附件3

云南省迪庆州农业技术推广中心2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

推广种植业技术，促进农业发展，农业技术推广体系建设和技术服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

(一) 认真落实党风廉政建设责任制，切实改进工作作风

进一步贯彻落实中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和年初与州农牧局签订的《迪庆州农牧局州级农牧系统党风廉政建设责任书》，明确我单位负责人在党风廉政建设中的责任，按照“谁主管、谁负责”和“一级抓一级、层层抓落实”的原则，以州纪委全会精神和党风廉政建设的有关规定为指导，认真学习贯彻习近平同志系列讲话精神，坚持标本兼治、综合治理的方针，以加强思想道德为基础，以规范和制约权力运行为核心，不断加强领导班子党风廉政建设，切实改进工作作风。一是坚持“一把手”负责制。我中心始终把党风廉政建设工作摆在突出位置，坚持“一把手”亲自部署，认真履行“一岗双责”职责，明确单位主要领导是党风廉政建设和反腐工作的第一责任人，把落实党风廉政建设责任制摆上重要议事日程，做到与业务工作同部署、同落实。二是层层签订并落实党风廉政建设责任书。结合单位实际，制定了党风廉政建设工作计划、目标要求和具体措施，并召开专题会议研究部署党风廉政建设工作，对上与州农牧局签订了《2018年迪庆州农牧系统党风廉政建设责任书》，对下单位主要负责人与单位职工一一签订了《2018年迪庆州农业技术推广中心党风廉政建设责任书》，做到层层定任务，层层抓落实。三是严明纪律，严格落实党风廉政建设责任制。以严格执行《廉政准则》和党内监督各项制度为主线，认真贯彻落实廉洁自律、个人重大事项报告、述职述廉等各项制度。严格执行民主集中制，完善议事规则和决策程序。坚持党要管党、全面从严治党方针，强化对领导干部日常监督和管理。四是深入开展“两学一做”学习教育。以“两学一做”学习教育为载体，重点抓好单位作风整改整治、强化正风肃纪、严肃党内政治生活，着力解决“庸懒散软拖”和不作为、慢作为、不敢担当等问题，凝聚抓发展的正能量。五是根据上级要求开展主题教育。组织观看了《绝不姑息》等教育宣传片、参观廉政教育基地。

（二）积极开展粮油科技服务，农业科技支撑能力得到新提高

2018年通过全州各级农业部门的共同努力，全州完成各种农作物播种面积95.75万亩，其中：粮食作物71.73万亩，经济作物及其它作物24.02万亩。在粮食生产中，小春播种24.23万亩，同比减1.9%；大春播种47.5万亩，油料作物播种3.34万亩，烟叶种植1.05万亩，药材种植10.47万亩，青绿饲料及绿肥4.17万亩、蔬菜及其他作物种植4.99万亩。

（三）加强农业科技集成技术推广，项目建设取得新成效

2018年我单位实施了省级水稻绿色高产高效创建项目1片、省级玉米绿色高产高效创建项目1片、州级青稞绿色高产高效创建项目1片，迪庆州2018年州级粮油经作物绿色高产高效创建（深度贫困村）项目1项，项目总资金额达124.00万元，进行新品种新技术试验示范4项。

1.完成2018年省级农业生产发展专项水稻绿色高产高效创建1片。 在维西县叶枝镇、保和镇和攀天阁乡建设省级万亩水稻绿色高产高效创建1片，发放水稻种子560公斤、化肥32吨、技术培训费3.95万元，技术培训达8场次，农民科技培训指导达983人次，开展病虫害综合防治2820亩次，完成项目示范片11296亩，完成计划的112.96%，其中：核心区面积175亩；展示区1121亩；辐射区10000亩。9月20-21日经迪庆州2018年粮油绿色高产高效创建项目验收组测产验收，最高单产434.95公斤/亩，最低单产409.46公斤/亩，平均单产418.72公斤/亩。新增亩产值达205.6元以上，建设规模和经济指标均超额完成。

2.完成2018年省级农业生产发展专项玉米绿色高产高效创建1片。在维西县白济讯乡、叶枝镇，德钦县燕门乡等乡镇建设万亩玉米绿色高产高效创建1片，完成计划数的115.00%，其中：完成核心区300亩，展示区1200亩，辐射区10000亩。项目涉及农户3917户，进行田间指导12场次，开展病虫害综合防治3981亩次，农民科技培训指导达997人次，发放杂交玉米种子940公斤、化肥30吨、技术培训费3.95万元。经迪庆州2018年粮油作物绿色高产高效创建项目验收组复测，核心示范区单产达593.55公斤/亩，展示区单产达533.4公斤/亩，辐射区单产达499.80公斤/亩，新增亩产值达243.6元以上。测土配方施肥技术覆盖率≥80%，良种覆盖率≥90%，超额完成了项目实施方案制定的指标和任务。

