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2019年度迪庆州工程质量监督站部门预算、“三公”经费公开说明

目录

第一部分 2019年度迪庆州工程质量监督站部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 迪庆州工程质量监督站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门项目支出预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门国有资本经营预算表

七、部门一般公共预算收支总表

八、部门一般公共预算收入总表

九、部门一般公共预算支出总表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、部门项目支出绩效目标表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、行政事业单位国有资产占有使用表

十六、单位基本信息表

第一部分 2019年度迪庆州工程质量监督站部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州建筑工程质量监督站是经建设行政主管部门委托的，主要负责指导全州建筑工程及市政基础设施工程的监督管理、处理质量投诉、组织或参与工程重大质量安全事故的应急救援及调查处理工作等。

（二）机构设置情况

单位性质为二级事业单位，隶属于迪庆州住房和城乡建设局，进行独立预决算。

（三）重点工作概述

监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施；指导城市地下空间的开发利用等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。在2019年部门预算中，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人；在职在编实有6人，其中：行政人员0人，事业人员6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，由于与迪庆州住建局一起办公，故公务用车与州住建局局机关共用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入143.99万元，其中：一般公共预算财政拨款143.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入143.99万元，其中:本年收入143.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.99万元（本级财力143.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出143.99万元。财政拨款安排支出 143.99万元，其中，基本支出143.99万元，占预算总支出的100%；项目支出0万元，占预算总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：“201—一般公共服务支出”1.08万元，仅占财政拨款收入的0.75%，主要反映取暖费的支出；“208—社会保障和就业支出”14.65万元，占财政拨款收入的10.17%，主要反映基本养老保险缴费及退休人员经费的支出；“210—卫生健康支出”9.31万元，占财政拨款收入的6.47%，主要反映单位部分医疗保险的支出；“212—城乡社区支出”支出109.44万元，占比76%，主要反映人员工资福利支出及建设市场管理与监督相关工作经费支出情况、“221—住房保障支出”支出9.5万元，占比6.61%，主要反映农村危房改造及公共租赁住房等保障性安居工程经费支出及住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算按经济科目分组支出143.99万元，（其中：基本支出143.99万元，项目支出0万元）。分别为：工资福利支出137.27万元（基本工资21.44万元、津贴补贴57.91万元、奖金1.79万元、绩效工资22.11万元、养老保险缴费14.65万元、医疗保险8.71万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金9.50万元、其他工资福利支出-体检费0.3万元）；商品和服务支出6.72万元（办公费2.4万元、取暖费1.08万元、工会经费1.74万元、公务用车运行维护费1.5万元)；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，分别为：公务用车加油1项0.5万元；公务车维修费1项1.5万元。采购预算资金2.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

2019年度财政拨款收入为143.99万元，较2018年度127.88万元相比，增加16.11元，增幅为11.19%，预算收入增加的原因为2019年度受调整工资的影响，人员经费较上年有较大幅度增加。

（二）支出增减变动情况

（1）基本支出情况

2018年部门预算基本支出为143.99万元，用于保障迪庆州住建局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出（工资福利支出）137.27万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6.72万元，占基本支出的4.67％；

（2）基本支出预算变动情况及原因分析

与上年年初预算基本支出127.88万元对比，增加16.11万元，增加的原因主要是2019年度受调整工资的影响，人员经费较上年有较大幅度增加。

（三）项目支出情况

由于迪庆州质监站为二级预算单位，故项目支出预算数为0.00万元。

（三）项目支出预算变动情况及原因分析

与上年年初预算0.00万元对比，增加0.00万元，

八、“三公”经费预算情况

2019年部门预算安排“三公经费”1.98万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，主要用于保障出差、下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出0.48万元（包干经费2.4万元的20%），主要用于接待上级部门工作检查等产生的费用。

2018年“三公”经费年初预算较上年1.98万元(公务车运行维护费1.5万元、公务接待费0.48万元)增加0.00万元，增幅为0%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、城乡社区事务支出：指住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

6、住房保障支出：指住房和城乡建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年部门预算机关行政运行经费（即办公费）53.30万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州工程质量监督站 2018年1月22日

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第二部分 迪庆州工程质量监督站2019年部门预算公开表.xls