政府信息公开
| 迪庆州工商行政管理局2017部门整体支出绩效自评报告 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 迪庆州工商行政管理局承担以下职能：（1）负责市场监督管理和行政执法工作，开展行政处罚信息公示工作，贯彻执行工商行政管理的法律、法规和政策，组织实施涉及工商行政管理的地方性法规、规章和政策。（2）负责内资企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册及外国（地区）企业常驻代表机构初审登记、监督管理，积极推进‘三证合一’登记制度改革，全面推行‘一照一码’登记模式，承担依法查处取缔无照经营的责任。（3）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。（4）承担监督管理流通领域商品质量的责任，按照分工查处制售假冒伪劣商品等违法行为；组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作；负责全州工商行政管理系统12315行政执法体系建设，指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。（5）负责依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。（6）依法实施合同行政监督管理；指导动产抵押物登记；负责股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；负责依法查处合同欺诈等违法行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。（7）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。（8）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责中国驰名商标、云南省著名商标的推荐申报和本地知名商标的认定和管理；负责特殊标志、官方标志保护。（9）负责依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常目录和市场主体‘黑名单’制度；组织指导商品交易市场信用分类管理；研究分析并依法发布市场主体注册登记信息、行政处罚信息、动产抵押物登记信息、股权出质登记信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。（10）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；指导迪庆州个体私营经济协会、消费者协会和广告协会办公室围绕章程规定开展工作。（11）承办迪庆州人民政府交办的其他事项。 2.机构设置情况。迪庆州工商行政管理局为迪庆州人民政府直属机构。下属事业单位2家，分别为迪庆州协会办、迪庆州“12315”消费者申诉举报中心。3．在职人员情况，截至2017年12月31日，迪庆州工商行政管理局在职在编实有人数42人，财政全供养42人。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 迪庆州工商行政管理局整体支出绩效包括四个方面：一强化市场服务与监督。主要包括深入推进商事制度改革，持续优化营商环境，工商登记便利化取得新进展；积极加强事中事后监管，企业信用监管新机制取得新突破；着力推行“双随机、一公开”监管机制，积极服务民营经济发展；深入实施商标、广告战略，加强商标培育发展；二是聚焦市场监管重点，强化市场监管执法办案，1、依法查处市场垄断行为、2、依法查处不正当竞争行为3、“打击传销规范直销”4、打击假冒伪劣和侵犯知识产权行为5、“两烟”打假打私6、“扫黄打非” 积极推进市场规范化管理和诚信体系建设；三是消费维权加强消费维权制度建设，加强流通领域商品质量监管，加大消费侵权案件查办力度，积极加强消费教育引导，着力提升维权效能。四是旅游市场监管工作。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 1. 部门整体收入情况。2017年度迪庆州工商行政管理局年初预算本年收入数约1037.31万元，决算收入约1395.33万元，年初预算收入与决算情况差异较大。2、部门整体支出情况.2017年度迪庆州迪庆州工商行政管理局整体支出划分为“基本支出”和“项目支出”两大类。2017年迪庆州工商局整体支出1488.17万元，其中：基本支出1309.16万元，占总支出87%，项目支出179.01万元，占总支出13%。