3.完成2018年州级1片青稞高产高效创建项目。在香格里拉市金江镇仕达村完成州级冬青稞绿色高产高效创建1片，经州级专家验收组复测，示范片建设2919亩，其中：核心区建设209亩，完成任务指标的209%；展示区建设615亩，完成任务指标的103.2%；辐射区建设2095亩，完成任务数的104.75%。配套青稞良种5.1吨、有机肥7.5吨、植物生长调节剂600瓶，完成农民科技培训532人次，实现最高亩产达520.65公斤，最低亩产为351.85公斤，平均亩产为499.09公斤，全面完成了项目实施方案确定的创建指标。

4.完成迪庆州2018年州级大春作物绿色高产高效创建(深度贫困村）项目。通过州级81个挂联专家和县（市）乡镇广大科技人员的共同努力，因地制宜地在全州81个贫困村开展了具有比较优势的特色产业示范，创建粮油经作物高产高效创建81片示范点，完成展示区面积达810亩（81个村×10亩/村），辐射带动30000亩；技术培训达4050人次（50人/村×81个村），发放物化补助40.50万元，技术培训费40.50万元，实现新增亩产值50元以上，新增总产值达150万元以上，项目实施带动了当地产业发展，提高了产业发展质量，促进农民增收，助推了精准脱贫。

（四）加大农作物新品种、新技术试验示范，新品种、新技术试验示范取得新进展

1、完成2017-2018年度云南省冬青稞新品种区域试验1项。参试品种：昆仑14号、昆仑15号、康青8号、康青7号、康青6号、Dqk01-05、喜拉22号等14个品种（系）。其中：昆仑15号平均亩产达476公斤，列参试种第1位；喜拉22号平均亩产425.2 kg，列参试种第2位。

2、完成2018年云南省春青稞区域试验1项。参试品种为昆

仑14号、昆仑15号、康青7号、康青6号、Dqk01-05、藏青27D等12个品种。其中：康青7号平均亩产达220.1公斤，列参试种第1位；康青6号、喜拉22号亩产达160.1公斤，列参试种第2位。以上参试种建议明年继续观察试验。

3、完成春青稞新品种生产试验1项。项目在香格里拉市建塘镇红岥村实施，示范品种为喜拉22号、示范面积为2亩。实测亩产达171.05公斤。

4、进行高原夏季羊肚菌栽培技术试验和黑麦品种资源繁殖更新。

（五）加大农业科技支撑力度，积极推广农业先进适用技术

全州各级农业部门加大农业科技支撑力度，积极推广农业先进适用技术，全州示范推广各项农业技术达66.57万亩，农业主导品种和主推技术到位率达95%。我中心结合工作职能积极开展青稞、马铃薯、玉米、水稻、油菜、中药材、蔬菜、魔芋等作物的技术培训工作，开展153场次，受训人数达7555人次，其中：州级冬青稞绿色高产高效1片532人次，省级水稻绿色高产高效1片983人次，省级玉米绿色高产高效创建1片997人次，迪庆州2018年州级大春作物绿色高产高效创建(深度贫困村）项目4050人次；“三区”科技服务682人次，扶贫点各类技术培训311人次。发放水稻、玉米、马铃薯种子16600公斤，化肥69.50吨，农药7181瓶（包），蔬菜种子570包，宣传资料10732余份。

（六）积极开展全州农业经济发展动态调研

按照上级主管部门的要求多次深入到德钦县8个贫困乡（镇）46个村进行农业产业发展调研和村集体经济核查，依据相关情况，形成了《德钦县发展高原特色现代农业助推精准脱贫工作调研报告》和《德钦县村集体经济收入达标核查工作报告》。并依据《云南省扶贫开发领导小组办公室印发〈关于制定打好深度贫困“十大攻坚战”实施方案〉的通知》及《云南省迪庆藏族自治州产业扶贫规划（2018-2020年）》和《云南省迪庆藏族自治州德钦县深度贫困脱贫攻坚三年行动<2018-2020年>项目库》和前期调研报告，编制了《德钦县产业扶贫攻坚三年行动实施方案（2018-2020年）》。

