迪庆州退役军人事务局2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况
（一）部门概况

1. 主要职能。拟定退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策法规并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

2. 人员及机构设置情况。退役军人事务局包括局机关及二个直属事业单位（军队离退休人员服务中心、州退役军人服务中心），机关内设四个科室（办公室、移交安置科、拥军优抚科、思想政治和权益维护科），负责各项退役军人事务管理服务工作。共有编制数17人,截止2020年12月，我局实有在职人数15人，其中行政人员10人、事业人员5人。
  （二）部门绩效目标的设立情况

根据《迪庆州退役军人事务局关于2019年度工作总结及2020年工作计划的报告》，结合部门职责，整理归纳出2020年我局重点项目绩效目标。

1. 完成年度军队转业干部、军队离休退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的安置任务；

2. 完成年度符合条件的退役士兵移交安置工作；做好移交地方的伤残军人（含精神疾病类军人）接收安置工作；

3. 完成计划分配军队转业干部和符合安置条件退役士兵在安置工作期间的教育培训；

4. 开展双拥活动2次（每半年开展1次），促进军地军民融合发展；

5. 做好涉军群体的来信来访工作，维护社会和谐稳定；

6. 通过加强舆论宣传，荣誉奖励等方式营造退役军人事务工作良好的舆论环境；

7. 督促各县市全面落实优抚政策，确保优抚对象合法权益得到保障和落实，维护社会和谐稳定；

8. 定期按时足额发放服务对象工资（退役金）和各项优抚补助，按政策缴纳各类保险；按时足额发放抚恤生活补助等；

9. 进一步加强重点优抚对象数据更新和核查工作，做到规范化、常态化，提高优抚对象数据精细化管理水平；

10. 全面完成年度精准扶贫工作任务等。
    （三）部门整体收支情况
    1. 收入支出预算安排情况。
     2020年年初收入支出预算安排数437.01万元，我局2019年3月成立，无年初预算数，不做对比分析。
    2. 收入支出预算执行情况。
     2020年年末总支出2018.3万元，其中：基本支出500.43万元，占总支出的25％，项目支出1517.87万元，占总支出的75％。
     （四）部门预算管理制度建设情况

  一是各项经费按国家财经法规和财务管理制度的规定使用；重大开支执行“三重一大”集体决策程序；基础信息和会计资料真实、完整、准确。二是按要求进行预算调整及决算编报工作。三是针对我局实际情况，不断完善单位内部控制体系，逐步形成决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的管理制度。四是预决算信息已按规定时限和内容在迪庆州人民政府网站上公开。

（五）严控“三公”经费支出情况

进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况如下：

2020年“三公”经费预算数13.8万元，实际支出12.2万元，其中：因公出国(境)费用6.48万元、公务用车购置及运行维护费5.35万元、公务接待费0.37万元。 “三公”经费较上年增加，主要原因是我局2019年3月成立，未编制预算，2019年经费于5月陆续划转支出未满一个会计年度，且上年未将公车燃油费计入公车维护费。

二、绩效自评工作情况
     （一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，即为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
     （二）绩效评价原则、体系与评分方法
    1. 评价原则

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。
    2. 评价方法

通过核对财务账目、检查档案资料等方式，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。
     （三）自评组织过程

1. 前期准备：一是加强组织领导，统一安排部署2020年度绩效评价工作；二是确定评价范围，州本级预算安排部门的所有资金，包括部门整体支出、项目支出（含州本级财力对下转移支付项目）。

2. 组织实施：对照2020年度州本级预算安排的所有资金以及预算预算编制时设置的项目与绩效指标，开展部门整体支出和项目支出绩效自评。汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论
      （一）综合评价及评价结论
      2020年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标与部门年度的任务相对应、与2020年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全有效，圆满完成各项工作任务，总体运行情况较好，2020年绩效评价为优秀。
     （二）具体评价情况

1. 评价局部门整体支出职责履职、履职效益情况。

（1）多举措落实拥军优抚政策，营造尊崇军人职业深厚氛围。一是严格按照优抚政策，及时提出重点优抚对象资金分配方案，下达抚恤生活资金2245.78万元；二是深入推进“美丽军营建设”工作；三是加强现役军人子女入学优待工作。四是广泛开展双拥慰问活动。元旦、春节、建军节期间，经州委、政府同意，开展驻地部队、军休干部、重点优抚对象等双拥慰问活动，共走访慰问252人次，发放慰问金23.16万元；开展了以“奋进新时代·共筑强军梦”为主题的驻训部队文艺演出活动。

（2）落实“六稳”“六保”要求，持续稳妥推进移交安置、教育培训、就业创业工作。一是圆满完成安置任务；二是高质量做好退役军人就业创业工作；三是高标准完成退役军人教育培训工作。

（3）加强舆论宣传，营造良好的舆论环境。一是继续做好光荣牌悬挂工作；二是积极宣传抗“疫”先进典型；三是组织开展退役军人典型宣传；四是极挖掘兵支书在脱贫攻坚、带领乡亲致富等方面的事迹材料。

2. 评价部门整体支出预算执行、资产管理情况。

（1）2020年，我单位年末财政拨款结余结转资金158.32万元，其中财政拨款的项目支出结转为155.9万元、基本支出结转2.42万。结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策：一是部分资金于年底下达指标，如2020年中央优抚事业单位补助资金8万元、参战参试军队退役人员身份核查补助经费3万元。二是部分工作计划在明年开展，其中：2020年退役安置中央补助专项经费28.4万元，用于支付2021年军休人员离退休经费；英雄烈士保护工作经费10万；迪庆州军休服务中心维修改造专项经费30万元；2020年离退休人员管理机构补助经费31.97万元，计划用于组织军休干部各项活动的费用支出；省委省政府慰问经费19.65万元，计划用于节日慰问活动支出等。

（2）资产管理：管理和使用坚持统一政策、统一领导、责任到人、物尽其用的原则。新购置形成的国有资产及时入账，处置的国有资产及时清理核销、调整账务。2020年单位全部资产已纳入国有资产管理信息系统管理。

四、存在的问题

一是领导及各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是可操作性待增强，我单位预算支出项目更注重社会效益和长期效益，部分项目绩效指标制定和绩效评价有一定难度。三是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。四是需加强内部控制，提高财务管理工作在事前、事中、事后的监督作用。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了项目的绩效评价主体责任意识；二是促进各单位规范使用项目资金；三是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作，有计划有步骤地实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。

七、其他需说明的情况
      无
 

                   迪庆藏族自治州退役军人事务局    

                          2021年8月19日