（1）基本支出情况;基本支出主要用于保障州工商局机关、支出范围包括人员工资、车辆过路过桥费、汽车燃油费、公务接待费用、办公费用、印刷费、水电费、办公设备购置费、差旅费用等日常支出，全年的基本支出为1309.16万元，其中年初预算963.31万元，预算调整增加345.85万元。其中基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出占基本支出82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出占基本支出的6％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的13%。2017年度迪庆州工商行政管理局基本支出预963.31万元，决算1309.16万元，基本支出预算数与决算数出现差异的原因为在职人员调整工资标准、在职人员养老保险及职业年金等工资福利支出。(2)项目支出方面，2017年财政预算安排迪庆州工商行政管理局专项资金173.93万元（含上年结99.93万元，2017预算安排74.00万元）。2017年决算数年初结转99.93万元，本年项目经费收入106.26万元，支出179.01万元，年末结转和结余27.18万元。其中财政拨款年初结转89.81万元，本年项目经费收入101.26万元，支出179.01万元, 年末结转和结余12.06万元。整体上年初预算收入跟决算收入情况存在32.26元差异，其原因，一是在年度预算执行过程中，财政另文下达信息化建设、未列入本部门年初预算；二是年度预算执行中收到国家局拨入打传等经费未列入年初预算。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 项目资金年初全部纳入预算管理，迪庆州工商行政管理局项目经费均为州本级资金，无州对下“补助下级支出“。为加强部门预算管理，规范内控制度，相继制定并出台了《迪庆州工商行政管理局固定资产管理制度》、《迪庆州工商局预算管理办法》等财务管理制度，对财务收支、资产管理、政府采购、票据管理等方面均制定了相应管理办法。2017年又重新完善和制定了《迪庆州工商局财务收支管理办法》、对州工商局部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等规定程序和手续，严格按项目预算和规定用途专款专用，主动接受干部职工和财政、审计部门的监督，保证会计制度能够得到有效执行和资金的安全使用。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 一是通过组织自评工作，认真学习绩效管理内容，不断完善工作机制和健全财务管理制度，在部门内部树立“立项必讲绩效”的管理理念，为深化财政体制改革提供组织和制度保障。二是通过对项目立项情况（重点为绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效；三是通过自评，进一步对我部门整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、资金安排是否起到了保运转、保重点的目标进行回顾和总结；四是及时总结经验，通过改进管理措施，完善工作机制，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益和管理水平。 | |
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 一是建立和完善自评工作的组织机构，按照行政事业单位内部控制规范化工作要求，成立了迪庆州工商行政管理局内部控制工作领导小组，下设领导小组办公室。明确分管财务的局领导牵头组织开展自评工作，办公室（财务）牵头组织实施自评工作；二是及时召开领导小组办公室会议，明确定本年度开展绩效自评项目，研究自评工作开展方式和问题，提出解决方案，明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按期、保质完成。 | |
| 2.组织实施 | 三是及时召开绩效评价培训会议，明确专门人员负责具体工作。四是及时组织内部业务处室应积极配合做好自评的有关工作。五是根据已设定的绩效目标，认真总结2017年深化商事制度改革各项任务完成情况，按时完成项目绩效自评报告和整体评价报告并将自评报告提交内部控制领导小组办公室审核报州工商局党组会议研究后上报财政部门。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 评价情况分析：我局在内控工作领导小组的领导下，周密部署，落实责任，认真组织绩效自评工作。2017年各项目预算指标完成情况较好，一是持续优化营商环境，工商登记注册便利化取得新进展。二是积极加强事中事后监管，企业信用监管新机制建设取得新突破；三是聚焦市场监管重点，监管执法工作取得新成绩；四是着力强化消费维权，消费环境不断改善。