（七）积极开展“吃空饷”问题自查

根据《关于印发《云南省建立机关事业单位防治“吃空饷”问题长效机制的实施意见的通知》（云人社发〔2017〕103号）、迪庆州纪委等七部门《关于印发    <迪庆州建立机关事业单位和国有企业防治“吃空饷”问题长效机制的实施意见>     的通知》（迪人社发    〔2017〕176号）精神，我中心及时成立了“吃空饷”问题自查自纠工作领导小组，及时安排部署，对照编制数对每位干部职工的工资表、在岗人员名册、考勤记录等严格把关。对存在漏洞和有问题的环节，认真清查，坚决做到不留死角。开展“五查三对照”，即查每个人的身份、查调入调出关系、查工资底册、查手续、查在岗情况，身份证与本人档案照片对照、工资审批手续与工资造册对照、在岗情况与职工反映对照。在对照清理核对的基础上，在单位公告栏专门公示了结果，自觉接受广大干部职工的监督，扎实开展工作，有效地完成了财政供养人员“吃空饷”问题专项治理各项规定工作。

(八）深入开展“挂包帮”“转走访”，切实做到精准扶贫

根据《关于做好2018年度驻村扶贫工作队员选派工作的通知》（迪联办发〔2018〕3号）、《关于下派2018年度州级和省属驻州单位驻村扶贫工作队员的通知》（迪联办发〔2018〕7号）、《迪庆州扶贫开发领导小组关于全州开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动有关事项的补充通知》（迪贫开发〔2017〕10号）、迪庆州扶贫开发领导小组关于对《云南省“完成全年扶贫目标任务百日行动”任务清单》进行分解的通知（迪贫开发〔2017〕44号）文件要求，积极主动开展脱贫攻坚工作。全年共计组织干部职工分8批次30人次82余个工作日，深入扶贫挂钩村、贫困户家中开展脱贫帮扶工作，掌握贫困户基本情况，准确掌握致贫原因和实际需求，协同村“三委”及驻村工作队开展好贫困户建档立卡信息动态管理工作。在挂钩村开展综治维稳、十九大精神、“拥护核心、心向北京”感恩教育活动和扶贫相关政策，引导贫困群众树立感恩思想。通过入户与贫困户谈心，开展“自强、诚信、感恩”宣传，引导贫困户增强进取精神、求富意识、积累意识和扩大再生产能力。对我中心挂钩的28户贫困户，制定每户一法的具体脱贫帮扶措施，从种子和技术入手进行帮扶，发放10吨马铃薯种薯，杂交玉米种子940公斤，在挂钩村贫困群众发放技术培训费14770元，职工向挂钩点贫困学生、因病住院人员、孤寡老人、贫困户病故家属、残疾人进行了慰问，累计慰问金额达10800元，“四个一点”建设职工捐款8500元。我种子支部第二党小组4名党员为拉波洛村二支部党员开展了“结对联建”活动，在联建活动中捐助1000元作为该支部的党建活动经费，协调解决该支部活动经费20000.00元。协调搭建香格里拉市天境农业有限公司与维西美古吉乐农业开发有限责任公司、维西楷航农业销售有限公司、维西继承种养殖农民专业合作社、维西华祥农民专业种殖合作社在维西县保和镇拉河柱行政村、攀天阁乡嘎嘎塘村、叶枝镇倮那村和拉波洛村种植234亩羊肚菌的意向协议。

(九)开展绿色高产高效创建活动项目管理

按照《迪庆州农牧局 迪庆州财政局关于2018年州级粮食增产工程（高产创建）项目的批复》(迪农牧发﹝2018﹞138号)文件要求，组织开展16片“2018年主要粮油作物绿色高产高效创建活动”项目验收，落实上报省级创建活动的推进情况，进行省级创建活动的资料分析、汇总、总结上报等工作。组织相关专家在各个项目实施的不同时期进行检查指导，认真落实各项增产技术措施，圆满完成了年度粮油作物绿色高产高效创建活动项目。

（十）积极开展“三区”科技服务

积极引导科技人员直接服务贫困村、贫困户，把精准扶贫作为“三区”科技人员专项工作的主战场。根据《云南省科技厅关于2017年度选派和培养科技人才服务边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区工作的通知》精神，选派4名科技人员分别到香格里拉市金江镇金牛农机农民专业合作社、维西亨哈农业发展有限公司、维西汉华种养殖农民专业合作社和维西傈缘种植专业合作社开展科技服务。科技人员围绕服务对象，结合服务对象的实际，充分发挥自身专业技术优势，重点开展中药材、魔芋、蔬菜、绿色高产高效创建等方面的科技服务和科技咨询工作，取得了较好的工作成绩。

