00万元；公务用车加油1项3.52万元；公务车维修费1项2.48万元；办公用品批量采购1项4.6万元。采购预算资金35.36万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

2019年度财政拨款收入为952.20万元，较2018年度856.83

万元相比，增加95.37元，增幅为10.01%，预算收入增加的原因为2019年度受调整工资，人员调动等的影响，人员经费较上年有较大幅度增加。

（二）支出增减变动情况

（1）基本支出情况

2018年部门预算基本支出为812.20万元，用于保障迪庆州住建局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出（工资福利支出）768.44万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）42.89万元，占基本支出的5.28％；对个人和家庭的补助0.87万元，主要为遗属补助支出，占基本支出的0.11%

（2）基本支出预算变动情况及原因分析

与上年年初预算基本支出681.83万元对比，增加130.37万元，增加的原因主要是2019年度受调整工资，人员调动等的影响，人员经费较上年有较大幅度增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障州住建局及其下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.00万元，主要为:领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统维护费10.00万元；迪庆州建设工程标准定额编制及日常管理工作经费20.00万元;(创园办)城市园林绿化工作经费10.00万元;迪庆州城镇保障性住房基础设施建设项目及分配管理工作经费10.00万元;风景名胜资源保护管理工作经费10.00万元;州直保障性住房维护管理费(公共租赁住房租金收入返还)50.00万元;房屋建筑和市政基础设施安全生产监管工作经费(罚没收入返还)10.00万元;“十三五”农村危房改造和抗震安居工程建设工作经费10.00万元，2019年度城市棚户区改造项目工作相关资料费用及其他业务费用10.00万元。

（三）项目支出预算变动情况及原因分析

与上年年初预算175.00万元对比，，减少35.00万元，减少的原因主要是2019年度安领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统维护、迪庆州城镇保障性住房基础设施建设项目及分配管理工作等已完成大部分工作，因此其相应工作经费减少。

八、“三公”经费预算情况

2019年部门预算安排“三公”经费8.84万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，主要用于保障出差、下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出7.59万元（包干经费21.7万元的20%，及创园办工作经费3.25万元），主要用于接待上级部门工作检查等产生的费用。

2019年“三公”经费年初预算较上年8.84万元(公务车运行维护费4.5万元、公务接待费4.34万元)增加3.25万元，增幅为27%，其中：公务接待费增加3.25万元，公务用车运行维护增加0万元，主要是因为年度工作检查等增加，在工作经费当中预算的公务接待费增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、城乡社区事务支出：指住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

6、住房保障支出：指住房和城乡建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

1、总体预算：2019年部门预算机关行政运行经费（即办公费）53.30万元。

2、增减变动说明：本年机关运行经费预算53.30万元，较上年的48.50元，预算增加4.8万元；增幅为9%，主要预算增加的支出为全州安居房会议、二级建造师考试、农危改会议等会议等支出。

（三）国有资产占用情况

2019年的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效目标

1、项目绩效目标管理

通过项目绩效目标的设置，使年度中项目情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，达到了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2、预算编制和执行的监督。行政事业单位应建立健全预算编制、申报、审查程序。单位预算的编制应当符合党和国家的方针、政策、规章制度和单位事业的发展计划，应当坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”的原则。单位对各项支出是否真实可靠，各项收入是否全部纳入预算，有无漏编、重编，预算是否严格按照批准的项目执行，有无随意调整预算或变更项目等行为事项进行监督。

迪庆州住房和城乡建设局

2018年1月22日

监督索引号53340000747100111

第二部分 迪庆州住房和城乡建设局2019年部门预算公开表20190122020718844.xls