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 存在问题。1．需集中安排的部分项目资金配套不足或缺失，在一定程度上影响制约职能作用发挥。工商体制调整后，部分需由财政统筹安排资金的缺失，不利于工商系统各项业务工作的连续性、统一性、规范性。例如：商品质量检测工作，工商部门依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，依法对流通领域的商品质量进行抽样检验，并进行处理和监督检查。由于我州部门预算安排的抽检经费，一是比较低，二是未进行全州集中安排等问题，一方面不能满足工作需求，另一方面产生了部分商品重复抽检及抽检信息不共享等问题，财政资金的使用效益未得到充分发挥。2．编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。自2014年3月1日实施商事制度改革以来，工商行政管理工作的重点和变动性都较大，除工商常规性工作照常开展外，围绕商事制度改革的各项新任务也在不断涌现和下达。由于改革任务重、改革事项新而多、改革工作的复杂性等原因，体制改革过程中各项具体工作进程和环节的即时要求性和变动性都较大，编制部门预算不确定因素增多，在头年编制次年部门预算时，出现了对部分工作开展的预估不足而次年根据具体工作要求重新调整完善的情况，随之带来了绩效考核指标也应作相应完善与调整的情况。3．为不折不扣贯彻执行中央、委、州扶贫攻坚工作，帮助贫困户尽快脱贫，每年要投入的扶贫资金经常要占用项目经费，造成预算与实际支出不相配。下一步，迪庆州工商行政管理局将着力从以下3个方面不断推进部门预算管理及绩效评价工作。一是积极向上级部门和财政部门汇报，争取资金支持，加强对工商重点工作和监管领域的集中统筹能力，不断提升资金使用效益；二是加强学习与政策研究，努力提升部门预算编制的前瞻性三是继续加大行政成本控制，四是积极争取财政资金支持，加大培育力度，不断增强工商队伍的履职能力。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 用绩效评价结果指导实际工作是判断评价工作是否取得成绩的主要依据。迪庆州工商行政管理局通过认真组织开展省级部门财政支出绩效自评工作，一是学习和了解了绩效评价工作开展要求、组织结构、实施程序、评价方法，对开展绩效评价工作有了初步认识；二是项目实施处室通过组织自评，及时补充完善绩效评价指标，绩效评价体系不断健全与完善；三是通过召开内部控制领导小组工作会，认真分析、归纳总结了项目实施过程中出现的疏漏环节或不足，并将意见及时反馈项目实施处室，针对下步财务管理、预算项目安排和资金安排提出了合理化建议，有利于不断提高项目管理和预算绩效管理水平。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 一是加强组织领导。州工商局党组高度重视部门预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。成立了财务规范化管理领导小组和办事机构，主要负责人任组长，其他局领导担任副组长，机关相关业务处室主要负责人担任成员，为做好预算管理工作提供了坚实的组织保障。二是强化预算管理工作的全程性。在工作小组的领导下，及时协调相关业务处室，形成了办公室（财务）牵头，具体项目实施处室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进。三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，规范化领导小组办公室多次召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务部门，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。认真按照《迪庆州工商行政管理局机关部门预算管理办法》的有关规定，由内控工作领导小组、经济活动风险评估小组对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | |||
| 迪庆州工商行政管理局2017部门整体支出绩效自评表 | |||||
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2017年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