（十一）加强冬季农业生产工作，冬农生产进展良好

为实现我州稳粮增收促进农业和农村经济发展目标，继续抓好2019年冬季农业生产，实现早部署早实施。因此，我中心组织农资和技术力量，抢抓节令，深入小春生产第一线，确保小春生产按期播种，开展了以下几方面的工作：

1、在金江镇仕达村建设冬青稞绿色高产高效创建示范1片，建设1000亩。

2、在开发区新仁村开展dm17-1、dm17-2等9个品种（系）展示；在香格里拉市建塘镇红坡村实施黑麦试验1项。

3、全面开展小春生产指导工作，黑麦品种资源繁殖更新。

（十二）认真开展法律知识“七进一”活动和法宣在线学习

根据法律知识“七进一”要求，实现全体职工手机下载法宣在线App。通过在线自学，全中心职工超额完成了课程学习积分3000分的达标要求，职工人均积分达3581.36分。按照法宣办要求，完成《迪庆藏族自治州条例》和法宣在线两项考试，参考人员和考试成绩合格率达100%。

（十三）按质按量完成局领导和上级部门安排的各项工作

按时按质按量完成局领导班子交办的各项任务，积极完成我州精准扶贫产业调研、羊肚菌产业发展调研和小春粮食作高产高效创建检查指导验收等工作；完成“云南省迪庆州、怒江州深度贫困地区品牌产品招商对接活动”和“2018第三届全国羊肚菌大会”会务工作；深入到德钦县“11·3”金沙江白格堰塞湖泄洪受灾区进行灾情调查、统计，编制重建项目；协助完成德钦县农科局“2018年农村一二三产业融合发展产业兴村强县示范项目”和“德钦县葡萄现代农业产业园”申报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

机构人员情况：我单位现有独立核算机构一个，为迪庆州农业技术推广中心，年内无机构增减变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员情况及本年变动原因：我单位人员编制数为11人，本年末在职职工人数为13人（其中：退休转在职人员3人）。

（三）本单位无车编、无公车。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度我单位总收入541.66万元.

（1）基本收入：385.46万元，占总收入的71%。

（2）项目收入：156.2万元，占总收入的29%。

同口径比上年收入合计406.83万元增加134.83万元，增幅33%。财政拨款收入增加原因主要是人员增加而增加人员经费和日常运转经费。

二、支出决算情况说明

2018年度我单位总支出530.13万元。

（1）基本支出：384.68万元（其中人员支出：374.56万元，公用支出：10.11万元），基本支出占总支出的73%。

（2）项目支出：145.45万元，占总支出的27%。

同口径比上年支出合计460.15万元增加69.98万元，增幅15%。财政拨款支出增加原因主要是人员增加而增加人员经费和日常运转经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州农技推广中心正常运转的日常支出384.68万元。与上年支出330.6万元对比增加54.08万元，主要原因是因人员增加而增加人员经费支出和日常运转支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.63％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州农技推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.45万元。与上年支出129.55万元对比增加15.9万元。项目支出增加的主要原因是比上年增加了81个深度贫困村的项目.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出530.13万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（2019999）支出12.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于奖金发放、取暖费、其他商品服务等支出。

2.科学技术（2069999、2069999）支出7.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于开展相关科学技术研究；

3.社会保障和就业（2080505、2080506、280599）支出41.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于养老保险单位部分、职业年金纪实部分、退休人员医疗补助、抚恤金等支出；

4.医疗卫生和计划生育（2101102、2101103、2109901）支出23.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于医保缴费等支出；

5.农林水（2130104、2130106）支出422.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务；

7.住房保障（2210201）支出24.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度迪庆州农业技术推广中心的“三公”经费支出0.00元，其中因公出国出境支出0.00元；公务接待支出0元，公务接待批次0次，接待人数0人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。公务用车运行维护支出0万元。（备注：无公车）

3.公务接待费支出0元

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

迪庆州农技推广中心2018年事业运行经费支出284.05万元，与上年支出249.9万元对比增加34.15万元，原因是工资基数提高因素导致事业运行经费增加。部门事业运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元.

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

迪庆州农业技术推广中心

2019年10月23日

云南省迪庆州农业技术推广中心2018年度部门决算.xls