| 0 | 市场监管 | 任务：加快推进商事制度改革，指导全州注册登记工作，及时办理州属企业工商登记注册，受理接件按时办结率98%以上。指导全州培育“两个十万元”微型企业100户。积极开展企业年报和企业公示信息抽查工作，年内督查指导全州个体、农民专业合作社信息公示率不低于95%，全州企业信息公示率不低于80%，指导全州企业抽查28户，个体工商户18户，农民专业合作社1户。培育州级“守合同重信用企业”10户；全面加强网络市场监管，坚持依法管网、以网管网、信用管网和协同管网，深入开展网络监管专项行动，落实线上线下一体化监管要求，重点整治网络交易平台不履行责任、网络商标侵权、销售假冒伪劣商品、虚假宣传等违法行为。深入实施商标战略，加强商标培育发展，力争指导完成三县市（区）工商分局及基层市场监督管理所设立“商标品牌咨询服务点”5个，指导培育注册商标15件；加强广告监督管理工作。机关党建示范点建设，机关党支部开展“两学一做”学习教育，非公经济党建覆盖提升和非公经济党建目标考核。全面完成园林绿化工作任务。全面完成年度精准扶贫工作任务。 措施：深化工商商事制度改革，认真履行职能职责，确保目标完成 | 2017年全州完成内资企业登记注册616户，完成私营企业登记注册4660户，完成农民专业合作社登记注册2296户，与去年底相比，私营企业增加816户，增长21.27%，个体工商户增加1586户，增长10.7%，农民专业合作社增加401户，增长21.16%，受理接件按时办结率100%以上。全州工商（市场监管）系统以服务企业为基础，采取强有力措施，通过加大宣传，提高服务，采取增设咨询窗口、咨询电话、集中上门指导等方式，对各县（市、区）工作进度实行定期通报制度，切实提高年报效率。2017年度，迪庆州企业年报率为89.64%，位居全省第11位；农民专业合作社年报率为89.63%，位居全省第十位；个体工商户年报率为91.6%，位居全省第6位。培育州级“守合同重信用企业”10户。加强商标广告和网络市场监管。履行监管职责，严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为。按照上级部门开展打击侵权假冒相关文件要求，围绕名牌商品、汽车配件、手机、药品、种子、服装、箱包、家用电器、图书、音像制品、建材、食品等重点产品，在全州开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动。全州工商和市场监管部门共出动执法人员298人次，车辆62 台次，检查经营户810 户次，检查批发市场、集贸市场 30 次。全面加强网络市场监管，坚持依法管网、以网管网、信用管网和协同管网，深入开展网络监管专项行动，落实线上线下一体化监管要求，重点整治网络交易平台不履行责任、网络商标侵权、销售假冒伪劣商品、虚假宣传等违法行为。2017年我州工商和市场监管部门在专项行动中共计网上网下检查指导238户网络经营主体，网上检查网站、网页714个次，开展个别和集中行政指导128户次。实施商标发展战略，打造商标品牌体系。围绕我州特色产业，印发了《迪庆州工商局商标品牌工作方案》，拟定商标工作重点和商标发展推进计划。我州共有有效注册商标2334件，其中驰名商标有2件，云南省著名商标29件，地理标志商标7件。2017年，我局以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，扎实开展干部教育工作，全面加强自身建设。结合州委巡察整改要求，从18个方面对单位党的建设等进行了全面梳理和整改，先后召开党组会、职工大会、民主生活会等，对巡察整改要求“照单全收”认真整改。先后制定了各项制度40多项，在提升全单位认识和用制度管人管事上取得了新的成效。将学习贯彻党的十九大精神与“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来。目前，全局职工认识统一，团结干事的氛围正在形成，干部职工的党性意识、党员意识、廉洁自律意识得到全面加强。结合扶贫点实际，认真研究产业结构的培育和发展，通过前期调研，2017年在扶贫点洛义村种植羊肚菌52亩，全年投入帮扶资金21万元。 | 100%完成年初预算设定目标 | |
| 消费者权益保护 | 任务：通过开展“消费满意在云南”迪庆香格里拉启动行动，加强全州消费维权工作，依靠科学决策、依靠法制，推进全州工商系统消费者权益保护工作正常开展。1.通过进一步加强12315指挥中心规范化建设，对消费者申诉举报案件办理情况进行督办考核，做到件件有落实，事事有回应，受理调处投诉满意度100%；2.通过大力推进消费教育和消费引导，积极引导消费者树立科学文明消费理念，引导经营者积极发展新型消费业态，大力推进产业结构优化，升级发布消费警示8次；3.通过进一步加强和完善消费维权内部协作机制，建立和完善受理、分流、调解、案件转办工作协作机制，数据分析汇总工作协作机制，消费预警、消费教育、消费引导、消费点评等行政指导工作协作机制，确保实现消费者权益保护工作效能最大化，消费者投诉受理率100%；4.通过进一步加强和完善与相关职能部门的消费维权协作，与旅游、卫生、质监、工信等相关职能部门沟通协作，充分发挥行政执法部门、行业主管部门的整体优势，加强协作配合，及时通报有关情况，建立健全协调协作机制，努力实现监管维权有效对接，形成高效便捷的维权服务综合平台，旅游市场巡查15次，到各县市区旅游市场秩序整治工作督查。5.通过加快推进流通领域商品质量监管体系建设，依法加强流通领域商品质量监管，确保商品质量安全，完成抽检工作4个批次。 措施：加强全州消费维权工作，依靠科学决策、依靠法制，推进全州工商系统消费者权益保护工作正常开展。 | 2017年加强消费者咨询、投诉、举报等受理工作。认真受理消费者的咨询、投诉、举报，及时分流、催办、督办各类投诉举报和咨询，全程记录处理工作流程。12315平台共记录消费者咨询投诉举报1620件，其中咨询1554件，投诉166件，解决166件，办结率100%，为消费者挽回经济损失78.07万余元。收到锦旗7面，表扬信11份。加强消费教育、消费引导。充分利用3.15消费者权益保护日，组织开展形式多样的“3?15”系列宣传咨询活动，引导消费者科学、理性消费，指导经营者诚信、守法经营。2017年，全州工商和市场监管部门分别在城区、乡镇设点20个，开展“网络诚信 消费无忧”为主题的3?15国际消费者权益日宣传咨询活动。活动共接待消费者咨询1500余人（次），现场受理消费者投诉6件，解决6件，发放宣传资料5800余份。扎实抓好流通领域商品质量抽检工作。对群众反映强烈、较为普遍的商品质量问题，进行分类汇总，科学制定抽检计划，年内对四个批次的流通领域商品进行抽样检查，分别抽检了手机253台，不合格232台；成品油抽检40组，不合格2组；建材抽检30组，不合格23组；银饰品抽检135组，不合格9组。对抽检不合格产品均已进行立案处理。强化旅游市场监管。把对旅游市场的规范整治工作作为2017年工商工作的中心工作来做，设立了旅游市场监督管理科，成立了旅游市场整治工作领导小组，制定下发了《迪庆州工商局旅游市场整治实施方案》、《迪庆州工商局旅游突发事件应急预案》等一系列规范性文件。安排部署2017年全州旅游市场监管和专项整治工作。根据全省统一要求，完成了全州14家旅游定点购物点全部纳入市场零售商家的任务，配合省工作组多批次全方位完成对旅游市场的检查整治工作。围绕工商职能，认真履职，专项整治工作中，共出动执法人员120人次，检查经营户360 户。迪庆州工商局和市场监管部门共立案查处涉旅案件14起，已结案5起，罚没金额20.9万元。在开展专项整治的同时，做好节假日旅游市场监管特别是迪庆州建州60周年庆典和十九大期间旅游市场监管工作，强化对旅游宣传广告的监督管理，指导涉旅经营户诚信经营，共发放旅游市场整改通知36份。 | 100%完成年初预算设定目标 | ||
| 执法办案 | 2017年积极开展反不正当竞争执法工作，认真组织开展执法办案，规范案件办理程序，提高办案质量，达到结案率100%，案件公示率100%；加强专项整治，组织开展全州性专项整治行动4次。积极开展督查调研工作，组织开展全省性督查调研2次。 加强反垄断执法工作，认真组织开展执法办案，规范案件办理程序，提高办案质量，达到结案率100%，案件公示率100%；加强专项整治，组织开展全省性专项整治行动4次；积极开展督查调研工作，组织开展全省性督查调研2次。 认真开展打击传销工作，组织开展无传销城市考评认定工作，全州各县（市、区）力争无传销城市创建比例达20%；组织开展1次全省性打击传销专项整治行动，开展1次打击防范传销宣传警示工作。 积极开展规范直销工作，组织开展直销市场专项检查，年内组织开展1次全省性直销市场专项检查；组织开展规范直销宣传、培训工作，年内组织1次宣传培训活动 措施：继续深入反不正当竞争执法、反垄断执法工作，认真履行职能职责，确保目标完成 | 2017年深入开展红盾护农专项行动。认真履职，进一步加强对种子、肥料、农药等农资市场的监管，严厉打击制售假冒伪劣农资和坑害农民利益的违法违规行动，确保农民用上放心农资，切实保障农业生产顺利进行和农民利益。我州工商和市场监管部门共出动执法人员230人（次），出动执法车辆78台（次），检查农资经营户493户（次），检查各类市场61个（次），对查获的过期变质农药、化肥等进行了没收和现场销毁处理。完成了全州14家旅游定点购物点全部纳入市场零售商家的任务，配合省工作组多批次全方位完成对旅游市场的检查整治工作。围绕工商职能，认真履职，专项整治工作中，共出动执法人员120人次，检查经营户360 户。迪庆州工商局和市场监管部门共立案查处涉旅案件14起，已结案5起，罚没金额20.9万元。持续推进“打传”工作。印发了《迪庆州打击传销领导小组办公室关于印发迪庆州开展创建无传销城市工作实施方案的通知》，持续推进“无传销城市”创建工作。对照《云南省创建无传销城市考评认定办法》及《云南省创建无传销城市考评认定办法实施细则》的标准和要求，对香格里拉市和维西县进行检查考评，香格里拉市和维西县认定为州级2017年度无传销城市。 | 100%完成年初预算设定目标 | ||
| 履职效益明显 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | |
| 社会效益 | 加快推进商事制度改革，确保微型企业增长数量保持在8—10%。 | 2017年全州完成内资企业登记注册616户，完成私营企业登记注册4660户，完成农民专业合作社登记注册2296户，与去年底相比，私营企业增加816户，增长21.27%，个体工商户增加1586户，增长10.7%，农民专业合作社增加401户，增长21.16%。 | 比2016年增长17.71%，完成预算目标 | ||
| 生态效益 | 无 | 无 | 无 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度达90%以上 | 在云南省人民政府办公厅关于云南省民营企业评议政府职能部门情况中工商系统总得分88.20分,在37个政府职能部门中得分最高单位。 | 100%完成年初预算设定目标 | ||
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 制定并出台了、《迪庆州工商局部门预算管理办法》，部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善，按月更新，确保数据及时更新及依据真实完整。按履行职能需求，将二级预算项目整合规类为四级一级项目，明确每类一级项目的任务和目标，力争整合规类合理，目标明细。按照深化工商改革要求，不断充实完善项目库，做好预算编制项目库建设与贮备工作。无省对下转移支付 | 2017-2019年部门中期支出规划、2017年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分，数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善，数据更新及时，依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。预算内容通过编审体系，通过财政部门一次评审和复评，我局纳入预算安排的4个项目平均得分75.62分，全部通过评审，通过率100% | 100%完成年初预算设定目标 | |
| 基本支出足额保障 | 预算安排足额保障部门正常工作开展，通过预算安排和工资统发等保障了人员工资的全额到位。公用经费按预算足额到位，按照中央八项规定要求和勤俭节约原则，发挥资金使用效率，确保机关正常运转。 | 基本支出预算保障了部门年度正常工作开展目标.项目支出中不存在列支基本支出内容，基本支出未留有缺口 | 100%完成年初预算设定目标 | ||
| 确保重点支出安排 | 坚持集体讨论、民主理财工作机制，确保部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，坚持勤俭节约原则，努力压缩一般行行政支出，将节约下的资金投入到确保重点工作任务完成。 | 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，全年项目经费预算74.00万元，有80%以上项目资金安排在推动工商商事制度改革、市场监管、行政执法、消费维权等重点业务方面，确保各项工作任务的完成 | 100%完成年初预算设定目标 | ||
| 严控“三公”经费支出 | 按照“三公”经费只减不增要求，确保各年度部门“三公”经费预算数小于或等于上年预算数。 | 2017年“三公”经费预算数为15.16 万元，2016年预算数为15.16万元，与2016年预算数相等。 | 100%完成年初预算设定目标 | ||
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 一是预算资金专款专用；坚持分级审批及强化监督检查、财务风险防范等工作机制，确保预算资金专款专用，执行到位；二是执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2017年全年预算执行率达100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。三是预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外，严禁按照批复执行预算。 | 严格执行批准的预算，2017年预算执行进度均达到财政考核时点要求，2017年全年预算执行率达100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。严控预算调整，全年预算执行均按预算批复执行，无调整情况发生 | 100%完成年初预算设定目标 | |
| 严控结转结余 | 除项目文件批复为跨年度项目或资金到位较晚外，因客观原因无法完成支付外（如办理政府采购事项）原则上年底不留结转结余资金。 | 2017年上年结转三项经费均为跨年度后续建设项目，经财政部门审核后，于2018年重新下达。 | 100%完成年初预算设定目标 | ||
| 项目组织良好 | 部门开展项目均落实到具体业务处室，明确了管理机构和实施主体责任；成立财务内部控制领导小组和风险防范领导小组，对财务事项事前、事中、事后是否按规章制度办事予以监督和规范。设立各业务处室年度考核指标，其中将项目资金使用管理作为重点考核内容之一，按财政厅要求，开展项目绩效评价工作。重视配合外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，配合财政部门开展财务专项检查工作，发现问题，积极整改，努力提升财务规范化管理水平。 | ①项目管理机构健全②主体责任明确③管理规范、资金开支合理④监管有力⑤项目完成后及时开展绩效评价 | 100%完成年初预算设定目标 | ||
| “三公”经费节支增效 | 严格执行《迪庆州工商行政管理局机关财务收支管理办法》、《迪庆州州级机关差旅费管理办法》、《迪庆州州级机关公务接待管理规定》等财务规章制度，按照“三公”经费只减不增的要求，严格执行“三公”经费预算。 | 2017年“三公”经费支出12.98万元，比2016年9.47万元增3.51万元，比预算有节支增效明显,但与上年相比较有增长的原因一是2017年对所有车辆进行了大型维修，费用超过预期数；二是单位新增了旅游执法科，对旅游市场加大检查力度，致使公车运行费用增大。三是2017年迪庆州举办60周年州庆，邀请上级及友好系统单位。四是因精准扶贫工作需要，单位开展产业培育，邀请种植技术人员对农户进行培训。五是受州政府安排，由我局牵头在迪庆金上江与云菜集团开展农村产业结构调整，邀请相关技术人员进行实地考察调研。 | 100%完成年初预算设定目标 | 但与上年相比较有增长的原因一是2017年对所有车辆进行了大型维修，费用超过预期数；二是单位新增了旅游执法科，对旅游市场加大检查力度，致使公车运行费用增大。三是2017年迪庆州举办60周年州庆，邀请上级及友好系统单位。四是因精准扶贫工作需要，单位开展产业培育，邀请种植技术人员对农户进行培训。五是受州政府安排，由我局牵头在迪庆金上江与云菜集团开展农村产业结构调整，邀请相关技术人员进行实地考察调研。 | |
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 制定并出台了《迪庆州工商局预算管理办法》、《迪庆州工商行政管理局现金管理办法》《迪庆州工商局固定资产管理制度》、《迪庆州工商行政管理局财务收支管理办法》、并根据《迪庆州州级机关差旅费管理办法》、《迪庆州州级机关公务接待管理规定》《迪庆州州级机关机关政府采购管理办法》、《迪庆州州级机关政府采购管理实施办法》财务管理制度，确保每项财务工作的开展均“有法可依、有据可循”。 | 制定并出台了《迪庆州工商局预算管理办法》、《迪庆州工商行政管理局机关现金管理办法》《迪庆州工商局固定资产管理制度》、《迪庆州工商行政管理局机关财务收支管理办法》、根据《迪庆州州级机关差旅费管理办法》、《迪庆州州级机关公务接待管理规定》《迪庆州州级机关机关政府采购管理办法》、《迪庆州州级机关政府采购管理实施办法》财务管理制度，确保每项财务工作的开展均“有法可依、有据可循”。 | 100%完成年初预算设定目标 | |
| 信息公开及时完整 | 按照规定的时限在外网公开年度预决算信息及“三公”经费预决算信息并确保信息真实、完整。 | 按照预算信息公开有关规定和规定时限在工商红盾内、外网公开了年度预决算信息及“三公”经费预决算信息，公开信息真实、完整。 | 100%完成年初预算设定目标 | ||
| 资产管理使用规范有效 | 一是制定并出台了《迪庆州工商局固定资产管理制度》并根据《迪庆州州级机关政府采购管理办法》、《迪庆州州级机关政府采购管理实施办法》，规范固定资产的采购、使用、清理、处置；二是规定了财务部门与资产管理部门的责任，明确了财务账与实物账分设并分部门管理的体制，按月完成财务与实物账的核对，资产管理部门定时清理固定资产并及时掌握使用情况；三是建立固定资产配置分级审批程序，严格执行国家行政机关办公家具、设备配置标准与相关使用管理规定，合理配置固定资产，使用率100%。 | 健全资产管理制度，固定资产的采购、使用、清理、处置圴按规定程序和要求办理，资产账与实物账“账实相符，”严格执行国家行政机关办公家具、设备配置标准与相关使用管理规定，合理配置固定资产 | 100%完成年初预算设定目标 | ||
滇公网安备53342102000034